供应商外包商体系监察表

供应商/外包商体系监察评估报告

一、供方概况供方名称（中英文）供方地址（中英文）主要产品创立时间供方性质E-MAIL二、已获认证:(请选勾)1、●体系认证：

□ISO9001：2008 若有，请填写：认证时间 证书编号： ；□ISO14001：2004 若有，请填写：认证时间 证书编号： ；□OHSAS18001：2007 若有，请填写：认证时间 证书编号： ；□ISO/TS16949：2009 若有，请填写：认证时间 证书编号： .□尚无认证:预备认证 体系;预备认证时间 年 月2、●产品认证：

□已认证UL □已认证CCC/CQC □其他:已获得 认证三、产品资料:

主要原材料A3、D2、冷拉方主要生产设备日本高精线切割机高速电脑数控铣床等永捷确良、确艺、雅利达2005年1月1日线路板模具注册资金保密人员总数联系人15人张生√港资 □日资 □台资 □其他电话&传真TEL:0755-2766 4281 FAX:0755-2344 4247主要检测仪器四、审核结果评定:

审核结果得分:实际得分/满分*100=要求:1、总得分在70分以下须提供改善对策；2、单项得分为0分须提供改善对策；3、单体系得分比率＜60%判为不合格。评定意见：主要客户监查结果评级: □评级：A级：≥90分(优秀)；B级:80～90分(优良)；C级:70～79分(合格)；D级:60～69分(有条件符合)；E级:＜60分(不符合)审批意见：采购部：日期：总经理：日期：五、供应商质量体系调查表

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1、评分说明：满意--3；需改善--2分；缺点--1分；无系统--0分；N/A--不适用；2、摘记栏需填写相关文件及描述。评分项目一质量体系评鉴项目内容供方永捷确自评良评分012003323312210222122322111摘记1.建立并通过了ISO9001质量体系认证且证书在有效期内质量体系2.建立了完整的质量体系文件系统并对文件进行了控制，制定了业务计划3.建立了完整的质量记录，能满足生产控制和追溯要求4.制定了内审计划并按计划进行了内审，形成了内审记录，不符合项已验证5.制定了管理评审计划并按计划实施，管理评审的决定已实施1、执行产品标准，产品经过设计和验证，有产品图纸和相关技术文件；2、生产过程有生产流程图，各工序有工艺文件和作业指导文件，并遵照执行；3、制定了样件、试生产和生产控制计划和应急方案；产品过程控制4、有合适的生产设备、检测设备和产品配套的模具和工装；5、作业人员经过培训，具备相应的资格和能力；6、生产过程有相应的质量监控制措施和测量手段，对产品和过程进行了监视和测量；7、对原材料、半成品、成品进行了标识并按批次号进行管理并可追溯；8、建立了不合格品的标识和分区；9、生产区有平面图，有适宜的生产场所和生产环境要求；10、对设计和过程更改进行了控制；有4M变更管理；11、能按顾客要求进行PPAP提交。1、建立了合格供方名录并对供方进行了管理，按质量、技术要求在合格供方采购；2、与供货商签订了质量保证协议；3、 编制专门的进货检验文件并实施，能按批次提供供方质保书；质量保证状况4、对来料、生产过程及最终成品进行了严格的检验和试验；5、检验和试验的设备、技术、条件和检验人员满足检验要求，并出具检验和试验报告，并填写正确和规范；6、过程能力能符合产品质量的要求；7、对生产设备和检测设备、监控装置进行了管理并定期维护和校准；8、对产品采取了防护措施并保证产品的安全；9、对不合格品的处理方式和标识规定了程序并按程序处理；10、原材料、半成品、成品保管的环境符合保管要求；按照先进先出进行管理。1、按要求对合同进行评审；顾客要求向相关部门传达；Page 2 of 3

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2、产品出厂有良好的包装并有专业的运输工具；021122服务控制3、对客户投诉和退货进行妥善处理并及时回复客户；4、对不合格和客户投诉，采取原因调查分析并制定整改措施；5、对客户满意度进行了调查和分析，有改进措施；6、价格体系定价与市场相适合；7、产品按100%按期交货。二环境体系1、建立并通过了ISO14001环境体系认证且证书在有效期内；010220环境管理状况2、废水、废气、噪声等的排放符合国家有关法律法规的要求；3、公司的危险废物交有资格的机构回收或自己合法处置；4、公司内部有节约能源方面的文件规定；5、公司有使用危险化学品，并按要求进行管制。6、危险废弃物是否按法规要求处理、分类、收集、储存和处置？三安全管理状况四安全体系1、建立了有效的风险评估和控制机制，以降低企业安全事故的发生；2、建立了各类紧急事故的应急计划与响应；3、在过去一年的生产活动中，无职业病及严重的安全事故发生；4、对于高风险作业人员按国家的有关要求取得了相关的资格；按规定对特种设备进行定期、正确的安全检测。3332环境负荷物质1、是否有Non-RoHS生产线。001101管理状况2、建立了完整的环保要求文件并进行了控制；3、对环保材料、半成品、成品按要求进行区分与标识；4、对环保产品的生产过程进行了防污染预防控制；5、定期与供应商签订环保协议和不使用保证书；6、按要求提供产品检测的SGS报告。五劳工1、公司有不雇用童工规定；2、员工工资符合法规要求；3332322管理状况3、员工劳动时间符合法规要求；4、公司与员工签定合法的书面劳动合同。5、公司是否提供员工书面有关纪律的规章制度?6、公司是否与工人谈论他们有自由结社的权利?7、是否对员工进行了电子工业行为准则(EICC)培训？Page 3 of 3

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