机械行业安全生产风险分级管控体系制度

2021-05-20 来源：爱go旅游网

XXXXXXXXXXX机械有限公司安全生产风险分级管理制度

20XX—X—XX 发布

20XX—X—XX 实施

XXXXXXXXXXX机械有限公司发布

XXXXXXXXXXX机械有限公司安全生产风险分级管理制度

编制：风险分级管控体系领导小组审核：批准：

20XX年XX月

目次 ........................................................ Ⅰ 引言 ........................................................ Ⅲ 1 范围 .......................................................... 1 2 规范性引用文件 ................................................ 1 3 术语和定义 .................................................... 2 4 基本要求 ...................................................... 3 5 工作程序和内容 ................................................ 4 6 文件管理 ..................................................... 11 7 分级管控的效果 ............................................... 11 8 持续改进 ..................................................... 11 表A.1 作业活动清单 .......................................... 13 表A.2 设备设施清单 .......................................... 18 表A.3 工作危害分析（JHA）评价记录表 ......................... 21 表A.4 安全检查分析（SCL）评价记录表 ......................... 66 表B.1 作业活动风险分级管控清单 ............................. 115 表B.2 设备设施风险分级管控清单 ............................. 150 表B.3 风险点统计表 ......................................... 182 表B.4 危险源统计表 ......................................... 197

引言

本制度依据国家安全生产法律法规、标准规范及XXX省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》和《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸行业安全生产特点和公司安全生产风险管理经验编制而成。

风险分级管控是公司安全管理的重要组成部分。构建安全生产风险分级管控预防机制，明确各层级的监管职责，健全和完善分级监管机制，是遏制生产、加工重特大事故的重要举措，所确定的典型控制措施是公司隐患排查治理的重要依据。

本制度用于规范和指导XXXXXXXXXXX机械有限公司开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生的目的。

III

XXXXXXXXXXX机械有限公司安全生产风险分级管控体系制度

1 范围

本制度规定了XXXXXXXXXXX机械有限公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本制度适用于XXXXXXXXXXX机械有限公司开展风险分级管控体系建设工作，指导风险识别、评价、分级及管控。 2 规范性引用文件

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB/T28002-2011 职业健康安全管理体系规范 AQ/T9006-2010 企业安全生产标准化基本规范 GB6441-1986 企业职工伤亡事故分类标准 GB 18218 -2014 危险化学品重大危险源辨识《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第52号）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席令第4号）《中华人民共和国消防法》（国家主席令第6号）《特种设备安全监察条例》国务院第549号令《生产经营单位安全培训规定》国家安监总局令第3号

《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安监总局令第59号

《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（安监总管四〔2016〕31号）

《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动

计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）

《XXX省安全生产条例》

《XXX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府XX号令）《XXX省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（XXX省人民政府令第XX号）

《XXX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》政办字〔20XX〕XX号

《XXX省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》XX安发〔20XX〕XX号

《XXX省人民政府安全生产委员会办公室关于印发<加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案>的通知》XX安办发〔20XX〕10号

3 术语和定义

3.1 危险有害因素

简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2 危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

3.3 风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

3.4 工作危害分析法（JHA）

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制

和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

3.5 安全检查表分析法（SCL）

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

3.6 风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4 基本要求

4.1 成立组织机构

公司应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员组成的风险分级管控体系领导小组。

4.2 人员职责分工

4.2.1 主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持。

4.2.2 分管负责人应负责分管范围内的风险分级管控工作，组织制定体系建设工作方案，开展公司风险管控体系建设和监督检查工作，推进安全生产风险管控体系建设。

4.2.3 各职能部门负责人负责企业层面风险识别、评价、分级管控和措施制定工作的组织、指导、考核。

4.2.4 安全、生产、技术、设备、工艺、电气等各类专业技术人员承担建立和实施安全生产风险管控的主体责任，按照作业工序或作业区域划分风险点识别任务，组织人员以班组为识别单位进行风险点辨识，依据生产实际和危险性风险进行风险评价与风险分级。

4.2.5 各岗位人员负责按照工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录进行岗位自检。

4.3 实施全员培训

公司应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。

4.4 编写体系文件

公司应建立风险分级管控制度，编制作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录或采用其它评价方法分析的记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件，确定危险源辨识、分析、风险评价方法及等级判定标准。

5 工作程序和内容

5.1 风险点确定 5.1.1 风险点划分原则

5.1.1.1 设施、部位、场所、区域

风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，公司风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。

示例：按区域场所划分如下料车间、机加工车间、管材加工车间、热处理车间、仓库等；按油套管生产工序划分如下料、数控螺纹加工、机紧、喷漆防腐、打捆、入库等；按设施划分如消防设施等。

5.1.1.2 操作及作业活动

对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。

示例：危险区域动火作业、受限空间作业等危险作业。 5.1.2 风险点排查 5.1.2.1 风险点排查的内容

公司应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，参见附录B.3。

5.1.2.2 风险点排查的方法

风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。

5.2 危险源辨识

5.2.1 辨识方法（JHA法+SCL法）

5.2.1.1 生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表，参见附录B.1、B.3。

5.2.1.2 公司可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表，参见附录B.2、B.4。

5.2.1.3 公司进行危险源辨识时可不限于以上推荐的方法，对于复杂的工艺可采用危险度评价或类比法、事故树分析法等进行危险源辨识。

5.2.2 辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程；

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 5.2.3 危险源辨识

5.2.3.1 公司应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。

5.2.3.2 辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，应充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。

5.2.3.3 运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。

5.2.3.4 运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。

5.3 风险评价 5.3.1 风险评价方法

公司应选择作业条件危险性分析法（LEC），参见附录D对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。

5.3.2 风险评价准则

结合公司实际，采用的作业条件危险性分析法（LEC）风险评价方法，评价准则L、E、C做到量化、具体，根据公司承受能力对D重新赋值。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：

——有关安全生产法律、法规； ——设计规范、技术标准； ——本单位的安全管理、技术标准； ——本单位的安全生产方针和目标等； ——相关方的投诉。 5.3.3 风险评价与分级

公司根据作业条件危险性分析法（LEC）与风险评价准则进行风险评价，判定风险等级。按照风险程度将评价级别划分为重大风险（A级/1级/极其危险）、较大风险（B级/2级/高度危险）、一般风险（C级/3级/显著危险）和低风险（D级/4级/轻度危险, E级/5级/可接受危险)等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，红色表示风险级别最高。

5.3.3.1 红色（A级/1级）：属于重大风险，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别的风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

5.3.3.2 橙色（B级/2级）：属于较大风险，对于该级别以上的风险，应重点控制管理，公司、厂级、科室/车间、班组、岗位管控，制定建议改进措施进行控制管理。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

5.3.3.3 黄色（C级/3级）：属于一般风险，对于该级别的风险，企业应引起关注，科室/车间、班组、岗位管控，具体落实；努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，制定建议改进措施进行控制管理。在严重伤害后果先关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控

制措施。

5.3.3.4 蓝色（D级/4级）：属于低风险，可以接受或容许的。科室/车间应引起关注，班组、岗位管控；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

5.3.3.5 蓝色（E级/5级）：稍有风险，属于低风险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意，班组、岗位管控，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。

5.3.4 确定重大风险以下情形为重大风险：

──违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

──发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；

──涉及危险化学品重大危险源的；

──其他具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；

──经风险评价确定为最高级别风险的。 5.3.5 风险点级别确定

按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 5.4 风险控制措施

5.4.1 风险控制措施选择原则

制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。

5.4.2 风险控制措施实施

5.4.2.1 公司在制定风险控制措施时，按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施五个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。

──工程技术措施：从改善作业环境、设备设施着手，制定风险管控措施，通常采用安全防护、报警、联锁、安全泄放等工艺设备本身带有的硬件设施；

──管理措施：依据安全生产法律法规、标准规范，对制度、操作规程的完备性、管理流程的合理性、作业环境可控性、检查、检测、维保等进行管控；

──培训教育措施：针对新员工、转/复岗、设备操作人员、特种作业人员等素质、操作、应急能力的培训，对培训合格上岗、持证上岗等方面进行管控；

──个体防护措施：根据生产过程中不同性质的有害因素，为作业人员配备相应的劳动防护用品，降低或免受外部因素的伤害，如：防护服、耳塞、耳罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋、呼吸器等；

──应急措施：根据风险特性，针对可能发生的安全生产事故，紧急情况分析，制定应急预案、现场处置方案。

5.4.2.2 作业活动类危险源通常采用以下控制措施：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质能力等方面。

5.4.2.3 设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身带有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。

5.4.2.4 不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应增加补充建议措施并实施，直至风险可以接受。

5.4.3 风险控制措施应在实施前针对以下内容评审： ——措施的可行性和有效性；

——是否使风险降低到可以接受的程度； ——是否产生新的风险；

——是否已选定了最佳的解决方案； ——是否会被应用于实际工作中。 5.5 风险分级管控 5.5.1 风险分级管控的要求

5.5.1.1 风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。

5.5.1.2 公司应根据风险分级管控的基本原则和公司组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司、厂区、科室/车间、班组和岗位级，形成风险分级管控层级图，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。

5.5.2 编制风险分级管控清单

公司应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，参见附录B.1、附录B.2，并按规定及时更新。

5.5.3 风险告知

5.5.3.1 公司应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。

5.5.3.2 根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。 6 文件管理

公司应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。

至少应包括风险分级管控制度、风险点统计表,参见附录B.3、分析评价记录，参见附录A.3、A.4、风险分级管控清单,参见附录B.1、B.2、危险源统计表，参见附录B.4等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。 7 分级管控效果

通过风险分级管控体系建设，公司应至少在以下方面有所改进： ──每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；

──重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；

──涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；

──员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；

──保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；

──根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 8 持续改进

8.1 评审

结合公司实际，每年至少一次组织相关人员对风险分级管控体系进行系统性评审，可随安全生产标准化自评一同开展，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施，并对评审结果进行公示和公布。

8.2 更新

公司应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:

——法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

——发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

——组织机构发生重大调整；

——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

——根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。

8.3 沟通

结合公司实际，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，通过定期召开会议、公示告知、签订安全协议等形式，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。

附录A.1 作业活动清单

单位：序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位：序号 1 2 3 4 5 6 7

油套管生产作业原料领用作业

油套管生产工序作业活动名称作业活动内容下料数控螺纹加工机紧喷漆防腐打捆入库收尾作业

岗位/地点操作工/下料车间操作工/管材加工车间操作工/管材加工车间操作工/表面处理车间操作工/包装车间操作工/仓库操作工/仓库

活动频率特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行

备注

接箍生产作业原料拖运下料淬火、回火车外圆丝扣加工标记脱脂水洗酸洗磷化水洗喷漆包装入库收尾作业操作工/原料库、机加工车间操作工/下料车间操作工/热处理车间操作工/机加工车间操作工/机加工车间操作工/机加工车间操作工/表面处理车间操作工/表面处理车间操作工/表面处理车间操作工/表面处理车间操作工/表面处理车间操作工/表面处理车间操作工/包装车间操作工/仓库每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间每周一次每周一次每周一次每周一次每周一次每周一次每天工作时间每天工作时间接箍生产工序作业活动名称作业活动内容原料码垛岗位/地点操作工/原料库、机加工车间活动频率每天工作时间备注单位：序号 1 2 3

钻杆生产工序作业活动名称作业活动内容原材料托运数控平端面镗孔摩擦焊（外协）钻杆生产作业 4 5 6

仓储工序作业活动名称标记打捆包装收尾作业作业活动内容货品拖运装卸作业 2 3 4 5 6 库内作业货品抽检货品码垛人员出入点检货品盘点作业前准备叉车充电、电瓶更叉车作业 8 9 配电室作业活动名称换叉车运行收尾作业作业活动内容装卸工/装卸区保管员、仓库保管员、仓库保管员、仓库叉车司机/仓库、车间每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间操作工/机加工车间操作工/包装车间操作工/仓库岗位/地点装卸工/装卸区特定时间进行特定时间进行特定时间进行活动频率每天工作时间备注岗位/地点操作工/机加工车间操作工/机加工车间操作工/机加工车间活动频率特定时间进行特定时间进行特定时间进行备注单位：序号 1 7 叉车司机/仓库、车间每天工作时间叉车司机/仓库、车间叉车司机/仓库、车间岗位/地点每天工作时间每天工作时间活动频率备注单位：序号 1 开具作业票分断低压侧各断高低压柜停电作业路器分上下、隔离刀开关挂接地线电工/配电室特定时间进行 2 电工/配电室特定时间进行 3 电工/配电室特定时间进行 4 电工/配电室特定时间进行 14

5 开具作业票电工/配电室特定时间进行 6 检查送电单元电工/配电室特定时间进行 7 高低压柜送电作业拆除接地线电工/配电室特定时间进行 8 合直流控制电源合上、下隔离刀开关合低压侧各开关电工/配电室特定时间进行 9 电工/配电室特定时间进行 10 电工/配电室特定时间进行 11 开具作业票电工/配电室每年一次 12 清扫变压器作业 13 实施安全措施电工/配电室每年一次高处作业电工/配电室每年一次 14 收尾作业查看现场，确认维修仪表的位置选择合适的工具，电工/配电室每年一次 15 电工/配电室每年一次 16 装置维修作业确认工具的安全状况电工/配电室每年一次 17 收尾作业电工/配电室每年一次 18 开具作业票检查照明设施各部件照明设施维护作业高处安装及拆除作业临时用电作业电工/配电室特定时间进行 19 电工/配电室特定时间进行 20 电工/夹层、棚顶、外围特定时间进行 21 电工/作业区特定时间进行 22 单位：序号 1 切割作业 2 维修室作业活动名称运行调试作业活动内容作业前准备切割操作 15

电工/配电室岗位/地点维修工/维修间维修工/维修间特定时间进行活动频率每周一次或偶然每周一次或偶然备注

3 4 5 6 7 8 9 10 焊接作业收尾作业作业前准备搬运电焊机、气瓶焊接操作有限空间焊接高空焊接气瓶操作打磨作业检查是否断电、挂牌机械检维修作业检维修拆卸故障配件、装配零部件运行调试作业前准备开具作业票动火作业作业过程收尾作业作业前准备开具作业票高处作业作业过程收尾作业作业前准备开具作业票临时用电作业作业过程收尾作业作业前准备开具作业票受限空间作业作业过程收尾作业维修工/维修间维修工/维修间维修工/维修间维修工/维修间维修工/作业区维修工/作业区维修工/维修间维修工/维修间每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然特定时间进行特定时间进行每周一次或偶然每周一次或偶然 11 维修工/维修间每天工作时间 12 维修工/维修间每天工作时间 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 维修工/维修间维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区维修工/作业区每天工作时间每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然每周一次或偶然特定时间进行特定时间进行特定时间进行特定时间进行 16

单位：序号 1 办公楼

作业活动名称作业活动内容室内办公岗位/地点办公室人员/办公室办公室人员/不确定驾驶员/公司驾驶员/不确定驾驶员/公司绿化工/公司保洁工/公司厨师/餐厅厨师/餐厅服务员/餐厅活动频率每天工作时间每周一次或偶然每月一次每天工作时间每天工作时间每周一次或偶然每天工作时间每天工作时间每天工作时间每天工作时间备注办公活动 2 3 4 5 6 绿化保洁 7 8 9 10

餐厅清理卫生准备工作炒菜收尾作业车队外出办公车辆维护车辆行驶收尾作业修剪树木

附录A.2 设备设施清单

单位：接箍生产工序序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备名称 G系列金属带锯床 G系列金属带锯床 G系列金属带锯床自制油套管接箍外圆专机套管接箍外圆专机数控管螺纹车床普通车床普通车床普通车床普通车床数控管螺纹车床数控管螺纹车床数控车床数控车床数控管螺纹车床转塔车床万能升降台铣床立式升降台铣床牛头刨床摇臂钻床大孔车床智能标记机智能标记机类别专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类型号 GB4240 G4240 GZ4230 CLK6160Z QK1312A CW6163 CA6140×1000 CA6140×2000 JIMK460×1000 Q1319 CW6163 CAK6163B CJK6160 QK1319D C3163-1型 X62W H53 B6050B Z3050 200 GFEC-Q18090 GF440-Q18090 位号/所在部位下料车间下料车间下料车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间机加工车间表面处理车间包装车间是否特种设备否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否备注(数量) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 自制磷化设备连动式捆扎机专用机械类专用机械类 18 KZ35/32A 否否 1 1

下料车间机26 行吊起重设备类 5T 加工车间仓库是 3 27 28 29 30 31 32 33 34 台车式电阻炉台车式电阻炉台车式电阻炉箱式电炉井式电阻炉热处理用电动葫芦磷化用电动葫芦管接箍荧光磁粉探伤机专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类起重设备类起重设备类 RJ3-80 RJ3-80带回火电机 RJ3-45 RHW-35 RJ2-30 1T 1T 热处理车间热处理车间热处理车间热处理车间热处理车间热处理车间表面处理车间机加工车间否否否否否否否 1 1 1 1 1 1 1 专用机械类 CDG-3000 否 1

位号/所在部位下料车间机加工车间管材加工车间管材加工车间管材加工车间管材加工车间包装车间管材加工车间是否特种设备否否否否否否否单位：油套管生产工序序号 1 2 3 4 5 6 7 设备名称 G系列金属带锯床普通车床管子螺纹车床数控管螺纹车床高压往复泵液压拧扣机连动式捆扎机类别专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类型号 GZ4230 CA6140×2000 Q1319-1A QK1319D 3DPS60 DYNJ-220/30 KZ35/32A 备注 1 1 1 1 1 1 1 8 行吊起重设备类 5T 下料车间仓库是 1

单位：钻杆生产工序序号 1

位号/所在部位下料车间管材加工车间机加工车间包装车间

是否特种设备否否否否

设备名称 G系列金属带锯床数控管螺纹车床智能标记机连动式捆扎机类别专用机械类专用机械类专用机械类专用机械类型号 GZ4230 QK1319D GFEC-Q18090 KZ35/32A 备注 1 1 1 1 2 3 4 19

单位：配电室序号 1 2 3 设备名称变压器低压成套开关设备照明节电设备类别通用机械类通用机械类通用机械类型号 ZBW（6千伏） GGD3-07C BS-3-100A-I 位号/所在部位配电室配电室配电室是否特种设备否否否备注 1台 1台 1台

单位：维修室序号 1 2 3 4

单位：公辅设施序号 1 2 3 4 5 6 7 8

位号/所在部位维修间维修间维修间维修间

是否特种设备否否否是

设备名称电焊机手电钻磨光机气瓶类别其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类储罐及容器类型号 BX1-315 D9-10\\220V GWS-100 WMA-40L 备注 1台 1台 1台 2个设备名称推车式灭火器手提式灭火器办公楼生产车间、仓库管线酸洗磷化污水处理系统洛氏硬度计里氏硬度计类别其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类其他设备设施类型号 MFTZ/ABC35 MFZ/ABC8型 \\ \\ \\ 20m³/d HR—150A HLN-11A 位号/所在部位厂区厂区厂区厂区厂区厂区车间车间是否特种设备否否否否否否否否备注 4个 14个 1套 3套 1套 1套 1套 1套

附录A.3

工作危害分析法（JHA）评价记录

风险点：接箍生产工序岗位：操作工作业活动：原料领用作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或序号作业步骤潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险分级风险评价建议改进（新增）措施工管控分层程管技理术措个培体训防措护应急处置措备注措施施措施施施一、管理措施：制定《仓库、叉车安全管理制度》；原料1 纸码垛码垛不规范，货物倾斜物体打击，车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；货物转载2 原料托运不稳、超载、货物坠落物体打击，车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。 21

3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位

风险点：接箍生产工序岗位：操作工作业活动：接箍生产作业 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风风险值险评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程技术措施一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自设备带病运1 下料行，无防护罩，原料溅出检，显著位置张贴警示标识；机械伤害，三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、物体打击、用电安全的培训，培训合格后上岗；人身伤害四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。槽液渗漏、淬2 火、回火温度过高可能引起淬火油着火、工件高温火灾、灼烫一、工程技术措施：淬火池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；二、管理措施：编制淬火、回火作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗； 22

0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位个管培体理训防措措护施施措应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次施施车间、班组、岗位四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾、灼烫事故专项应急预案。一、工程技术措施：有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，安全门；转动部位的连接销、刀塔的突出高度应符合要求；刀具使用不车外圆规范，设备带病运行，无防护罩，原料溅出触电、机械伤害，人身伤害二、管理措施：编制套管接箍外圆专机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控螺纹车床操作规程，岗位自检，刀具使用不丝扣加工规范，设备带病运行，无防护罩，原料溅出触电、机械伤害，人身伤害显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 4 23

一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预设备带病运5 标记行，设备漏电触电，人身伤害防控制措施，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：加装通风机强制通风；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。化学溶液飞溅；操作工未佩戴劳动6 脱脂防护用品；作业区堆放易燃易爆物品灼烫、中毒、腐蚀二、管理措施：编制脱脂处理作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织脱脂处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。 0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 24

一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；水洗池周围无防护措7 水洗施、工件高温；；作业区堆放易燃易爆物品二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准灼烫、淹溺安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。一、工程技术措施：加装通风机强制通风；酸洗作业应按酸加入水的原则进行。二、管理措施：编制酸洗作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；配酸操作时未按照酸入8 酸洗水原则操作；酸洗后未经置换、通风灼烫、火灾、三、培训教育措施：进行技术操作规程、行走确认制度培训教育，定期组织酸洗作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位车间、班组、岗位其他爆炸、式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，中毒窒息戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水及0.5%碳酸氢钠冲洗后送医院；编制浓硫酸烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。 9 磷化化学溶液飞溅；操作工中毒、腐蚀、火灾一、工程技术措施：加装通风机强制通风；对化学去油槽及酸槽在工作中需补加水时，必须用胶皮管子在远距离缓25

0.5 6 40 120 C/3级，一般风黄车间、班组、岗位

未佩戴劳动防护用品；作业区堆放易燃易爆物品慢加入；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。二、管理措施：编制磷化处理作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织磷化处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；险水洗池周围无防护措10 水洗施、工件高温；；作业区堆放易燃易爆物品二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准灼烫、淹溺安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 11 喷漆电气设备不符合防爆要火灾爆炸一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和26

0.5 6 40 120 C/3级，一般风黄车间、班组、岗位

求；静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸其他电气设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。一、工程技术措施：二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置险成品堆放超12 包装入库高；物料未按规定位置摆放其他伤害摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位清理卫生未13 收尾作业断电、零部件拆卸、工器具掉落触电、机械伤害、物体打击，人身伤害二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。 27

3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位

风险点：油套管生产工序岗位：操作工作业活动：油套管生产作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性风频次险值险评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程技术措施一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；设备带病运1 下料行，无防护罩，原料溅出机械伤害，物体打击、人身伤害三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。设备带病运数控2 螺纹行，劳动防护用品不符合一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安机械伤害、触电，人身伤害装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规程的培训； 28

3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位管理措培训措个体防护应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施严重性施施措施施班组、岗位加工要求；转动部位夹伤四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：经常设备维护和保养，完善设备保护设备带病运行；误操作设3 机紧备；劳动防护用品不符合要求；设备漏电触电、物体打击、机械伤害，人身伤害装置；二、管理措施：编制设备安全操作规程及作业风险分析；三、培训教育措施：对作业人员进行安全操作专项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动事故专项应急预案；一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和其他电气设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆电气设备不符合防爆要喷漆防腐求；静电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸火灾爆炸容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。 0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄车间、班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 4 29

一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设备带病运行，劳动防护5 打捆用品不符合要求；设备漏电二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风机械伤害，物体打击、触电、人身伤害险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置成品堆放超6 入库高；物料未按规定位置摆放其他伤害摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。

3 1 3 9 E/5级，稍有危险蓝 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝 3 1 6 18 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位班组、岗位清理卫生未7 收尾作业断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤班组、岗位

风险点：钻杆生产工序岗位：操作工作业活动：钻杆生产作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性严重性风险值评价分级险分级管控分层建议改进（新增）措施工程管技理术措培训措个体防护应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施频次管理措施措施施措施施施一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；原材1 料托运货物转载不稳、超载、货物坠落物体打击，车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；设备带病运行，劳动防护用品不符合要求；转动部位夹伤二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分机械伤析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位数控2 平端面镗孔害、触电，三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规人身伤害程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。 31

一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预设备带病运触电，人防控制措施，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设备带病运打捆包装行，劳动防护用品不符合要求；设备漏电机械伤害，物体打击、触电、人身伤害二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。 3 1 6 18 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险 3 标记行，设备漏电身伤害蓝班组、岗位 4 32

一、工程技术措施：二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置成品堆放超5 入库高；物料未按规定位置摆放其他伤害摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。触电、机清理卫生未6 收尾作业断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。

风险点：仓储工序岗位：装卸工作业活动：装卸作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控层级 3 2 2 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位建议改进（新增）措施工程技术措施个管培体理训防措措护施施措应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管理措施施施 33

一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》；张贴相关警示标识；超高、倒塌，1 高处作业货品滑落，未佩戴防护用品物体打击、高处坠落，人身伤害二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、叉车安超载、货品货品托运滑落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人车辆伤害、物体打击，人身伤害全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或车辆伤害事故专项应急预案。一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标示；货品抽检物体打击，人身伤害二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。

风险点：仓储工序岗位：保管员作业活动：库内作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序作业危险源或潜可能发生的现有控制措施 34

风险评价风管控层级 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 2 3 货品掉落建议改进（新增）备注

号步骤在事件（人、事故类型及物、作业环境、管理）工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施后果可能性风险值评价分级险分级工程技术措施一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗； D/4级， 3 2 6 36 轻度危险蓝班组、岗位措施个管培理训措措体防护应急处置措严重性频次施施措施施 1 货品码垛码垛不规范，物体打击，货品滑落人身伤害三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。库门处无警人员2 出入点检示标识、未穿戴劳动防护用品、闭门前未检查库内是否有人其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标识；二、培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：依据《建设照明设计标准》配备照明设施； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 货品盘点货物滑落物体打击，人身伤害二、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血35

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位

带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。

风险点：仓储工序岗位：叉车司机作业活动：叉车作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性风险值评价分级险分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区；二、管理措施：制定《特种作业人员管理制度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操作规程，岗位自检；编制专用检叉车未检查，未穿戴劳动防护用品查表；机械伤害、车辆伤害，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或车辆伤害事故专项应急预案。叉车2 充电、电瓶更换通风不畅，电池上放置金属物品，周围有易燃中毒和窒息、爆炸、触电，人身伤害一、工程技术措施：充电区安装通风及电气保护装置，配备消防器材；二、管理措施：制定叉车充电安全告知、电瓶更换安全注意事项，岗位自检；张贴警示标识； 36

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位管理措培训措个体防护应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施严重性频次管理措施施施措施施作业1 前准备

物品三、培训教育措施：持证上岗；培训安全告知及注意事项，培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。超载或超宽、货品滑叉车运行落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混装车辆伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 4 收尾作业未拉手刹，未熄火，随意停放机械伤害、财产损失，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合机械伤害事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位

风险点：配电室岗位：电工作业活动：高低压柜停电作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在可能发生的事现有控制措施风险评价风险管控分层建议改进（新增）措施备注 37

事件（人、物、作业环境、管理）故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级分级工程管技理术措个培体训防措护应急处置措措施施措施施施一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；开具1 作业票触电、火灾，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作分断低压2 侧各断路器规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；违章操作、触及带电部位触电、灼烫，人身伤害、设备损坏二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。分上3 下、隔离刀开带负荷拉隔离刀闸火灾，设一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位无票作业备损坏、识并制定管控措施；人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训； 38

关三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；火灾，设二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 4 挂接地线带电挂接地线备损坏、法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；人身伤害三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。

风险点：配电室岗位：电工作业活动：高低压柜送电作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或序号作业步骤潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施工程技术措施管理措个应培体急训防处措护置备注施施措措施施 39

一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及开具1 作业票无证作业触电、灼烫，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及检查2 送电单元存在遗留物灼烫、火灾，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；拆除3 接地线带地线送电火灾，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 40

1 1 40 40 D/4级，轻度危险 1 1 40 40 D/4级，轻度危险 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位蓝班组、岗位蓝班组、岗位

四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及合直4 流控制电源触及带电部位相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施触电、灼烫，人身伤害培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；合上、5 下隔离刀开关合闸不到位二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及触电、火灾，设备损坏、人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 41

一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及合低6 压侧各开关触及带电部位触电、火灾，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。

风险点：配电室岗位：电工作业活动：清扫变压器作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或序号作业步骤潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施工程技术措施一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；开具1 作业票无证作业二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及触电、灼烫，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 42

1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位管理措个培体训防措护应急处置措1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位备注管理措施施施措施施四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行风险管控措施培实施2 安全措施触电、灼烫、安全措施不全高处坠落，人身伤害训；每年组织岗位达标考试，合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或高处坠落事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业平台可靠有效，作业场所下方配备安全网；二、管理措施：制定危险作业管理制度；梯子固定高处作业不够牢固或爬梯腐蚀严重高处坠落、物体打击，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。 1 1 40 40 D/4级，轻度危险班组、岗位 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 蓝 43

一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及收尾作业遗留工具、物件其它伤害，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。

风险点：配电室岗位：电工作业活动：装置维修作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或序号作业步骤潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分级管控分层建议改进（新增）措施工程管技理术措个培体训防措护应急处置措1 1 40 40 D/4级，轻度危险班组、岗位 4 蓝备注措施施措施施施查看现场，确认1 维修仪表的位置一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；设备带电,造成二次回路CT开路或PT短路触电、灼烫，设备损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 44

选择合适的工2 具，确认工具的安全状况工具选择不当、工具绝缘损坏，有裂痕造成人身伤害物体打击，设备损坏、人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 收尾作业遗留工具、物件其它伤害，人身伤害相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 1 1 40 40 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位

风险点：配电室岗位：电工作业活动：照明设施维护作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程管培技理训术措措个应体急防处护置备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施措施施措措施施施

一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度开具1 作业票其他伤害，无证作业设备损坏、人身伤害及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；检查照明2 设施各部件线路绝缘损坏二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度其他伤害，设备损坏、人身伤害及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案。一、工程技术措施：作业区域方拉警戒线；二、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；高处安装3 及拆除作业高空作业，安全防护不到位，绝缘工器具未检测三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度高处坠落、物体打击，人身伤害及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带，安全帽等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落专项应急预案。 1 7 6 42 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 7 6 42 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 7 6 42 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 46

一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、《临时敷设临时线临时4 用电路时，未架空或采取切实有效的安全措施触电，人身伤害用电管理制度》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、停送电检修后收尾运行调试工作检查不彻底，遗留工器具及金属物品操作规程；其他伤害，设备损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：切割作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、可能发生的事故类型及现有控制措施风险评价风险管控层级建议改进（新增）措施 1 7 6 42 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 7 6 42 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 5 备注 47

物、作业环境、管理）后果工程技术措施管理措施可能性分级培训教育措施个体防护措施应急处置措施严重性频次风险值评价分级工程技术措施个管培体理训防措措护施施措应急处置措施施未做好安全防护，周围有作业1 前准备易燃易爆物品，通风不良，未配备消防器材，电气保护未到位转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作切割操作位置不当；切割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅伤人；气割割刀回火爆炸、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、个人防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。 3 2 3 18 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：配备消防器材；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。 3 2 3 18 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 2 一、管理措施：作业完成后认真检查现场； 3 收尾作业切口不平；现场遗留杂物其他伤害，人身伤害二、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动综合应急预案。 48 3 2 3 18 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：焊接作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜在序号作业步骤事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风工程技术措施管理措施可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控层级建议改进（新增）措施工程技术措施一、工程技术措施：现场配备消防器材，安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对作业1 前准备未配备消防器材，周围有易燃易爆物品火灾、爆炸，人身伤害现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；培训教育措施：持证上岗；对操作规程、个体防护、应急处置进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防护口罩、防护面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 1 7 3 21 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位个管培体理训防措措护施施措应急处置措备注可能发生的事故类型及后果培训教育措施个体防护措施应急处置措施施施 49

一、工程技术措施：使用电焊机、气瓶专用搬运车；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对搬运2 电焊机、气瓶未切断电源，气瓶倒置爆炸、触电、其它伤害，人身伤害现场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；三、培训教育措施：持证上岗；现场进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或爆炸事故专项应急预案。清理焊缝时焊渣飞溅、通风不焊接操作畅、电源线破损，焊接未接地或电线裸露，焊钳绝缘不好老化中毒、触电、其它伤害，人身伤害工程技术措施：保证作业场所通风，可适当配置风机；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗；对操作规程及风险管控措施进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护口罩、防护面罩；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动中毒或触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业现场合理设置风机，保证风机有效运行；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对有限4 空间焊接通风不畅爆炸、窒息，人身伤害现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护口罩、通风面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发现窒息情况，立即将操作人员移50

3 7 3 63 C/3级，显著危险黄 3 7 3 63 C/3级，显著危险黄 1 7 3 21 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 车间、班组、岗位车间、班组、岗位

到室外，发生紧急情况立即启动中毒事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业场所设置在合格的安全平台上，下方配备安全网；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；高处坠未使用安全带落，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防护眼镜、防护口罩等安全防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血5 高空焊接带等应急药品；发生事故紧急立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业现场配备足够的消防器材；二、管理措施：岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；未将下部可燃物体移开火灾，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗；现场培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护眼镜、防护面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。动火区内气瓶未做倾倒设施、6 气瓶操作软管老化，乙炔气瓶无回火防止器或回火防止器，损坏压力物体打一、工程技术措施：气瓶压力表、回火装置、软管能够正常使用，气瓶安装防倾倒装置； 1 7 3 21 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 7 3 63 C/3级，显著危险黄车间、班组、岗位 3 7 3 63 C/3级，显著危险黄车间、班组、岗位击、爆炸、二、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；编制气瓶火灾，人身伤害管理规范，岗位自检；三、培训教育措施：组织培训气瓶管理规范，培训合格后上岗；持证上岗； 51

表失效四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动爆炸或火灾事故专项应急预案。电源线破损、乱拉乱接电源，磨打磨作业光机受潮后继续使用，磨光机未完全停止，随意放置，作业现场照明不足触电、其它伤害，一、工程技术措施：安装接地线，周围安装照明装置；二、管理措施：制定磨光机安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：组织培训安全操作规程及安全注意事项，培训合格后持证上岗； 1 7 3 21 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 7 人身伤害四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：机械检维修作业 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或序号作业步骤潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控层级建议改进（新增）措施工程管培技理训术措措个体防护应急处置措备注措施施措施施施检查1 是否断电、挂牌带电检查故障，未挂牌一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修触电、机械伤流程；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位害，人身伤害二、培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试； 52

三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电或机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修检维修、拆卸故2 障配件、装配零部件未佩戴防护手套，无监护人机械伤害，人身伤害流程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等安全防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检，作业前进行风险辨识并制定管控措施；违章操作，设备内遗留杂物机械伤害、触电、财产损失，人身伤害二、培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；定期组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：动火作业 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类现有控制措施风险评价风险管控分层建议改进（新增）措施备注 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3 运行调试 53

（人、物、作业环境、管理）型及后果可能性分级严重性频次风险值评价分级工个应急处置措程管培体技理训防术措措护措施施措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施施一、工程技术措施：现场配备消防器材；动火作业作业1 前准备方案不完善；未配备消防器材；周围有易燃物火灾、爆炸，人身伤害二、管理措施：制定工作票管理制度，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具动火工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；开具2 作业票火灾、爆炸，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位违章办理或未办理 54

火花飞溅；气瓶不按规范3 作业过程要求使用；无监护人；违反安全操作规程火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；制定气瓶使用管理规范；制定工作票管理制度；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理火种和现场； 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位作业结束4 收尾作业现场留有火种；现场有杂物二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试火灾、爆炸，人身伤害通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：高处作业 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程管培技理训术措措个体防护应急处置措施备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施措施施措施施 55

一、工程技术措施：建立合理的作业平台，再下方配备安全高处作业方案不完善；作业1 前准备作业人员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识高处坠落、物体打击，人身伤害网；临边作业设置防护栏；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，开具2 作业票违章办理或未办理高处坠落、物体打击，人身伤害考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，无监护人；3 作业过程违反安全操作规程；工器具未固定组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人；高处坠落、物体打击，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血56

3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位

带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，4 收尾作业现场遗留物品物体打击，人身伤害考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。

风险点：维修室岗位：维修工作业活动：临时用电作业 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程管技理术措培训措个体防护应急处置措备注 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位可能发生的事故类型及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管理措施措施施措施施施临时用电作作业1 前准备业方案不完善；防护用品不全；未配备消防器材触电，人身伤害一、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应57

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；开具2 作业票违章办理或未办理触电，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：使用合理的线路、设置漏电保护器、配采用裸线；未用漏电保护器；用电作业过程设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施触电、火灾、爆炸，人身伤害电箱配电盘配备防雨措施；二、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，4 收尾作业线路未及时拆除触电、火灾，人身伤害考试通过后上岗；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3 班组、岗位风险点：维修室岗位：维修工作业活动：受限空间作业 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜序号作业步骤在事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控分层建议改进（新增）措施工程技术措施受限空间作业方案不完作业1 前准备善；未进行危害识别；防护用品配备不齐全；未检测现场；未设置警示标识窒息，人身伤害一、管理措施：应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则；制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施，在显著位置张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；开具2 作业票违章办理或未办理窒息，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝个管培体理训防措措护施施措应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施施施班组、岗位 59

一、工程技术措施：配备便携式气体检测仪；必要时配备强无监护人；未正确佩戴劳作业过程动防护用品；出入口不通畅；亮度不够；空气不流通中毒、窒息，人身伤害制通风措施；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；收尾作业中毒、窒息，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。

风险点：办公室岗位：办公室人员作业活动：办公活动 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险评价风险严重性频次风险值评价分级分级管控层级建议改进（新增）措施工程管培技理训术措措个体防护应急处置措3 2 6 36 D/4级，轻度危险蓝班组、岗位 3 7 3 63 C/3级，显著危险黄车间、班组、岗位 3 4 遗留工器具序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）备注措施施措施施施 60

作业环境不良，有传染源；橱柜高处室内办公坠物；电器线路老化短路、过载、乱拉乱接；电器绝缘损坏；超时加班；缺少消防设施其他伤害、触电、火灾；人身伤害，财产损失一、管理措施：定期检查办公室环境及电器线路；二、培训教育措施：组织进行安全注意事项培训；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动触电事故、火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 不遵守道路交通外出办公安全；未掌握外出其他伤一、管理措施：严格遵守外出单位安全注意事项，掌握安全告知，明确危险源；二、培训教育措施：组织进行交通安全及外出安全注意事项培训；三、应急处置措施：发生紧急情况立即按照外出单位应急处置措施进行处置。 1 2 3 6 E/5级，稍有危险蓝 2 单位的安全告知；害；人身未遵守外出单位安全注意事项伤害班组、岗位

风险点：办公室岗位：驾驶员作业活动：车队 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施危险源或潜在序号作业步骤事件（人、物、作业环境、管理）风险评价风可能性险严重性频次风险值评价分级分级管控层级建议改进（新增）措施工程管培技理训术措措个体防护应急处置措备注可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施措施施措施施施 1 车辆车辆按照要求火灾、其他伤一、工程技术措施：按要求配备消防器材； 61

1 2 6 12 E/5级，蓝班组、岗维护开展维修和保养，车辆性能不佳，未定期未检定；车辆未配备灭火器材，人员不懂得急救知识；人员未持证上岗；酒后驾车，害；人身伤二、管理措施：编制车辆维护保养管理制度；稍有危险位害，财产损失三、培训教育措施：组织进行车辆维护保养、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动火灾事故专项应急预案。一、管理措施：编制车辆驾驶规范，严格执行道路交通其他伤害；人身伤害，财产损失安全法；二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶安全注意事项，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即拨打120、122等急救电话。 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝 2 车辆行驶超载，超速，人货混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆班组、岗位一、管理措施：编制车辆管理制度；收尾作业未停放在停车位；未锁车；未关闭车灯其他伤害；财产损失二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶安全注意事项，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。

风险点：办公室岗位：绿化工、保洁工作业活动：绿化保洁 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在可能发生的现有控制措施风险评价风险管控层级 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3 建议改进（新增）措施事件（人、物、事故类型及备注 62

作业环境、管理）后果可能性分级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施严重性频次风险值评价分级工程管培技理训术措措个体防护应急处置措措施施措施施施一、管理措施：编制树木修剪要求；二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项、消防修剪树木修剪树木时剪刀、电动工具伤人；机械伤害；人身伤害器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机火灾害事故专项应急预案。一、管理措施：编制卫生管理标准；办公区域清洁2 清理卫生卫生时地滑；卫生工具使用不当其他伤害；人身伤害二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动启动应急预案。

风险点：厨房岗位：厨师、服务员作业活动：餐厅 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在可能发生的现有控制措施风险评价风险管控层级 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 班组、岗位建议改进（新增）措施事件（人、物、事故类型及备注 63

作业环境、管理）后果可能性分级严重性频次风险值评价分级工程管培技理训术措措个体防护应急处置措工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施措施施措施施施一、工程技术措施：按要求配备消防器材，设备按照要菜品搬运不当；消防通道1 准备工作堵塞；未配备消防器材；设备漏电，使用不当机械伤害；人身伤害求进行接地；二、管理措施：编制餐厅管理制度；三、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：编制餐厅管理制度、液化石油气管理规热油飞溅；液2 炒菜化石油气使用不当；制作不熟其他伤害、火灾；人身伤害范；二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。一、管理措施：编制餐厅管理制度、卫生清理标准；收尾作业未关闭液化石油气开关；卫生清理不彻底其他伤害；人身伤害二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训、卫生清理标准，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、64

1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 E/5级，稍有危险蓝班组、岗位 3

止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。

附录A.4

安全检查表分析（SCL）评价记录

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：金属带锯床、数控管螺纹车床、普通车床、数控车床、转塔车床、万能升降台铣床、牛头刨床、摇臂钻床、大孔车床分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： №：

现有控制措施检序查标准风险评价风可能严重风险值评价分级险分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注不符合标准情况及后果工程技术措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施频次号项目管理措施性性级层术措施施施措施施一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；设备本体二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象机械伤害，人身伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。按照GB8196《机防2 护罩械设备防护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角机械伤害、其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。 3 2 3 18 3 2 3 18 D/4级、轻度危险 D/4级、轻度危险蓝蓝班组、岗位班组、岗位 1 66

使用独立的电源线，电源电缆要电3 源线远离发热物体，设备应单独按标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50150《电气装置安装配4 电工程电气设备交接试验标准》执触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位箱行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：自制油套管接箍外圆专机、套管接箍外圆专机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能严重风险值风险评价风险评价分级分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注号项目频次性性级层术措施施施措施施一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，设1 备本体设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象机械伤害，人身伤害张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：机架结构合理、焊接牢固，无严重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷；设备的传动部位及外露的旋转部位安 2 全设施安全设施齐全有效均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；机械伤害，人二、管理措施：岗位工每班巡检，发现问题及时处理；设备包机到人，定期维护保养。 3 2 3 D/418 级、轻度危险蓝班组、岗位 3 2 3 D/418 级、轻度危险蓝班组、岗位身伤害三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；配备发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专68

项应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要电3 源线远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。 1 2 6 E/512 级、稍有危险蓝班组、岗位 GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置配4 电的接地设计规范》执行,箱内应触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。 1 2 6 E/512 级、稍有危险蓝班组、岗位箱有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：台车式电阻炉、箱式电炉、井式电阻炉 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

建议改进（新增）现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分管控分工程技术措施一、工程技术措施：炉体外墙结构稳固，无裂纹、倾斜；炉门挡板完好，启闭灵活，炉膛微负压燃烧，炉火炉墙完好；炉门挡板完好；运行参数符合要求灾、爆炸、灼烫门挡板、观察孔完好，无烧损、喷火现象；运行参数符合规程要求；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；严禁储存氧气、乙炔等易燃易爆物品；三、培训教育措施：组织员工火灾、灼烫应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：对急停、连锁装置进行定期测试，急停2 、连锁急停、连锁齐全、灵敏火灾、爆炸、确保有效；运行参数符合规程要求；二、管理措施：岗位工每班巡检，发现问题及时处理；设备包机到人，定期维护保养，设警示标识；严禁储存氧气、乙炔等易燃易爆物品； 0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄车间、部门 0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄车间、部门管理措培训措措施个体防护应急处置措备注号项目级层施施措施施设1 备本体灼烫三、培训教育措施：组织员工火灾、灼烫应急处置培训，提高员工安全意识； 70

四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电电3 源线缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；触电、火灾，人身伤害器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及配4 电箱验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：智能标记机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序检标准不符合标现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位号查71

项目准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值分分工程技术措施管理措培训措个体防护应急处置措级层评价分级频次施施措施施一、工程技术措施：严禁带电拔插任何信号线；设备安全接地；连接线链接牢靠；设1 备本体连接线牢靠；设备安全接地；运行参数符合要求；触电、火灾二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电电2 源线缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；触电、火灾，人身伤害器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位 3 2 D/4级、3 18 轻度危险蓝班组、岗位 72

线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及配3 电箱验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：连动式捆扎机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

建议改进（新增）现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分管控分工程技术措施物体设1 备本体设备带病完好；无松动、刺耳噪音现象打击、触电、人身伤害一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等； 73

3 2 3 D/4级、18 轻度危险蓝班组、岗位管理措培训措措施个体防护应急处置措备注号项目级层施施措施施

五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电电2 源线缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；触电、火灾，人身伤害器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及配3 电箱验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：荧光磁粉探伤机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序检标准不符合标现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位号查74

项目准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值分分工程技术措施管理措培训措个体防护应急处置措级层评价分级频次施施措施施一、工程技术措施：各连接线必须接触良好，探伤工件必须有良好的接触面；专业人员操作；设1 备本体设备本体完好触电、人身二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处3 2 3 D/4级、18 轻度危险蓝班组、岗位伤害置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电触电、火灾，人身伤害器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位电2 源线缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； 75

触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：电动葫芦 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符序号检查项目合标标准准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级风险评价风险分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注级层术措施施施措施施一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张班2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位 1 控制手柄无破损，急停等按钮有效无缺失触电、贴警示标识；起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，3 提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。 76

一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张班2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位 2 控制线触电、贴警示标识；绝缘皮无破损起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，3 提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张班2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位 3 二级保险灵活可靠，上下限位使用有效起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，3 提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张班2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位班3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位无变形、无破损，防4 吊钩脱状态合格无缺失、变形现象起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，3 提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；起重5 二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张限制器无破损，显示量程有效起重贴警示标识；伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起77

重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张班2 3 18 D/4级、轻度危险蓝组、岗位 6 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，3 提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。

风险点：接箍生产工序岗位：操作工设备设施：行吊 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 2 限制器无破损，显示量程有效贴警示标识；起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 3 防脱装置 100%安装到位无变形贴警示标识；起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 4 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。 79

一、工程技术措施：设备定时维护保养；无变形、无破5 二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位吊索具损，防脱状态合格无缺失、变形现象。起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。

风险点：油套管生产工序岗位：操作工设备设施：G系列金属带锯床、普通车床、管子螺纹车床、数控管螺纹车床 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值风险评价风险评价分级分管控分建议改进（新增）措施工程技管理措培训措个体防护应急处置措备注严重性频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙 1 设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象机械伤害，人身伤害公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。 80

3 2 3 18 D/4级、轻度危险班组蓝、岗位设备本体

按照GB8196《机械设备防2 防护罩护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物3 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规4 配电箱范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢触电、火灾，人身伤害触电、火灾，人身伤害机械伤害、其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位班组、岗位一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 81

固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：油套管生产工序岗位：操作工设备设施：连动式捆扎机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值风险评价风险评价分级分管控分建议改进（新增）措施工程技管理措培训措个体防护应急处置措备注严重性频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业设备本体完好；无松动、刺耳噪音现象物体打击、触电、人身伤害风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位 1 设备本体 82

使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物2 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装3 配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

触电、火灾，人身伤害触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 83

风险点：油套管生产工序岗位：操作工设备设施：液压拧扣机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值风险评价风险评价分级分管控分建议改进（新增）措施工程技管理措培训措个体防护应急处置措备注严重性频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设置恰当扭矩；二、管理措施：编制液压拧扣机安全操作规程及作业风物体打设备本体设备本体完好；无松动；无漏电现象；击、触电、机械伤害、人身伤害险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电、物体打击事故应急预案。使用独立的电源线，电源电缆2 电源线要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事84

1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位 1

置的接地设计规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装3 配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

触电、火灾，人身伤害故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位风险点：油套管生产工序岗位：操作工设备设施：高压往复泵 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注 85

况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级分分工管理措培训措个体防护应急处置措级层程技术措施施施措施施一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制高压往复泵安全操作规程及作业风物体打击、触电、人身伤害险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电、物体打击事故应急预案。按照GB8196《机械设备防2 防护罩护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角机械伤害、其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位 1 设备本体设备本体完好；无松动；无漏电现象； 86

使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物3 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装4 配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：油套管生产工序岗位：操作工设备设施：行吊 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施风险评价风序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值险评价分级分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 1 控制手柄无破损，急停等按钮有效无缺失触电、起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 2 限制器无破损，显示量程有效贴警示标识；起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。 88

一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 3 防脱装置 100%安装到位无变形贴警示标识；起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张 D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位 4 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位起重伤害贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；无变形、无破5 二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识； D/4级、3 2 3 18 轻度危险蓝班组、岗位吊索具损，防脱状态合格无缺失、变形现象。起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。

风险点：钻杆生产工序岗位：操作工设备设施：G系列金属带锯床、数控管螺纹车床 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注 89

况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价分级分分工管理措培训措个体防护应急处置措级层程技术措施施施措施施一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙 1 设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象机械伤害，人身伤害公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。按照GB8196《机械设备防2 防护罩护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角使用独立的电源线，电源电缆电源线要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计触电、火灾，人身伤害机械伤害、其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 90

1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位班组、岗位 3 2 3 18 D/4级、轻度危险班组蓝、岗位设备本体 3

规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装4 配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

风险点：钻杆生产工序岗位：操作工设备设施：智能标记机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序检标准不符合标现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位号查91

触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 E/5级、6 12 稍有危险蓝班组、岗位风险点：钻杆生产工序岗位：操作工设备设施：连动式捆扎机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性风险值风险评价风险评价分级分管控分建议改进（新增）措施工程技管理措培训措个体防护应急处置措备注严重性频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保物体打击、触电、人身伤害护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等； 93

3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位 1 设备本体设备本体完好；无松动、刺耳噪音现象

五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物2 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装3 配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 94

触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位班组、岗位风险点：配电室岗位：电工设备设施：变压器 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价分级风险评价风险分级管控分层工程技术措施 1 资料各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等平面布2 置图、网络95

应有配电室、变压器室接地网络图其它伤害，人身伤害一、管理措施：按照标准要求制作系统图纸；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路布置培训，合格后进行上岗操作，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险其它伤害，人身伤害一、管理措施：按照标准要求制作标识，并张贴在设备上；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路走向培训，合格后进行上岗，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注号项目频次施施措施施班蓝组、岗位图应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘3 检强度、继电保其它伤害，人身伤害一、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对工器具安全使用进行培训，合格后进行上岗使用工器具，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、工程技术措施：设备周围地面铺设绝缘垫；一、管理措施：制定安全操作规程，对周围危险源进行其它伤害，人身伤害辨识；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对安全操作规程及危险源培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、变配电间门向外开，高压间门应向低配5 电间门压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门其它伤害，人身伤害一、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对劳动防护用品使用及维护保养进行培训；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位安全帽等劳动防护用品。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 1 6 2 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位测护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据位置不应在危险源的正现上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。场环境 4 96

工作票6 、操作票

保存完整规定存档期限内的工作票、操作票其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定工作票制度，作业前必须开具工作票，制定措施后方可作业；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对工作票要求进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格穿戴绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位风险点：配电室岗位：电工设备设施：低压成套开关设备 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值风险评价风险评价分级分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注频次级层术措施施施措施施线路保护装置齐线路1 保护装置全可靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等触电，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险班组蓝、岗位 97

线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时2 线路管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施

风险点：配电室岗位：电工设备设施：照明节电设备 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施风险评价风序号检查项目标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值险评价分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 6 2 12 E/5级、稍有危险班组蓝、岗位备注频次分级级层术措施施施措施施触电危险性大或作动力1 照明箱、柜业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；触电，人身伤害三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 98

1 6 2 1E/5级、班组蓝、岗位 2 稍有危险

各类电气元件、仪电气2 表、开关和线路排列其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。 1 6 2 1E/5级、班组蓝、岗位元件、整齐，安装牢固，操线路作方便，内外无积尘、积水和杂物 2 稍有危险

风险点：维修室岗位：维修工设备设施：电焊机 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值风险评价风险评价分级分管控分工程技管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注号项目频次级层术措施施施措施施一、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物电1 源线电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板其它伤害，人身伤害体接触。电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘；二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工检查及防99

1 6 2 E/512 级、稍有危险班组蓝、岗位

护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品。一、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采电焊钳夹紧电2 焊钳力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠其它伤害，人身伤害取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品；在有接地或接零装置的焊件上进行接3 地装置弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地

100

其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：加装接地线；二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品； 1 6 2 E/512 级、稍有危险班组蓝、岗位 1 6 2 E/512 级、稍有危险班组蓝、岗位

风险点：维修室岗位：维修工设备设施：手电钻、磨光机 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施检序查标准不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施可能性严重性风险值风险评价风险评价分管控分层工程技术措施至少每3个月进行一次1 检绝缘电阻检其它伤害，人身伤害一、管理措施：按照标准每季度进行绝缘电阻检测；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行检测方法培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩； 1 6 2 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注号项目培训教育措施个体防护措施应急处置措施频次分级级施施措施施测测，且记录完整有效。安全手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动电源线中间不允许有接头和破损一、工程技术措施：设备转动及电气部位防护装置齐全；其它伤害，人二、管理措施：制定手持电动工具的安全操作规程；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工手持电动工具使用1 6 2 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 2 防护装置电身伤害培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩；一、管理措施：制定安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工安全使用培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩； 1 6 2 12 其它伤害，人身伤害 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 3 源线

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风险点：维修室岗位：维修工设备设施：气瓶 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符合序号检查项目标准标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价分级风险评价风险分级管控分层工程技术措施瓶色、字样、字色、色环清晰、正确，制 1 标示标识造、检验钢印清晰，检验日期符合要求，张贴正确的警示标签，标识气瓶的使用状态瓶阀完好，无变形、防震圈、瓶帽、瓶2 阀、减缺损等；瓶帽匹配，拧结牢固；防震圈佩戴牢固，无缺损；软管使用正确无损坏；火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发现附件有失效或损坏的情况，立即停止使用并检查。 102 3 2 3 18 D/4级、轻度危险蓝班组、岗位火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发现标志标识不符合情况，应立即停止使用该气瓶。 3 2 3 18 D/4级、轻度危险班蓝组、岗位管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注频次施施措施施压器、其他附件合格有效、软管等附件外观无损伤；氧气与乙炔胶管不准代用和混用，根据GB\\T2550《气体焊接

设备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》规定无腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷，锈斑最大直径＜1.5cm，锈斑深度＜3 瓶体 1.5mm，要距离明火及易燃易爆物品不少于10m，避免在阳光下爆晒，乙炔与氧气不能存放在一处，间距要在5m以上。

火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：对于不符合要求的瓶体，严禁使用。 0.5 6 40 120 C/3级，一般风险黄车间、部门风险点：公辅设施岗位：所有岗位设备设施：推车式灭火器、手提式灭火器 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施风险评价管工程技术措施风险管理措施培训教个体防应急处可能性严重性频次风险值评价分级分级控分层工程技术措施管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注序检查不符合标标准准情况及后果号项目育措施护措施置措施施施措施施 103

质量管理、材料、器材 1 应符合GB 外观 50444 《建筑灭火器配置验收及检查规范》应符合GB 50444《建筑2 安装灭火器配置火灾，人身伤害、财产损失 E/5一、工程技术措施：按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》《建筑灭火器配置设计规范》、《推车式灭火器》、《手提式灭火器》执行；二、管理措施：制定消防安全管理制度，每月进行安全检查，张贴使用方法及警示标识；应符合GB 50444《建筑3 配置灭火器配置火灾，人身伤害、财产损失三、培训教育措施：组织每月进行灭火器使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位 1 2 6 12 级、稍有危险蓝班组、岗位火灾，人身伤害、财产损失 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位设置验收及检查规范》编号3中的内容验收验收及检查规范》编号4中的内容灭火器维修周期检验每维护保养 2个月不少于一次，干粉灭火器从出厂日期算起，达到10 E/51 2 6 12 级、稍有危险蓝班组、岗位火灾，人身伤害、财产损失 4 104

年限的，必须报废，应符合GA95《灭火器维修与报废规程》

风险点：公辅设施岗位：所有岗位设备设施：办公楼 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

建议改进（新增）措施风工程技术措施险管理措施培训教个体防应急处可能性严重性频次风险值评价分级分级管控分层工程技术措施防火间距、耐火等级、 1 建筑材料、平面布置应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为3.2-3.4、105

火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位管理措培训措个体防护应急处置措备注现有控制措施风险评价序检查不符合标标准准情况及后果号项目育措施护措施置措施施施措施施 5.1、5.4中的内容警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合不得占用、堵塞、封闭疏散通道；设置疏散应急照明灯和疏散通道疏散指示标志，设置具体规定应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10.3中的内容技术要求应应急照明符合火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：安装消防应急灯具；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启106 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位其它伤害，人身伤害、财产损失一、管理措施：按照规定危险部分张贴警示标识，每月进行安全检查；二、培训教育措施：组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位警示2 标识、标线 3 4 GB17945《消防应急灯具》

动火灾事故专项应急预案。消防电源及其配电应符合GB500165 电气《建筑设计防火规范》编号为10中的内容材质选用不应低于二级耐火等级材料触电，人身伤害一、工程技术措施：安装电力线路及电气装置；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行触电知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位吊6 顶、隔断火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：必须使用不应低于二级耐火等级材料；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；材质选用不7 夹层应低于二级耐火等级材料火灾，人身伤害、财产损失三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 107

一、工程技术措施：安装安全疏散指示灯；应安全出口符合火灾，人身伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位

GB50016《建筑设计防火规范》5.5中的内容 8 风险点：公辅设施岗位：所有岗位设备设施：生产车间、仓库 №：

分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

建议改进（新增）措施风工程技术措施险管理措施培训教个体防应急处可能性严重性频次风险值评价分级分级管控分层工程技术措施防火间距、耐火等级、 1 建筑材料、平面布置应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为 108

火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位管理措培训措个体防护应急处置措备注现有控制措施风险评价序检查不符合标标准准情况及后果号项目育措施护措施置措施施施措施施

3.2-3.4、5.1、5.4中的内容警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合不得占用、堵塞、封闭疏散通道；设置疏散应急照明灯和疏散通道疏散指示标志，设置具体规定应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10.3中的内容技术要求应应急照明符合火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：安装消防应急灯具；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识； 109

1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位其它伤害，人身伤害、财产损失一、管理措施：按照规定危险部分张贴警示标识，每月进行安全检查；二、培训教育措施：组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位警示2 标识、标线 3 4 GB17945《消防应急灯具》

四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。消防电源及其配电应符合GB500165 电气《建筑设计防火规范》编号为10中的内容材质选用不应低于二级耐火等级材料触电，人身伤害一、工程技术措施：安装电力线路及电气装置；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行触电知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。吊6 顶、隔断火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：必须使用不应低于二级耐火等级材料；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；材质选用不7 夹层应低于二级耐火等级材料火灾，人身伤害、财产损失三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位

一、工程技术措施：安装安全疏散指示灯；应安全出口符合火灾，人身伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 110

1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位

GB50016《建筑设计防火规范》5.5中的内容 8

风险点：公辅设施岗位：/ 设备设施：管线 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符序号检查项目合标标准准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能严重频次风险值评价分级风险评价风险分级管控分层工程技术措施 1 管线管线超压破裂中毒、窒息，人身伤害一、管理措施：管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物，对管线进行安全检查；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动中毒事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位

管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注性性施施措施施风险点：公辅设施岗位：/ 设备设施：酸洗磷化废水处理系统 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标现有控制措施风险评价风险管控建议改进（新增）措施备注 111

准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能严重频次风险值评价分级分级分层工程技术措施管理措培训措个体防护应急处置措性性施施措施施 1 管道中毒、管道无堵塞、渗漏窒息，人身伤害一、管理措施：管线禁止穿过有人员办公、休息和居住的建筑物，对管线进行安全检查；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动中毒事故专项应急预案。一、工程技术措施：管道外做保温隔热材料，设固定装置； 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班组蓝、岗位班1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝组、岗位调节池无渗漏、漂浮杂调节2 池、沉淀槽物，沉淀槽无渗漏，设备运转良好，排放废水顺畅。中毒、窒息，人身伤害二、管理措施：制定设备管理制度、安全操作规程，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对接触人员进行安全操作规程培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；一、工程技术措施：安装通风装置；二、管理措施：制定安全操作规程，张贴安全警示标识；班1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝组、岗位提水3 泵、压力泵泵、水处理机械基础牢固、防护良好中毒、窒息，人身伤害三、培训教育措施：定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案。 112

风险点：公辅设施岗位：/ 设备设施：洛氏硬度计、里氏硬度计 №：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

现有控制措施不符序号检查项目合标标准准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能严重频次风险值评价分级风险评价风险分级管控分层工程技术措施一、工程技术措施：手指严禁放在压头上；经常设备维护和保养、完善设备保护装置；机械设备本体设备本体完好；无松动现象伤害、触电、人身伤害二、管理措施：编制设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电源电2 电源线缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流触电、火灾，人身伤害工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、113

1 2 6 12 E/5级、稍有危险蓝班组、岗位

3 2 3 18 D/4级、轻度危险班组蓝、岗位管理措培训措建议改进（新增）措施个体防护应急处置措备注性性施施措施施 1 电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装配电箱置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁

触电、火灾，人身伤害火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。 1 2 6 12 E/5级、稍有危险班蓝组、岗位 3

114

附录B.1

作业活动风险分级管控清单

单位：接箍生产工序

风险点作业步骤危险源或编号类型名称序号名称潜在事件评价级别风险分级管控措施管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注可能发生的事故类型及后果一、管理措施：制定《仓库、叉车安全管理制度》；码垛不规1 码垛操作1 及作业活动原料领用作业 2 原料托运货物转载不稳、超载、货物坠落 D/4级，轻度危险物体打击，蓝车辆伤害，人身伤害范，货物倾斜 D/4级，物体打击，二、培训教育措施：对操作人员进行规章制度培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位班组、岗位轻度危险蓝车辆伤害，人身伤害 115

一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自检，设备带病1 下料运行，无防护罩，原料溅出 D/4级，轻度危险机械伤害，蓝物体打击、人身伤害显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：淬火池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；操作2 及作业活动接箍生产作业 2 淬火、回火槽液渗漏、温度过高可能引起淬火油着火、工件高温 C/3级，一般风险二、管理措施：编制淬火、回火作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用黄火灾、灼烫电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾、灼烫事故专项应急预案。一、工程技术措施：有可能造成缠绕、吸人或卷入、刺割等刀具使用不规范，设3 车外圆备带病运行，无防护罩，原料溅出 D/4级，轻度危险触电、机械蓝伤害，人身伤害危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，安全门；转动部位的连接销、刀塔的突出高度应符合要求；二、管理措施：编制套管接箍外圆专机操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品； 116

班组、岗位班组、岗位班组、岗位

五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装急停开关，完善设备保护装置；刀具使用不规范，设4 丝扣加工备带病运行，无防护罩，原料溅出 D/4级，轻度危险触电、机械蓝伤害，人身伤害二、管理措施：岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预防控制措施，岗设备带病5 标记运行，设备漏电 D/4级，轻度危险触电，人身伤害位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。化学溶液飞溅；操作6 脱脂工未佩戴劳动防护用品；作业C/3级，一般风险灼烫、中毒、腐蚀一、工程技术措施：加装通风机强制通风；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。二、管理措施：编制脱脂处理作业操作规程，岗位自检，显著117

车间、班组、岗位班组、岗位班组、岗位蓝黄

区堆放易燃易爆物品位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织脱脂处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；水洗池周围无防护措施、工件7 水洗高温；；作业区堆放易燃易爆物品 D/4级，轻度危险二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准安全蓝灼烫、淹溺的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。一、工程技术措施：加装通风机强制通风；酸洗作业应按酸加班组、岗位配酸操作时未按照8 酸洗酸入水原则操作；酸洗后未经置换、通风 C/3级，一般风险黄灼烫、火灾、入水的原则进行。二、管理措施：编制酸洗作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；车间、班组、岗位其他爆炸、三、培训教育措施：进行技术操作规程、行走确认制度培训教中毒窒息育，定期组织酸洗作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手118

套；五、应急处置措施：使用大量清水及0.5%碳酸氢钠冲洗后送医院；编制浓硫酸烫伤现场处置方案，定期组织事故演练；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。一、工程技术措施：加装通风机强制通风；对化学去油槽及酸槽在工作中需补加水时，必须用胶皮管子在远距离缓慢加入；配置各种溶液时，按照规定先后次序缓慢加入；作业区严禁存放易燃品；工件入槽时，应操纵起吊设备或工具慢速下降，工化学溶液飞溅；操作工未佩戴9 磷化劳动防护用品；作业区堆放易燃易爆物品 C/3级，一般风险黄中毒、腐蚀、火灾件应缓慢进入液面，防止化学溶液飞溅。二、管理措施：编制磷化处理作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：进行技术操作规程培训教育，定期组织磷化处理作业知识培训；四、个体防护措施：按劳保用品穿戴要求，佩戴自吸过滤式防尘口罩，化学安全防护眼镜，穿放毒物渗透工作服，戴橡胶手套；五、应急处置措施：使用大量清水冲洗后送医院；将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压；情况严重者送往医院；编制事故现场处置方案，定期组织事故演练。水洗池周围无防护10 水洗措施、工件高温；；作业区堆放D/4级，轻度危险一、工程技术措施：水洗池周围安装防护栏，铺设踩踏护板；二、管理措施：编制水洗作业工序操作规程，岗位自检，显著蓝灼烫、淹溺位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准安全的培训，培训合格后上岗； 119

班组、岗位车间、班组、岗位

易燃易爆物品四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动淹溺、灼烫事故专项应急预案。一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和其他电气电气设备不符合防爆要求；静11 喷漆电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸 C/3级，一般风险黄火灾爆炸设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。三、工程技术措施：车间、班组、岗位成品堆放12 包装入库超高；物料未按规定位置摆放 D/4级，轻度危险蓝其他伤害四、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。班组、岗位清理卫生13 收尾作业未断电、零D/4级，蓝触电、机械伤害、物体打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩，工作服； 120

班组、岗位部件拆卸、轻度危险工器具掉

落四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案、触电事故专项应急预案、综合应急预案。

单位：油套管生产工序

风险点作业步骤危险源或编号类型名称序号名称潜在事件评价级别风险分级管控措施管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注可能发生的事故类型及后果一、工程技术措施：安装急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制G系列金属带锯床操作规程，岗位自检，设备带病1 操作1 及作业活动油套管生产作业设备带病数控螺纹加工运行，劳动防护用品不符合要求；转动部D/4级，轻度危险下料运行，无防护罩，原料溅出 D/4级，轻度危险机械伤害，蓝物体打击、人身伤害显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。机械伤害、蓝触电，人身伤害一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分析，班组、岗位岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规程的121

班组、岗位 2 位夹伤培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。设备带病运行；误操作设备；劳3 机紧动防护用品不符合要求；设备漏电 D/4级，轻度危险触电、物体蓝打击、机械伤害，人身伤害一、工程技术措施：经常设备维护和保养，完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备安全操作规程及作业风险分析；三、培训教育措施：对作业人员进行安全操作专项培训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动事故专项应急预案；一、工程技术措施：严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁；与明火和其他电气班组、岗位电气设备不符合防爆要求；静4 喷漆防腐电产生的火花引燃可燃气体导致火灾和爆炸 C/3级，一般风险黄火灾爆炸设备的安全间距不得小于６ｍ；喷漆设备、供漆容器及输漆管路均配备可靠的导除静电装置；安装可燃气体浓度检测和报警装置应；与喷漆室相关连的通风管道安装自动防火调节阀；二、管理措施：设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质；进入喷漆室的人员应接受消除静电处置；三、培训教育措施：作业人员安全操作规程培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴防静电隔离衣、手套，佩戴防毒面具；五、应急处置措施：制定涂装事故应急处置措施。车间、班组、岗位设备带病5 打捆运行，劳动防护用品D/4级，轻度危险机械伤害，一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；蓝物体打击、二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分触电、人身析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识； 122

班组、岗位

不符合要求；设备漏电伤害三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：成品堆放6 入库超高；物料未按规定位置摆放 D/4级，轻度危险蓝其他伤害二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。班组、岗位清理卫生收尾作业未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤

单位：钻杆生产工序

风险点作业步骤危险源或编号类型名称序号名称潜在事件评价级别风险分级 E/5级，稍有危险触电、机械伤害、物体蓝打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害事故专项应急预案。班组、岗位 7 可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施管控措施管控层级培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注 123

一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张贴警示标识；货物转载1 原材料托运不稳、超载、货物坠落 D/4级，轻度危险物体打击，蓝车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：工件必须装夹牢固，设置防护罩，安装急停开关，完善设备保护装置；设备带病数控平2 端面镗操作1 及作业活动钻杆生产作业孔运行，劳动防护用品不符合要求；转动部位夹伤 D/4级，轻度危险蓝二、管理措施：编制数控车床安全操作规程及作业风险分析，机械伤害、岗位自检，在显著位置张贴警示标识；触电，人身伤害三、培训教育措施：对操作人员进行数控车床安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：完善设备保护装置；二、管理措施：制定智能标记机操作规程，执行标准作业要求，严格按操作步骤进行操作；按照巡查标准进行日常巡查，发现违章操作立即制止；发现危险源并制定可靠预防控制措施，岗设备带病3 标记运行，设备漏电 D/4级，轻度危险触电，人身伤害位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳保用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。 124

班组、岗位班组、岗位班组、岗位蓝

一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设备带病运行，劳动4 打捆包装防护用品不符合要求；设备漏电 D/4级，轻度危险蓝二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分机械伤害，析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；物体打击、三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；触电、人身伤害四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。一、工程技术措施：成品堆放5 入库超高；物料未按规定位置摆放 D/4级，轻度危险蓝其他伤害二、管理措施：成品严禁超高堆放；物料必须按规定位置摆放；三、培训教育措施：作业人员入库管理规定培训及安全知识教育；四、个体防护措施：作业人员穿戴工作服等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品。清理卫生收尾作业未断电、零部件拆卸时碰伤及掉落砸伤 E/5级，稍有危险触电、机械伤害、物体蓝打击，人身伤害一、管理措施：制定卫生清理安全作业标准，岗位自检；二、培训教育措施：对作业人员进行卫生清理安全作业标准、用电安全的培训，培训合格后方可参与卫生清理工作；三、个体防护措施：正确佩戴手套、口罩、工作服；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案、触电事故专项应急预案、机械伤害专项应急预案。班组、岗位班组、岗位 6

单位：仓储工序

风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险可能发生的事故类管控措施管控层级责任单位责任人备注 125

编号类型名称序号名称分级型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》；张贴相关警示标识；超高、倒1 高处作业塌，货品滑落，未佩戴防护用品 D/4级，轻度危险物体打击、蓝高处坠落，人身伤害二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；组织员工安全注意事项培训，提高安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心，配备安全绳；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安操作1 及作业活动超载、货装卸作业 2 货品拖运品滑落，视线遮挡未D/4级，车辆伤害、蓝物体打击，人身伤害全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或交通事故专项应急预案。一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标示；货品抽检 E/5级，货品掉落稍有危险蓝物体打击，人身伤害二、安全教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位倒车行驶，轻度危险超速，叉车载人 3 126

一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；码垛不规范，货品滑落 D/4级，物体打二、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。库门处无警示标识、操作2 及作业活动未穿戴劳库内作业 2 人员出动防护用D/4级，轻度危险蓝一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；张贴警示标识；其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：对操作人员进行制度与应急措施培训，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：依据《建设照明设计标准》配备照明设施；二、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；货品盘点 E/5级，货物滑落稍有危险蓝物体打击，人身伤害三、培训教育措施：对操作人员进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 货品码垛轻度危险蓝击，人身伤害入点检品、闭门前未检查库内是否有人 3

单位：仓储工序

风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险可能发生的事故类管控措施管控层级责任单位责任人备注 127

编号类型名称序号名称分级型及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区；二、管理措施：制定《特种作业人员管理制度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操作规程，岗位自检；编制专用检查表；叉车未检1 作业前准备查，未穿戴劳动防护用品 E/5级，机械伤害、三、培训教育措施：持证上岗；对操作人员进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即机械伤害或车辆伤害事故专项应急预案。操作1 及作业活动一、工程技术措施：充电区安装通风及电气保护装置，配备消叉车作业叉车充2 电、电通风不畅，电池上放置金属物E/5级，稍有危险蓝防器材；中毒和窒二、管理措施：制定叉车充电安全告知、电瓶更换安全注意事班组、岗位班组、岗位稍有危险蓝车辆伤害，人身伤害息、爆炸、项，岗位自检；张贴警示标识；触电，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗；培训安全告知及注意事项，培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。瓶更换品，周围有易燃物品超载或超宽、货品滑叉车运行落，视线遮挡未倒车行驶，超速，叉车载人、人货混D/4级，轻度危险一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；车辆伤害、二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培蓝物体打击，训合格后上岗；人身伤害三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案或车辆伤害128

班组、岗位 3 装事故专项应急预案。一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、电动叉车安全操作规程，岗位自检，张贴警示标识；未拉手刹，E/5级，未熄火，随意停放机械伤害、二、培训教育措施：持证上岗；培训规章制度、操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴反光背心等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合机械伤害事故专项应急预案。

单位：配电室

风险点作业步骤危险源或编号类型名称序号名称潜在事件评价级别风险分级管控措施管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注班组、岗位 4 收尾作业稍有危险蓝财产损失，人身伤害可能发生的事故类型及后果一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制操作1 及作业活动高低压柜停电作业 1 开具作业票 D/4级，轻度危险触电、火蓝灾，人身伤害定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；班组、岗位三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预129

无票作业

案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；作业前进行风险辨识并制定管控措施；触电、灼D/4级，轻度危险蓝烫，人身伤害、设备损坏二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；分上3 下、隔离刀开关带负荷拉隔离刀闸 D/4级，轻度危险火灾，设备蓝损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；挂接地线带电挂接地线 D/4级，轻度危险火灾，设备蓝损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；班组、岗位三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带130

班组、岗位班组、岗位分断低2 压侧各断路器违章操作、触及带电部位 4

等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾专项应急预案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；触电、灼蓝烫，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预高低压柜送电作业 2 检查送电单元存在遗留物 D/4级，轻度危险灼烫、火蓝灾，人身伤害案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程； 3 拆除接地线带地线送电 D/4级，轻度危险蓝火灾，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 131

班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 开具作业票无证作业 D/4级，轻度危险操作2 及作业活动

四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相合直流4 控制电源触及带电部位 D/4级，轻度危险触电、灼蓝烫，人身伤害关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行风险辨识并制定管控措施；触电、火合上、5 下隔离刀开关合闸不到位 D/4级，轻度危险灾，设备损蓝坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；作业前进行合低压6 侧各开关触电、火蓝灾，人身伤害风险辨识并制定管控措施；；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品； 132

班组、岗位班组、岗位班组、岗位触及带电部位 D/4级，轻度危险

四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或火灾专项应急预案。一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相触电、灼蓝烫，人身伤害关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：建立变配电设备维护保养管理制度；触电、灼实施安全措施安全措施不全 D/4级，轻度危险烫、高处坠蓝落，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行风险管控措施培训；每年组织岗位达标考试，合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或高处坠落事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业平台可靠有效，作业场所下方配备安全网；梯子固定3 高处作业不够牢固或爬梯腐蚀严重 D/4级，轻度危险高处坠落、蓝物体打击，人身伤害二、管理措施：制定危险作业管理制度；三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、133

班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 开具作业票无证作业 D/4级，轻度危险操作3 及作业活动清扫变压器作业 2

止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：完成作业认真检查现场；其它伤害，蓝人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；查看现场，确1 认维修仪表的位置操作4 及作业活动装置维修作业 2 选择合适的工具，确认工具的安全状况工具选择不当、工具绝缘损坏，D/4级，有裂痕造成人身伤害其它伤害，蓝人身伤害轻度危险蓝设备带电,造成二次回路CT开路或PT短路 D/4级，轻度危险触电、灼烫，设备损蓝坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；物体打击，二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相设备损坏、关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；人身伤害三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：完成作业认真检查现场；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳134

班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 4 收尾作业遗留工具、物件 D/4级，轻度危险 3 收尾作业遗留工具、物件 D/4级，轻度危险

动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；其他伤害，1 开具作业票无证作业 D/4级，轻度危险蓝设备损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；照明设施维护作业其他伤害，线路绝缘损坏 D/4级，轻度危险蓝设备损坏、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电专项事故应急预案。一、工程技术措施：作业区域方拉警戒线；高空作高处安3 装及拆除作业业，安全防护不到位，绝缘工器具未检测 D/4级，轻度危险二、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》；高处坠落、三、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相蓝物体打击，关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；人身伤害四、个体防护措施：正确佩戴安全绳、安全带，安全帽等劳动防护用品；五、应急处理措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动高处坠落专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位操作5 及作业活动检查照2 明设施各部件 135

敷设临时线路时，未4 临时用电作业架空或采取切实有效的安全措施 D/4级，轻度危险蓝触电，人身伤害一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、《临时用电管理制度》；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；班组、岗位三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》、停送电操作其他伤害，蓝设备损坏、人身伤害规程；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；班组、岗位三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品；四、应急处理措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。检修后收尾工作检5 运行调试查不彻底，D/4级，遗留工器具及金属物品

单位：维修室

风险点作业步骤危险源或编号类型名称序号名称未做好安操作1 及作业活动切割作业 1 全防护，周作业前准备围有易燃D/4级，蓝其它伤害，人身伤害潜在事件评价级别风险分级轻度危险可能发生的事故类型及后果工程技术措施管理措施管控措施管控层级培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注一、工程技术措施：配备消防器材；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，班组、岗位培训合格后上岗；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。易爆物品，轻度危险通风不良，未配备消136

防器材，电气保护未到位 2 转动部夹伤；电气部位触电伤人；操作位切割操作置不当；切割用力过猛切割片破裂；铁屑飞溅伤人；气割割刀回火 3 收尾作业切口不平；现场遗留杂物 D/4级，轻度危险蓝一、管理措施：作业完成后认真检查现场；其他伤害，二、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；人身伤害三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：现场配备消防器材，安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；操作2 及作业活动未配备消1 作业前准备防器材，周围有易燃易爆物品 D/4级，轻度危险二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现火灾、爆蓝炸，人身伤害场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；培训教育措施：持证上岗；对操作规程、个体防护、应急处置进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、防护口罩、防护面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专137

班组、岗位班组、岗位 D/4级，轻度危险爆炸、机械蓝伤害，人身伤害一、工程技术措施：切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、个人防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害专项应急预案。班组、岗位焊接作业

项应急预案。一、工程技术措施：使用电焊机、气瓶专用搬运车；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现爆炸、触D/4级，轻度危险蓝电、其它伤害，人身伤害场作业进行风险辨识；建立气瓶管理规范；三、培训教育措施：持证上岗；现场进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电或爆炸事故专项应急预案。清理焊缝时焊渣飞溅、通风不焊接操作畅、电源线破损，焊接未接地或电线裸露，焊钳绝缘不好老化 C/3级，显著危险中毒、触黄电、其它伤害，人身伤害工程技术措施：保证作业场所通风，可适当配置风机；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗；对操作规程及风险管控措施进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护口罩、防护面罩；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动中毒或触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业现场合理设置风机，保证风机有效运爆炸、窒黄息，人身伤害行；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗； 138

车间、班组、岗位车间、班组、岗位班组、岗位搬运电2 焊机、气瓶未切断电源，气瓶倒置 3 4 有限空间焊接通风不畅 C/3级，显著危险

四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩、防护口罩、通风面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发现窒息情况，立即将操作人员移到室外，发生紧急情况立即启动中毒事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业场所设置在合格的安全平台上，下方配备安全网；二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；未使用安全带 C/3级，显著危险高处坠落，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗，组织进行操作规程及应急措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴安全带、安全帽、防护眼镜、防护口罩等安全防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带5 高空焊接等应急药品；发生事故紧急立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、工程技术措施：作业现场配备足够的消防器材；二、管理措施：岗位自检，组织对现场进行风险辨识并制定管控措施；未将下部可燃物体移开 C/3级，显著危险火灾，人身伤害三、培训教育措施：持证上岗；现场培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护眼镜、防护面罩等劳动防护用品；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位黄黄 139

动火区内气瓶未做倾倒设施、软管老化，6 气瓶操作乙炔气瓶无回火防止器或回火防止器，损坏压力表失效电源线破损、乱拉乱接电源，磨光机受潮打磨作业后继续使用，磨光机未完全停止，随意放置，作业现场照明不足 D/4级，轻度危险触电、其它蓝伤害，人身伤害 D/4级，轻度危险蓝一、工程技术措施：气瓶压力表、回火装置、软管能够正常使用，气瓶安装防倾倒装置；二、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；编制气瓶管物体打击、理规范，岗位自检；爆炸、火灾，人身伤害三、培训教育措施：组织培训气瓶管理规范，培训合格后上岗；持证上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动爆炸或火灾事故专项应急预案。班组、岗位一、工程技术措施：安装接地线，周围安装照明装置；二、管理措施：制定磨光机安全操作规程，岗位自检；三、培训教育措施：组织培训安全操作规程及安全注意事项，培训合格后持证上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护面罩；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 7 管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程；操作3 及作业活动机械检维修作业 1 检查是否断电、挂牌带电检查故障，未挂牌触电、机械蓝伤害，人身伤害作业前进行风险辨识并制定管控措施；培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电或机械伤害事故专项140

班组、岗位 D/4级，轻度危险

应急预案。一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流检维修拆卸故2 障配件、装配零部件未佩戴防护手套，无监护人程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考E/5级，稍有危险机械伤害，人身伤害试通过后上岗；组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等安全防护用品；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检，作业前进行风险辨识并制定管控措施；违章操作，设备内遗留杂物机械伤害、二、培训教育措施：维修工进行上岗培训考试，考试通过后上D/4级，轻度危险蓝触电、财产损失，人身伤害岗；定期组织岗位达标培训考试；定期组织进行操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动机械伤害或触电事故专项应急预案。动火作业操作4 及作业活动动火作业 1 方案不完作业前准备善；未配备D/4级，火灾、爆蓝炸，人身伤害一、工程技术措施：现场配备消防器材；二、管理措施：制定工作票管理制度，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；五、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、141

班组、岗位班组、岗位班组、岗位蓝 3 运行调试消防器材；轻度危险周围有易燃物

止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具动火工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；火灾、爆蓝炸，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。火花飞溅；气瓶不作业过程按规范要求使用；无监护人；违反安全操作规程 D/4级，轻度危险火灾、爆蓝炸，人身伤害一、管理措施：按照《气瓶安全监察规定》执行；制定气瓶使用管理规范；制定工作票管理制度；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理火种和现场；作业结束4 收尾作业现场留有火种；现场有杂物 E/5级，稍有危险二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考火灾、爆蓝炸，人身伤害试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩；四、应急处置措施：配备烫伤膏、云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动火灾或爆炸事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 2 开具作业票违章办理或未办理 D/4级，轻度危险 3 142

一、工程技术措施：建立合理的作业平台，再下方配备安全网；高处作业方案不完善；作业人作业前准备员身体不佳；防护用品配备不齐全；未设置警示标识 E/5级，稍有危险临边作业设置防护栏；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；设置警示标识；高处坠落、三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考蓝物体打击，试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；人身伤害四、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。操作5 及作业活动一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，高处作业 2 开具作业票违章办理或未办理 E/5级，稍有危险组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考高处坠落、试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；蓝物体打击，三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护人身伤害用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，无监护作业过程人；违反安全操作规程；工器具未固定 D/4级，轻度危险组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人；高处坠落、二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考蓝物体打击，试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；人身伤害三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带143

班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 3

等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考4 收尾作业现场遗留物品 E/5级，稍有危险蓝物体打击，试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；人身伤害三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动高处坠落事故专项应急预案。一、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制临时用电作业方案1 作业前准备不完善；防护用品不全；未配备消防器材操作6 及作业活动临时用电作业 2 开具作业票违章办理或未办理 E/5级，稍有危险触电，人身伤害 E/5级，稍有危险蓝触电，人身伤害定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：制定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。作业过程采用裸线；未用漏电保护器；D/4级，轻度危险触电、火一、工程技术措施：使用合理的线路、设置漏电保护器、配电班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位蓝 3 蓝灾、爆炸，箱配电盘配备防雨措施；人身伤害二、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制144

用电设备、线路容量、负荷不符合要求；配电箱、配电盘未使用防雨措施定工作票管理制度，开具临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场； 4 收尾作业线路未及时拆除 E/5级，稍有危险触电、火蓝灾，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位受限空间作业方案不完善；未进行危害1 操作7 及作业活动受限空间作业作业前准备识别；防护用品配备不齐全；未检测现场；未设置警示标识一、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作开具作业票违章办理或未办理 D/4级，轻度危险窒息，人身伤害票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品； 145

班组、岗位 D/4级，轻度危险蓝窒息，人身伤害一、管理措施：应当严格执行“先通风、先检测、后作业”的原则；制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施，在显著位置张贴警示标识；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。班组、岗位 2 蓝

四、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：配备便携式气体检测仪；必要时配备强制通风措施；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具受限空间作业工作中毒、窒黄息，人身伤害票，岗位自检，组织进行风险辨识，并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等防护用品；五、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：配备监护人，监护人落实清理现场；收尾作业遗留工器具 D/4级，轻度危险中毒、窒蓝息，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动触电事故专项应急预案。

单位：办公室

风险点作业步骤危险源或编号类型操作1 及作业活名称办公活动 1 序号名称室内办公作业环境不良，有传染源；橱柜E/5级，稍有危险潜在事件评价级别风险分级管控措施管控层级工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施责任单位责任人备注班组、岗位班组、岗位无监护人；未正确佩戴劳动3 作业过程防护用品；C/3级，出入口不通畅；亮度不够；空气不流通显著危险 4 可能发生的事故类型及后果其他伤害、一、管理措施：定期检查办公室环境及电器线路；蓝触电、火灾；人身伤二、培训教育措施：组织进行安全注意事项培训；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带146

班组、岗位

动高处坠物；电器线路老化短路、过载、乱拉乱接；电器绝缘损坏；超时加班；缺少消防设施不遵守道路交通安全；未掌握外出办公外出单位的安全告知；未遵守外出单位安全注意事项车辆按照要求开展E/5级，稍有危险害，财产损失等应急药品，发生紧急情况启动触电事故、火灾事故专项应急预案。一、管理措施：严格遵守外出单位安全注意事项，掌握安全告知，明确危险源；蓝其他伤害；二、培训教育措施：组织进行交通安全及外出安全注意事项培人身伤害训；三、应急处置措施：发生紧急情况立即按照外出单位应急处置措施进行处置。班组、岗位 2 一、工程技术措施：按要求配备消防器材；火灾、其他E/5级，稍有危险蓝伤害；人身伤害，财产损失二、管理措施：编制车辆维护保养管理制度；三、培训教育措施：组织进行车辆维护保养、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动火灾事故专项应急预案。班组、岗位操作2 及作业活动车队 1 车辆维护维修和保养，车辆性能不佳，未定期未检定；车辆未配备灭火器材，人员147

不懂得急救知识；人员未持证上岗；酒后驾车，超车辆行驶载，超速，人货混装等，不按照交通安全法规驾驶车辆未停放在3 收尾作业停车位；未锁车；未关闭车灯 E/5级，稍有危险蓝一、管理措施：编制车辆管理制度；其他伤害；二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶财产损失安全注意事项，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发生紧急情况立即启动综合应急预案。一、管理措施：编制树木修剪要求；修剪树木1 操作3 及作业活动绿化保洁 2 清理卫生办公区域清洁卫生时地滑；卫生工具使用不当 E/5级，稍有危险其他伤害；人身伤害修剪树木时剪刀、电动工具伤人； E/5级，稍有危险蓝二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项、消防器材使机械伤害；用、急救知识培训，培训合格上岗；人身伤害三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机火灾害事故专项应急预案。一、管理措施：编制卫生管理标准；二、培训教育措施：组织进行工具使用注意事项，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带148

班组、岗位班组、岗位班组、岗位 E/5级，稍有危险一、管理措施：编制车辆驾驶规范，严格执行道路交通安全法；其他伤害；二、培训教育措施：持证上岗，组织进行交通安全、车辆驾驶蓝人身伤害，安全注意事项，培训合格后上岗；财产损失三、应急处置措施：发生紧急情况立即拨打120、122等急救电话。班组、岗位 2 蓝

等应急药品，发生紧急情况启动启动应急预案。菜品搬运不当；消防准备工作通道堵塞；未配备消防器材；设备漏电，使用不当操作4 及作业活动餐厅 2 炒菜 E/5级，稍有危险一、工程技术措施：按要求配备消防器材，设备按照要求进行接地；二、管理措施：编制餐厅管理制度；蓝机械伤害；三、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救人身伤害知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：编制餐厅管理制度、液化石油气管理规范；其他伤害、蓝火灾；人身伤害二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。一、管理措施：编制餐厅管理制度、卫生清理标准；二、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救E/5级，稍有危险蓝其他伤害；知识培训、卫生清理标准，培训合格上岗；人身伤害三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况启动应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 热油飞溅；液化石油气使用不当；制作不熟 E/5级，稍有危险未关闭液收尾作业化石油气开关；卫生清理不彻底

149

附录B.2

设备设施风险分级管控清单

单位：接箍生产工序

风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注 150

编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；金属带锯床、数控管螺纹车床、普通车床、数控车床、1 设备设施转塔车床、万能升降台铣床、牛头刨床、摇臂钻床、大孔车床 4 配电3 电源线使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》接地 E/5级、稍有危险蓝 2 防护罩按照GB8196《机械设备防护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角 D/4级、轻度危险蓝 1 设备本体设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险蓝机械伤害，人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；机械伤害、其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。二、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电E/5级、稍蓝触电、火灾，一、工程技术措施：配电箱安装接地线； 151 班组、岗位

班组、岗位班组、岗位班组、岗位箱气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁有危险人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；自制油套管接箍外2 设备设施圆专机、套管接箍外圆专机 2 安全设施安全设施齐全有效 D/4级、轻度危险蓝机械伤害，人身伤害 1 设备本体设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险蓝机械伤害，人身伤害三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：机架结构合理、焊接牢固，无严重腐蚀、变形、裂纹、开焊等缺陷；设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护罩，防护紧固螺栓齐全、完整；二、管理措施：岗位工每班巡检，发现问题及时处理；设备包机到人，定期维护保养。三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、152

班组、岗位班组、岗位

止血带等应急药品；配备发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。三、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物3 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地； E/5级、稍有危险蓝器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电4 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁台车式电设备设施阻炉、箱式电炉、井式电阻153

1 设备本体炉墙完好；炉门挡板完好；运行参数符合要求 C/3级，一般风险火灾、爆炸、灼烫一、工程技术措施：炉体外墙结构稳固，无裂纹、倾斜；炉门挡板完好，启闭灵活，炉膛微负压燃烧，炉门挡板、观察孔完好，无烧损、喷火现象；运行参数符合规程要求；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；严禁储存氧气、乙炔等易燃易爆物品；三、培训教育措施：组织员工火灾、灼烫应急处置培车间、班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位 3 黄

炉训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；运行参数符合规程要求；二、管理措施：岗位工每班巡检，发现问题及时处理；急停、连锁 C/3级，一般风险火灾、爆炸、灼烫设备包机到人，定期维护保养，设警示标识；严禁储存氧气、乙炔等易燃易爆物品；三、培训教育措施：组织员工火灾、灼烫应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地配电箱装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临154

E/5级、稍有危险触电、火灾，人身伤害 E/5级、稍有危险一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴蓝触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位车间、班组、岗位 2 急停、连锁齐全、灵敏黄 3 4 蓝

时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：严禁带电拔插任何信号线；设备安全接地；连接线链接牢靠；连接线牢靠；设备安全接地；运行参数符合要求；触电、机械蓝伤害、其他伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物设备设施智能标记机 2 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规3 配电箱范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完155

E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害 E/5级、稍有危险一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴蓝触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 设备本体 D/4级、轻度危险 4

整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作物体打击、蓝触电、人身伤害业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地配电箱装置施工及验收规范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临156

E/5级、稍有危险触电、火灾，人身伤害 E/5级、稍有危险一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴蓝触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 1 设备本体设备带病完好；无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险 5 设备设施连动式捆扎机 2 3 蓝

时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：各连接线必须接触良好，探伤工件必须有良好的接触面；专业人员操作；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴1 设备本体设备本体完好 D/4级、轻度危险蓝触电、人身伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。使用独立的电源线，电荧光6 设备设施磁粉探伤机 2 电源线源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规3 配电箱范》,GB50065《交流电气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完157

E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害 E/5级、稍有危险四、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴蓝触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位

整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴1 控制手柄无破损，急停等按钮有效无缺失 D/4级、轻度危险蓝触电、起重伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 2 设备设施电动葫芦控制线绝缘皮无破损 D/4级、轻度危险蓝触电、起重伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 7 3 二级保险灵活可靠，上下限位使用有效 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。班组、岗位无变形、无破损，防4 吊钩一、工程技术措施：设备定时维护保养； D/4级、轻度危险蓝脱状态合格无缺失、变形现象起重伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提班组、岗位 158

高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴起重5 限制无破损，显示量程有效 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位器 6 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 1 8 设备设施行吊控制手柄无破损，急停等按钮有效无缺失 D/4级、轻度危险蓝触电、起重伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。班组、岗位 2 限制器无破损，显示量程有效 D/4级、轻度危险一、工程技术措施：设备定时维护保养；蓝起重伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；班组、岗位 159

三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴3 防脱装置 100%安装到位无变形 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 4 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 5 吊索具无变形、无破损，防脱状态合格无缺失、变形现象。 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。班组、岗位

160

单位：油套管生产工序

风险点检查项目标准编号类型名称序号名称评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位责任人备注一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识； 1 设备本体设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险蓝机械伤害，人身伤害三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；按照GB8196《机械设2 防护罩备防护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角 D/4级、轻度危险蓝机械伤害、其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。使用独立的电源线，电电源线源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接161

E/5级、稍有危险触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提班组、岗位班组、岗位班组、岗位 G系列金属带锯床、普通设备设施车床、管子螺纹车床、数控管螺纹车床 1 3 蓝

地高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电4 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作物体打击、蓝触电、人身伤害业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电2 电源线源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装162

E/5级、稍有危险蓝工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；触电、火灾，二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴人身伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提

班组、岗位班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 1 设备设施连动式捆扎机设备本体设备本体完好；无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险 2 置的接地设计规范》接地；高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电3 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设置恰当扭矩；二、管理措施：编制液压拧扣机安全操作规程及作业物体打击、1 设备本体设备本体完好；无松动；无漏电现象； D/4级、轻度危险蓝触电、机械伤害、人身伤害风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电、物体打击事故应急预案。电源线使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物体，设备应单独按标准E/5级、稍有危险触电、火灾，人身伤害 163

一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴

班组、岗位班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位 3 设备设施液压拧扣机 2 蓝 GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电3 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制高压往复泵安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；设备设施高压往复泵 1 设备本体设备本体完好；无松动；无漏电现象； D/4级、轻度危险物体打击、蓝触电、人身伤害三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电、物体打击事故应急预案。班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 4 164

一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；按照GB8196《机械设2 防护罩备防护罩安全标准》执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角 D/4级、轻度危险蓝机械伤害、其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物3 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 E/5级、稍有危险蓝器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电4 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 165

一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴1 控制手柄无破损，急停等按钮有效无缺失 D/4级、轻度危险蓝触电、起重伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 2 限制器无破损，显示量程有效 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重班组、岗位 5 设备设施行吊伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴3 防脱装置 100%安装到位无变形 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴班组、岗位 4 钢丝绳无起刺断股、无乱绳，润滑到位 D/4级、轻度危险蓝起重伤害警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重班组、岗位 166

伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴5 吊索具无变形、无破损，防脱状态合格无缺失、变形现象。 D/4级、轻度危险警示标识；蓝起重伤害三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动起重伤害事故专项应急预案。班组、岗位

单位：钻杆生产工序

风险点检查项目标准编号类型名称序号名称评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位责任人备注一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮； G系列金属带1 设备设施锯床、数控管螺纹车床 2 防护罩按照GB8196《机械设备防护罩安全标准》D/4级、轻度危险蓝机械伤害、其它伤害，167

1 设备本体设备本体完好，无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险蓝机械伤害，人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；四、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品；发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、管理措施：制定设备安全操作规程，安装急停开关；班组、岗位班组、岗位

执行，表面光滑无毛刺和尖锐棱角人身伤害二、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训，提高员工安全意识，张贴警示标识；三、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况时，立即启动机械伤害事故专项应急预案。一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物3 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地 E/5级、稍有危险蓝器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电4 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁设备设施智能标记机 1 设备本体连接线牢靠；设备安全接地；运行参数符合要求； D/4级、轻度危险一、工程技术措施：严禁带电拔插任何信号线；设备蓝触电、火灾安全接地；连接线链接牢靠；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴168

班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 2 警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动事故专项应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电3 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁连动式捆扎机 1 物体打击、蓝触电、人身伤害 169

一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；

班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 E/5级、稍有危险一、工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴蓝触电、火灾，警示标识；人身伤害三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位 2 3 设备设施设备本体设备本体完好；无松动、刺耳噪音现象 D/4级、轻度危险三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物2 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电3 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁单位：配电室

风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果 170

管控措施管控层级责任单位责任人备注 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位

编号类型名称序号名称各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施一、管理措施：按照标准要求制作标识，并张贴在设备上； E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路走向培训，合格后进行上岗，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、管理措施：按照标准要求制作系统图纸； E/5级、稍有危险其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行线路布置培训，合格后进行上岗操作，提高员工安全意识；班组、岗位三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正班组、岗位 1 资料空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等应有配电室、变压器平面2 布置图、网络图设备设施变压器室、电容室、发电机室平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图蓝 1 应有主要电气设备和安全防护用品的绝缘3 检测强度、继电保护、接地电阻、安全工具的试验报告和测试数据 E/5级、稍有危险其它伤害，人身伤害常的安全状态；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对工器具安全使用进行培训，合格后进行上岗使用工器具，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、工程技术措施：设备周围地面铺设绝缘垫；班组、岗位蓝位置不应在危险源4 现场环境的正上方或正下方，地势不应低洼，现场无漏雨、无积水。 171 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，对周围危险源进行辨识；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对安全操作规程及危险源培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘

班组、岗位鞋、安全帽等劳动防护用品。变配电间门向外开，高压间门应向低压5 配电间门间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害一、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对劳动防护用品使用及维护保养进行培训；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、管理措施：制定工作票制度，作业前必须开具工工作6 票、操作票作票，制定措施后方可作业；保存完整规定存档期限内的工作票、操作票 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对工作票要求进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：严格落实劳动防护用品发放管理制度，员工合格穿戴绝缘手套、绝缘鞋、安全帽。一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；线路保护装置齐全可线路1 保护装置低压2 设备设施成套开关设备线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管2 线路时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施 172

E/5级、稍有危险其它伤害，人身伤害靠，装有能满足线路通、断能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等 E/5级、稍有危险触电，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位蓝蓝

触电危险性大或作业动力1 照明箱、柜设备设施照明节电设备电气2 元件、线路环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用与环境相适应的防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜 E/5级、稍有危险蓝触电，人身伤害一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。班组、岗位班组、岗位 3 各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物

单位：维修室

风险点检查项目标准编号类型名称序号名称评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位责任人备注一、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应173

班组、岗位 1 设备设施电焊机 1 电源线清洁，无严重粉尘；二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工检查及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品。一、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全电焊钳夹紧力好，绝缘2 电焊钳良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品；在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操3 接地装置作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地至少每3个月1 检测进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。 174

E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害一、工程技术措施：加装接地线；二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品；一、管理措施：按照标准每季度进行绝缘电阻检测；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工进行检测方法培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩；班组、岗位班组、岗位班组、岗位 2 设备设施手电钻、磨光机

一、工程技术措施：设备转动及电气部位防护装置齐安全2 防护装置手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害全；二、管理措施：制定手持电动工具的安全操作规程；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工手持电动工具使用培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩；一、管理措施：制定安全操作规程； 3 电源线电源线中间不允许有接头和破损 E/5级、稍有危险蓝其它伤害，人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，组织员工安全使用培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩；瓶色、字样、字色、色环清晰、正确，制造、1 标示标识检验钢印清晰，检验日期符合要求，张贴正确的警示标签，标识气瓶的使用状态设备设施瓶阀完好，无变形、缺损等；瓶帽匹配，拧结牢固；防震圈佩戴牢固，无缺损；软管使用正确无损坏；其他附件合格有效、外观无损伤；氧气与乙炔胶管不准代用和混用，根据GB\\T2550《气体焊接设175

E/5级、稍有危险火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发现附件有失效或损坏的情况，立即停止使用并检查。班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发现标志标识不符合情况，应立即停止使用该气瓶。班组、岗位班组、岗位班组、岗位 3 气瓶防震圈、瓶帽、瓶2 阀、减压器、软管等附件蓝

备焊接、切割和类似作业用橡胶软管》规定无腐蚀、变形、磨损、裂纹等严重缺陷，锈斑最大直径＜1.5cm，锈斑深度＜1.5mm，要距3 瓶体离明火及易燃易爆物品不少于10m，避免在阳光下爆晒，乙炔与氧气不能存放在一处，间距要在5m以上。 E/5级、稍有危险火灾、爆炸，人身伤害一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：对于不符合要求的瓶体，严禁使用。班组、岗位蓝

单位：公辅设施

风险点检查项目标准编号类型名称序号名称质量管理、材料、器推车式灭1 设备设施火器、手提式灭火器 2 安装设置 1 外观材应符合GB 50444 E/5级、稍《建筑灭火器配置验收及检查规范》应符合GB 50444《建筑灭火器配置验收及检查规范》编号3中的内容 E/5级、稍有危险蓝有危险蓝火灾，人身伤害、财产损失评价级别风险分级不符合标准情况及后果工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施管控措施管控层级责任单位责任人备注一、工程技术措施：按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》《建筑灭火器配置设计规范》、《推车式灭火器》、《手提式灭火器》执行；二、管理措施：制定消防安全管理制度，每月进行安全检查，张贴使用方法及警示标识；三、培训教育措施：组织每月进行灭火器使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾班组、岗位班组、岗位火灾，人身伤害、财产损失 176

应符合GB 50444《建3 配置验收筑灭火器配置验收及检查规范》编号4中的内容灭火器维修周期检验每2个月不少于一维护保养次，干粉灭火器从出厂日期算起，达到10年限的，必须报废，应符合GA95《灭火器维修与报废规程》防火间距、耐火等级、材料、平面布置应符1 建筑合GB50016《建筑设计防火规范》编号为 3.2-3.4、5.1、5.4中的内容 E/5级、稍有危险蓝 E/5级、稍有危险 E/5级、稍有危险蓝火灾，人身伤害、财产损失事故专项应急预案。班组、岗位火灾，人身蓝伤害、财产损失班组、岗位 4 火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。班组、岗位一、管理措施：按照规定危险部分张贴警示标识，每2 设备设施办公楼警示2 标识、标线警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合其它伤害，蓝人身伤害、财产损失月进行安全检查；二、培训教育措施：组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。不得占用、堵塞、封3 疏散通道闭疏散通道；设置疏散应急照明灯和疏散指示标志，设置具体E/5级、稍有危险蓝火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提177

班组、岗位班组、岗位 E/5级、稍有危险

规定应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10.3中的内容高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装消防应急灯具；技术要求应符合GB17945《消防应急灯具》火灾，人身蓝伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装电力线路及电气装置；消防电源及其配电应5 电气符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10中的内容 E/5级、稍有危险蓝触电，人身伤害二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行触电知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。吊顶、材质选用不应低于二隔断级耐火等级材料 E/5级、稍有危险火灾，人身蓝伤害、财产损失火灾，人身蓝伤害、财产损失一、工程技术措施：必须使用不应低于二级耐火等级材料；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装安全疏散指示灯；安全出口应符合GB50016《建筑设计防火规范》5.5中的内容 E/5级、稍有危险火灾，人身蓝伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾178

班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 4 应急照明 E/5级、稍有危险 6 班组、岗位 7 夹层材质选用不应低于二级耐火等级材料 E/5级、稍有危险 8

事故专项应急预案。防火间距、耐火等级、材料、平面布置应符1 建筑合GB50016《建筑设计防火规范》编号为 3.2-3.4、5.1、5.4中的内容一、管理措施：按照规定危险部分张贴警示标识，每警示2 标识、标线警示标识应符合GB2894安全标志及其使用导则，标线应符合其它伤害，蓝人身伤害、财产损失月进行安全检查；二、培训教育措施：组织进行危险危害告知培训，提高员工安全意识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。不得占用、堵塞、封闭疏散通道；设置疏散应急照明灯和疏散3 疏散通道指示标志，设置具体规定应符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10.3中的内容 E/5级、稍有危险蓝火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行，安装应急疏散指示灯；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装消防应急灯具；技术要求应符合GB17945《消防应急灯具》火灾，人身蓝伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急逃生知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。 179

班组、岗位班组、岗位班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝火灾，人身伤害、财产损失一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。班组、岗位 E/5级、稍有危险 3 设备设施生产车间、仓库 4 应急照明 E/5级、稍有危险

一、工程技术措施：安装电力线路及电气装置；消防电源及其配电应5 电气符合GB50016《建筑设计防火规范》编号为10中的内容 E/5级、稍有危险蓝触电，人身伤害二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行触电知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。吊顶、材质选用不应低于二隔断级耐火等级材料 E/5级、稍有危险火灾，人身蓝伤害、财产损失火灾，人身蓝伤害、财产损失一、工程技术措施：必须使用不应低于二级耐火等级材料；二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、工程技术措施：安装安全疏散指示灯；应符合GB50016《建筑设计防火规范》5.5中的内容火灾，人身蓝伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动火灾事故专项应急预案。一、管理措施：管线禁止穿过有人员办公、休息和居4 设备设施管线 1 管线管线超压破裂 E/5级、稍有危险蓝中毒、窒息，住的建筑物，对管线进行安全检查；人身伤害二、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动中毒事故专项应急预案。酸洗设备设施磷化废水处理系统 180

1 管道管道无堵塞、渗漏 E/5级、稍有危险中毒、窒息，人身伤害一、工程技术措施：管道外做保温隔热材料，设固定装置；二、管理措施：制定设备管理制度、安全操作规程，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对接触人员进行安全操作规程培班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位班组、岗位 6 班组、岗位 7 夹层材质选用不应低于二级耐火等级材料 E/5级、稍有危险 8 安全出口 E/5级、稍有危险 5 蓝

训，培训合格后方可上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；一、工程技术措施：安装通风装置；二、管理措施：制定安全操作规程，张贴安全警示标调节池无渗漏、漂浮杂物，沉淀槽无渗漏，设备运转良好，排放废水顺畅。 E/5级、稍有危险蓝中毒、窒息，人身伤害识；三、培训教育措施：定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；五、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案。一、工程技术措施：安装防护罩；二、培训教育措施：组织员工应急预案培训，提高员提水3 泵、压力泵泵、水处理机械基础牢固、防护良好 E/5级、稍有危险机械伤害，人身伤害工安全意识；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动综合应急预案。设备设施洛氏硬度计、里6 氏硬度计 1 设备本体设备本体完好；无松动现象 D/4级、轻度危险蓝机械伤害、触电、人身伤害一、工程技术措施：手指严禁放在压头上；经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、181

班组、岗位班组、岗位班组、岗位调节2 池、沉淀槽蓝

止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动机械伤害、触电事故应急预案。使用独立的电源线，电源电缆要远离发热物2 电源线体，设备应单独按标准GB50065《交流电气装置的接地设计规范》接地；线路按照GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50065《交流电3 配电箱气装置的接地设计规范》执行,箱内应有电路图、不得挂接其他临时用电设备；外观应完整、牢固、防潮、防尘，箱内无杂物，保持清洁 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害一、工程技术措施：配电箱安装接地线；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，统一编号，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位 E/5级、稍有危险蓝触电、火灾，人身伤害工程技术措施：电源线套管防护，使用工业连接器；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工触电应急处置培训，提高员工安全意识；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电、火灾事故专项应急预案。班组、岗位

附录B.3

风险点统计表

序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果 182 现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注

一、管理措施：制定叉车安全操作规程，张原料贴警示标识；物体打击，车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：培训规章制度、操作规班组、岗程，培训合格后上岗；位三、个体防护措施：正确穿戴工作服等劳动防护用品；下料车间、热处理车间、机加工车接箍生产作业火灾、灼烫、机械伤害，触电、物体打击、人身伤害一、工程技术措施：安装设备急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备及作业操作规程，岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；车间、班组、岗位 1 原料领用作业作业活动库、机加工车间 2 作业活动间、表面处理车间、包装车间、仓库下料车间、管材加工车间、一、工程技术措施：安装设备急停开关、防护罩，完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备及作业操作规程，火灾、灼烫、机械伤害，触电、物体打击、人身伤害岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品； 183 车间、班组、岗位 3 油套管生产作业作业活动表面处理车间、包装车间、仓库

一、工程技术措施：安装设备急停开关、防护罩，完善设备保护装置；机加工车间、二、管理措施：编制设备及作业操作规程，火灾、灼烫、机械伤害，触电、物体打击、人身伤害岗位自检，显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行操作规程、工作标准、用电安全的培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴口罩、工作服等劳动防护用品；一、管理措施：制定《特种设备安全管理制度》、叉车安全操作规程，岗位自检，张贴物体打击、车辆警示标识；二、培训教育措施：持证上岗；培训相关操作规程，培训合格后上岗；三、个体防护措施：正确穿戴劳动防护用品；一、管理措施：制定《仓库安全管理制度》，岗位自检；物体打击、高处班组、岗位 4 钻杆生产作业作业活动包装车间、仓库 5 装卸作业作业活动装卸区伤害、高处坠落，人身伤害班组、岗位 6 库内作业作业活动仓库坠落、车辆伤害，人身伤害二、培训教育措施：对操作人员进行培训，班组、岗培训合格后上岗；位三、个体防护措施：正确穿戴工作服劳动防护用品。一、工程技术措施：配备消防器材、设置叉车专用放置区； 7 叉车作业作业活动仓库、车间车辆伤害，人身伤害二、管理措施：制定《特种作业人员管理制班组、岗度》、《设备设施维护保养制度》、叉车操位作规程，岗位自检；编制专用检查表；三、培训教育措施：持证上岗；对操作人员184

进行规章制度、操作规程、应急处置措施培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确穿戴工作服、反光背心等劳动防护用品。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控高低压柜停电作业触电、灼烫，人作业活动配电室身伤害、设备损坏措施；二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。一、管理措施：建立低压配电室停送电操作规程、变配电室安全操作规程、作业票管理制度；作业前进行风险辨识并制定管控措施；触电、灼烫，人作业活动配电室身伤害、设备损坏班组、岗位 8 9 高低压柜送电作业二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规班组、岗程、管理制度及相关法律法规培训，合格后位上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品。触电、火灾、灼烫、一、管理措施：建立变配电设备维护保养管10 清扫变压器作业作业活动配电室高处坠落，人身伤理制度；班组、岗害二、培训教育措施：持证上岗；作业前进行位风险管控措施培训；每年组织岗位达标考 185

试，合格后上岗；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽、安全带等劳动防护用品一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 11 装置维修作业作业活动配电室触电、灼烫，设备二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规班组、岗损坏、人身伤害程、管理制度及相关法律法规培训，合格后位上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴劳动防护用品；一、管理措施：国家电网《电业安全操作规程》； 12 照明设施维护作业触电，人身伤害作业活动作业区二、培训教育措施：持证上岗；进行操作规程、管理制度及相关法律法规培训，合格后班组、岗上岗；作业前进行风险管控措施培训；三、个体防护措施：正确佩戴绝缘靴、绝缘手套、安全帽等劳动防护用品一、工程技术措施：切割机安全防护装置、电气防护装置到位，齐全；二、管理措施：编制切割作业安全操作规程，位维修火灾、爆炸、机械伤害，人身伤害岗位自检；三、培训教育措施：持证上岗；组织进行安全操作规程培训，培训合格后上岗；四、个人防护措施：正确佩戴防护面罩、防护手套 13 切割作业作业活动间、作业区班组、岗位 14 焊接作业作业活动维修间、作火灾、爆炸中毒、触电、其它一、工程技术措施：保证作业场所通风，可车间、班适当配置风机；组、岗位 186

业区伤害，人身伤害二、管理措施：编制焊接作业操作规程，岗位自检，组织对现场作业进行风险辨识并制定管控措施；三、培训教育措施：持证上岗；对操作规程及风险管控措施进行培训，培训合格后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护口罩、防护面罩；一、管理措施：编制设备检维修管理制度，制定设备检维修流程，岗位自检；作业前进行风险辨识并制定管控措施； 15 机械检维修作业维修作业活动间、作业区机械伤害，触电、人身伤害二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行班组、岗上岗培训考试，考试通过后上岗；组织进行位操作规程、管理制度、应急处置等进行培训；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等安全防护用品；一、工程技术措施：现场配备消防器材；二、管理措施：制定工作票管理制度，组织进行风险辨识，并制定管控措施； 16 动火作业作业活动作业区火灾、爆炸，触电、人身伤害三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行班组、岗上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织位岗位达标培训考试；四、个体防护措施：正确穿戴工作服，佩戴防护面罩； 187

一、管理措施：制定工作票管理制度，开具高处作业工作票，组织进行风险辨识，并制定管控措施；配备监护人；二、培训教育措施：持证上岗，维修工进行高处坠落、物体打击，人身伤害班组、岗位 17 高处作业作业活动作业区上岗培训考试，考试通过后上岗；定期组织岗位达标培训考试；三、个体防护措施：正确佩戴安全帽、安全带、安全绳等防护用品，穿紧口的工作服及防滑鞋；一、工程技术措施：使用合理的线路、设置漏电保护器、配电箱配电盘配备防雨措施；二、管理措施：遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，制定工作票管理制度，开具 18 临时用电作业作业活动作业区触电、火灾、爆炸，人身伤害临时用电作业工作票，组织进行风险辨识，班组、岗并制定管控措施；位三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品；一、工程技术措施：配备便携式气体检测仪；必要时配备强制通风措施；二、管理措施：制定工作票管理制度，开具 19 受限空间作业作业活动作业区中毒、窒息，人身伤害受限空间作业工作票，岗位自检，组织进行车间、班风险辨识，并制定管控措施；组、岗位三、培训教育措施：持证上岗，维修工进行上岗培训考试，考试通过后上岗；四、个体防护措施：正确佩戴氧气呼吸器等188

防护用品；一、管理措施：定期检查办公室环境及电器其他伤害、触线路；二、培训教育措施：组织进行安全注意事项培训；一、工程技术措施：按要求配备消防器材；二、管理措施：编制车辆维护保养管理制度；车辆伤害、其他20 办公活动作业活动办公室电、火灾；人身伤害，财产损失班组、岗位 21 车队作业活动公司伤害；人身伤害，财产损失三、培训教育措施：组织进行车辆维护保养、班组、岗消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；一、管理措施：编制树木修剪要求；二、培训教育措施：组织进行工具使用注意位 22 绿化保洁作业活动公司机械伤害；人身伤害事项、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；三、个体防护措施：正确佩戴防护手套等；一、工程技术措施：按要求配备消防器材，设备按照要求进行接地；班组、岗位触电、机械伤二、管理措施：编制餐厅管理制度；三、培训教育措施：组织进行设备使用、消防器材使用、急救知识培训，培训合格上岗；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套等； 23 餐厅作业活动餐厅害、其他伤害、火灾；人身伤害班组、岗位金属带锯床、下料车一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停触电、机械伤害，人身伤害止按钮；二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自189

班组、岗位 24 数控管螺纹车床、普通车床、设备设施间、机加工车

数控车床、转塔车床、万能升降台铣床、牛头刨床、摇臂钻床、大孔车床间检，并上墙公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停自制油套管接止按钮；班组、岗位 25 箍外圆专机、套管接箍外圆专机设备设施机加工车间触电、机械伤害，人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检，并上墙公示，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；一、工程技术措施：炉体外墙结构稳固，无裂纹、倾斜；炉门挡板完好，启闭灵活，炉膛微负压燃烧，炉门挡板、观察孔完好，无台车式电阻26 炉、箱式电炉、井式电阻炉设备设施热处理车间触电、火灾、爆炸、灼烫、其他伤害烧损、喷火现象；运行参数符合规程要求；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；严禁储存氧气、乙炔等易燃易爆物品；三、培训教育措施：组织员工火灾、灼烫应急处置培训，提高员工安全意识；一、工程技术措施：严禁带电拔插任何信号线；设备安全接地；连接线链接牢靠；车间、班组、岗位 27 智能标记机设备设施机加工车间触电，机械伤害、人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自班组、岗检，张贴警示标识；位三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识； 190

一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位包装车间物体打击、触电、人身伤害班组、岗位 28 连动式捆扎机设备设施置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；一、工程技术措施：各连接线必须接触良好，探伤工件必须有良好的接触面；专业人员操作； 29 荧光磁粉探伤机设备设施机加工车间触电、人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识；一、工程技术措施：设备定时维护保养；班组、岗位班组、岗位热处理车二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自30 电动葫芦设备设施间、表面处理车间触电、起重伤害检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；下料车间、一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；班组、岗位 31 行吊设备设施机加工车触电、起重伤间、害仓库 191

G系列金属带锯床、普通车下料车间、机一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停止按钮；触电、机械伤害，人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自班组、岗检，并上墙公示，张贴警示标识；位三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位班组、岗位 32 床、管子螺纹车床、数控管螺纹车床设备设施加工车间、管材加工车间 33 连动式捆扎机设备设施包装车间物体打击、触电、人身伤害置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；设置恰当扭矩；二、管理措施：编制液压拧扣机安全操作规 34 液压拧扣机设备设施管材加工车间物体打击、触电、机械伤害、人身伤害程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；班组、岗位物体打击、、机械一、工程技术措施：经常设备维护和保养、35 高压往复泵设备设施管材加工车间伤害、触电、人身完善设备保护装置；伤害二、管理措施：编制高压往复泵安全操作规192

班组、岗位

程及作业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；作业时站在安全位置；五、应急处置措施：配备云南白药、创可贴、双氧水、止血带等应急药品，发生紧急情况立即启动触电、物体打击事故应急预案。管材加工车间、一、工程技术措施：设备定时维护保养；二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自班组、岗位 36 行吊设备设施触电、起重伤害下料车间、仓库检，张贴警示标识；三、培训教育措施：组织员工安全操作规程培训，提高员工安全意识；一、工程技术措施：螺丝固定；设置紧急停 G系列金属带下料车止按钮；触电、机械伤害，人身伤害二、管理措施：制定安全操作规程，岗位自班组、岗检，并上墙公示，张贴警示标识；位三、培训教育措施：组织员工机械伤害应急处置及使用安全注意事项培训；一、工程技术措施：严禁带电拔插任何信号线；设备安全接地；连接线链接牢靠； 37 锯床、数控管螺纹车床设备设施间、管材加工车间机加工车38 智能标记机设备设施触电、机械伤害、人身伤害间二、管理措施：制定安全操作规程、岗位自班组、岗检，张贴警示标识；位三、培训教育措施：组织员工安全操作规程、应急处置培训，提高员工安全意识； 193

一、工程技术措施：经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制连动式捆扎机安全操作规程及作业风险分析，岗位自检，在显著位包装车间物体打击、触电、人身伤害班组、岗位 39 连动式捆扎机设备设施置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；一、管理措施：进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状态；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对 40 变压器设备设施配电室触电、其它伤害，人身伤害工器具安全使用进行培训，合格后进行上岗使用工器具，提高员工安全意识；三、个体防护措施：正确穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自检；二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员班组、岗位 41 低压成套开关设备设备设施配电室触电，人身伤害工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品；四、应急处置措施：发生紧急情况时，立即启动触电事故专项应急预案。一、管理措施：制定安全操作规程，岗位自班组、岗位 42 照明节电设备设备设施配电室触电，人身伤害检； 194

班组、岗位

二、培训教育措施：持证上岗，组织员工对触电应急措施及操作规程进行培训，提高员工安全意识；三、个体防护措施：配备穿戴合格的绝缘手套、绝缘鞋、安全帽等劳动防护用品。一、工程技术措施：电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查；应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。其它伤害，人身伤二、管理措施：每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整；三、培训教育措施：持证上岗，组织员工操作规程及防护措施培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确穿戴合格的防护面罩等劳动防护用品；一、工程技术措施：设备转动及电气部位防护装置齐全；二、管理措施：制定手持电动工具的安全操班组、岗位 43 电焊机设备设施维修间害 44 手电钻、磨光机其它伤害，人身伤作规程；设备设施维修间害三、培训教育措施：持证上岗，组织员工手持电动工具使用培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴合格的防护面罩；班组、岗位火灾、爆炸，人身一、管理措施：执行TSGR0006《气瓶安全技术监察规程》、GB/T 7144《气瓶颜色标志》，建立气瓶195

班组、岗位 45 气瓶设备设施维修间伤害

管理规范；二、培训教育措施：持证上岗，进行法律法规、规章制度培训，培训合格后上岗；三、应急处置措施：发现附件有失效或损坏的情况，立即停止使用并检查。一、工程技术措施：按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》《建筑灭火器配置设计规范》、《推车式灭火器》、《手提式灭火器》执行；推车式灭火 46 器、手提式灭火器设备设施厂区火灾，人身伤害、财产损失二、管理措施：制定消防安全管理制度，每班组、岗月进行安全检查，张贴使用方法及警示标位识；三、培训教育措施：组织每月进行灭火器使用操作及检查内容培训，提高员工安全意识；一、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行；火灾，触电、人47 办公楼设备设施厂区身伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警班组、岗示标识；位三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识；二、工程技术措施：按照《建筑设计防火规范》执行； 48 生产车间、仓库火灾，触电、人设备设施厂区身伤害、财产损失二、管理措施：每月进行安全检查，张贴警班组、岗示标识；位三、培训教育措施：组织进行应急知识培训，提高员工安全意识； 196

49 管线设备设施厂区中毒、窒息，人身管理措施：管线禁止穿过有人员办公、休息班组、岗伤害和居住的建筑物，对管线进行安全检查；位一、工程技术措施：安装通风装置；二、管理措施：制定安全操作规程，张贴安

50 酸洗磷化废水处理系统中毒、窒息，人身全警示标识；三、培训教育措施：定期组织员工安全教育培训，提高员工安全意识；四、个体防护措施：正确佩戴防护手套、口罩，穿戴工作服、水鞋；一、工程技术措施：手指严禁放在压头上；经常设备维护和保养、完善设备保护装置；二、管理措施：编制设备安全操作规程及作班组、岗位设备设施厂区伤害

51 洛氏硬度计、里氏硬度计机械伤害、触电、业风险分析，岗位自检，在显著位置张贴警示标识；三、培训教育措施：对操作人员进行设备安全操作规程的培训；四、个体防护措施：正确佩戴口罩，工作服等；班组、岗位设备设施车间人身伤害

197

附录B.4 危险源统计表

各等级危险源数量序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 风险点名称红（1级）原料领用作业接箍生产作业油套管生产作业钻杆生产作业装卸作业库内作业叉车作业高低压柜停电作业高低压柜送电作业清扫变压器作业装置维修作业照明设施维护作业切割作业焊接作业机械检维修作业合计橙（2级） 198 备注

黄（3级） 5 1 4 蓝（4级、5级） 2 8 6 6 3 3 4 4 6 4 3 5 3 3 3 2 13 7 6 3 3 4 4 6 4 3 5 3 7 3 16 17 18 19 20 21 22 23 动火作业高处作业临时用电作业受限空间作业办公活动车队绿化保洁餐厅金属带锯床、数控管螺纹车 1 4 4 4 3 2 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 24 床、普通车床、数控车床、转塔车床、万能升降台铣床、牛头刨床、摇臂钻床、大孔车床 4 4 25 自制油套管接箍外圆专机、套管接箍外圆专机台车式电阻炉、箱式电炉、井式电阻炉 4 4 26 27 28 29 30 199 4 3 3 3 6 4 3 3 3 6

智能标记机连动式捆扎机荧光磁粉探伤机电动葫芦 31 行吊 G系列金属带锯床、普通车床、 5 5 32 管子螺纹车床、数控管螺纹车床 4 4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 连动式捆扎机液压拧扣机高压往复泵行吊 G系列金属带锯床、数控管螺纹车床智能标记机连动式捆扎机变压器低压成套开关设备照明节电设备电焊机手电钻、磨光机气瓶推车式灭火器、手提式灭火器 200

3 3 4 5 4 3 3 6 2 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 6 2 2 3 3 3 4

47 48 49 50 51 办公楼生产车间、仓库管线酸洗磷化废水处理系统洛氏硬度计、里氏硬度计 0 0 11 8 8 1 3 3 185 8 8 1 3 3 196 合计

201

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