HACCP计划验证确认记录表.doc

HACCP计划验证确认记录表.doc

XXXX 食品有限公司

HACCP 计划验证记录表

HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP

企业名称： XXXXX食品有限公司

验证类型：□定期验证□修改后验证□其他：

验证人员： XXXXXXXX 验证日期：

验证项目单项验证结论备注1. 评价产品和加工过程

终产品和原辅料的产品描述是否与实际相符? 相符

产品预期用途的描述是否与实际相符? 相符

流程图是否与实际相符? 相符

实际操作是否与工艺描述相符? 相符

增加设备，生产出来

加工设备有否改变 ?对食品安全有无影响 ? 的食品比之前更加

安全

工作人员有否变化 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响

产量是否改变 ? 对食品安全有无影响? 无改变，无影响

2. 评价产品安全历史

是否存在过多的 CCP偏离 ? 不存在

同类产品是否存在不止一次采取产品召回行动? 不存在

是否存在新的或突发危害 ? 不存在

是否存在涉及产品安全的消费投诉? 不存在

3. 评价 HACCP计划的实施情况

检查关键控制点是否按HACCP计划的要求被监

控?CCP是否控制了是，按计划进行了监

危害 ? 控；并控制了危害检查加工过程中是否按确定的关键限值操作? CCP 的关键限值是是，按确定的限值操否恰当 ? 作；关键限值恰当检查记录是否准确并按要求的时间来

完成? 准确，按要求的时间

完成

监控是否按 HACCP计划规定的地点予以完成? 是，按计划规定的地

点完成

监控活动的频率是否符合HACCP计划的规定 ?监控方法和监控频是，按规定的计划；率是否能够识别偏离? 能够识别偏离

当监控表明发生了关键限值的偏离时，是否采取了纠偏行动 ?纠偏

尚无发生过偏离

措施应纠正偏离的原因，确保无不安全食品出售。

监控设备是否按 HACCP计划规定的频率已予校准? 监控设备按计划规

定频率校准合格

是否对 CCP进行了验证（ CCP监视设备的校准、校准记录的审查、对 CCP进行了验证，针对性的取样检验、CCP记录的审查） ? 验证结果有效

是否有对最终产品进行了微生物检测? 是，微生物检测结果符合产品内控要求

HACCP计划记录表单（ CCP点的监控记录、纠偏记录、验证记录、

是，相关记录表格保设备校准记录、HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录）是

存良好

否得到很好保存?

总结论：

□HACCP计划的实施达到了预期效果。□没有严格执行 HACCP计划。

□其他：

XXXXX食品有限公司

HACCP计划确认记录表

HACCP计划名称：蒸汽杀菌HACCP

企业名称： XXXXXX食品有限公

司

确认类型：□首次确认□修改后确认□其他：

确认人员： XXXXXX 确认日期：

确认项目单项确认结论备注1. 实施危害分析的预备步骤

食品安全小组是否由多学科、多部门（生产、质检、微生物学、

是，各成员职责明确

设备管理、加工、行政）人员组成，职责是否明确？

食品安全小组组长是否经最高管理者授权并明确其管理职责与权

是

限？

是否分别对终产品和原辅料进行了产品描述?描述的内容是否符

是，符合

合相应标准要求？

是否对产品的预期用途进行了描述? 描述的内容是否符合相应标

是，符合

准要求？

流程图是否包括所有的步骤? 包括

是否对流程图的确认进行了规定? 流程图是否经过现场验证 ? 进行了规定和验证

工艺设计是否满足危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制

满足要求

的要求 ?

2. 危害分析

是否对全过程进行分析，无遗漏步骤? 进行了全过程分析，没有遗漏

是否对潜在引入的、增加的危害进行充分识别? 进行了识别

是否对生物危害种类及危害条件进行了分析? 进行了分析

是否对危害的可能性与严重性进行合理判断，并确定显着危害? 进行了判断和确定是否有支持显着危害判断的科学依据? 有

危害分析单不能充分描述的是否有说明材料? 有

对危害是否制定相应的预防措施? 有

3. HACCP 计划

CCP 点确定

是否对 PRP、 OPRP能控制的显着危害制定有效的控制方法? 有

是否对 PRP、 OPRP不能控制的显着危害经判断树的逻辑关系确定

有

关键控制点进行控制 ?

显着危害是否有一个或多个关键控制点来控制? 是

CL 值确定

是否对各关键控制点建立了关键限值? 关键限值是否合理 ? 建立了；合理CL 值制定是否有验证数据等支持的科学依据? 有

CL 值是否可方便测量 ? 方便测量

是否有 CL 值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、

有

技术资料、讨论记录?

必要时，是否制定了OL值以方便管理？是

CCP 的监控

是否明确监控的对象、方法、频率、人员? 明确

确定的监控方法和频率能否达到控制显着危害的目的? 能

对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？满足

纠正措施（纠偏行动）

对各关键限值是否建立了纠偏程序? 纠偏程序是否适用?相关职

建立了；适用；明确责是否明确 ?

是否与不合格品控制程序相对应? 是

是否明确受控状态的恢复 ? 是

是否明确隔离、评估和确定偏离期间生产的产品的具体处理方

是

法？

是否明确对偏离进行原因分析避免再次发生？是HACCP计划表不能充分描述时是否建立纠偏程序？是

验证程序

是否有对 PRP、 OPRP、 HACCP计划进行验证的要求 ? 有

是否有对 CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录

有

的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查） ?

是否有内部审核的要求? 有

是否有对最终产品进行微生物检测的要求?。有

是否有规定在何种情况下，企业将对HACCP计划重新进行确认？有

记录保持

所有记录是否明确保存时间? 是

HACCP计划记录表单是否包括HACCP计划所要求的所有记录，至

少包括： CCP 点的监控记录、纠偏记录、验证记录、设备校准记是

录、 HACCP体系确认记录、支持性文件相关记录?

是否与文件、记录控制程序相一致? 是

总结论：

□HACCP计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平。

□需要修改 HACCP计划或危害分析结果。

□其他：