1、负责与供应商合同资料审核及公司下单/补单资料审核、往来对账、费用报销、收付账款核算;
2、负责公司的日常会计处理、财务核算，及时编制各类报表、对账等工作;
3、编制会计报表，录入财务系统，发票及账务处理、新合作厂家/供应商手续审核办理;
4、每月定期及时汇总、编报统计各类报表情况;
5、负责领导交代的其他事项。
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