SWOT分析表68724

International Business Documents 风险和机遇来源 风险分析 风险和机遇内容 严重发生RPN 风险 级别 1、对市场需求产品的发展趋势分1、对市场需要产品的发展趋势判断失误； 析应经过反复论证； 2、对客户的要求实施监视和测量； 责任部门/管理措施 人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 序号 （内部/外部） 程度 概率 客户开发，合同1 2、客户要求识别不完整； 低风4 1 4 3、在确定与客户签署合同前落实供销科 评审过程 3、未能确保能够满足客户要求就签署合同。 险 合同评审事宜； 相关文件： 《沟通控制程序》 1、新产品开发立项时反复讨论市场需求； 1、制作的样品未能满足客户的需求； 2、研发产品时尽量选择可重复利高风用的材料制成产品； 4 4 16 险 3、加大设计开发的资源投入，尽可能缩短产品研发周期。 相关文件： 《设计开发控制程序》 页脚内容 2 制作样品 2、产品制作周期长，跟不上市场变化。 生产科 International Business Documents 1、合理计算公司的实际产能； 2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划； 计划制定不合理，导致无法一般3 生产计划 按时完成计划任务，从而延误产品交付 3、安排跟单员全程跟踪生产计划的实现过程。 相关文件： 《生产和服务提供控制程序》 生产科 5 2 10 风险 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 程度 概率 1、生产不能准时完成计责任部门/严重发生RPN 级别 1、生产计划管理； 2、过程能力提前策划； 划； 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 风险 管理措施 人 4 生产过程 2、不良品率过高； 3、效率太低； 5 2 10 一般3、不良品率前期策划； 风险 4、标识管理要求。 相关文件： 生产科 4、产品标识不清，混乱 《生产和服务提供控制程序》 页脚内容 International Business Documents 1、生产计划管制； 2、生产过程的品质控制； 3、成品的品质检验； 1、不能按时交付； 一般5 产品交付 2、交付的产品不符合客户要求。 4、出货前的品质检验。 相关文件： 生产科 5 2 10 风险 1、《生产和服务提供控制程序》 2、《监视、测量、分析和评价控制程序》 3、《不合格输出控制程序》 1、对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户，客户处理一律存档。 1、顾客投诉未能有效解决； 一般5 3 15 风险 2、确保产品质量和交流，与客户保持积极沟通，以确保客户的满意度，从而稳定客户。 供销科 6 顾客服务 2、顾客满意度低，导致顾客丢失。 相关文件： 1、《沟通控制程序》 2、《相关方需求和期望控制程页脚内容 International Business Documents 序》 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重发生RPN 风险 级别 1、竞争对手的调查分析应严谨细致； 管理者代表 和竞争对手相比的优劣势责任部门/管理措施 人 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 程度 概率 低风2、加强公司内部的研发能力和技4 1 4 总经理 7 经营计划管理 分析失误，导致业务萎缩。 险 术积累，随时保持在行业顶尖水准； 供销科 相关文件： 《相关方需求和期望控制程序》 1、对于内审员实施培训，经考核合 1、审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面； 格后获取内审员证书，安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人一般8 内部审核 2、审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在 5 2 10 员； 各部门 风险 2、对内审员开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项关闭； 页脚内容 International Business Documents 相关文件 1、《内部审核控制程序》 2、《改进控制程序》 1、明确不合格的范围； 1、不合格识别不充分； 一般9 持续改进过程 2、改善意识不到位； 3、人员不具备改善的能力 2、意识培训； 3、明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。 《改进控制程序》 各部门 5 2 10 风险 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重发生RPN 程度 概率 1、组织环境识别不齐全； 责任部门/风险 级别 1、定期进行监视和评审； 实施时间 （开始-完成） 评价措施 有效性 管理措施 人 组织环境及相关10 2、相关方要求识别不完一般2、采取对策 5 2 10 风险 相关文件 《沟通控制程序》 整。 管理者代表 方管理过程 总经理 页脚内容 International Business Documents 1、风险识别不齐全； 2、风险没有制定相应的措制定风险对策 应对风险和机遇11 施； 一般4 3 12 相关文件： 各部门 过程 3、措施没有得到有效的实施 风险 《风险和机遇控制程序》 1、在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺； 1、领导对管理体系不重低风2、通过对体系的监视和测量，配置12 领导作用 视，没有履行足够的承诺； 2、未能配置足够的资源 相关文件： 《质量手册》 4 1 4 总经理 险 足够的资源 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重程度 发生RPN 概率 级别 风险 管理措施 责任实施时间 部门/（开始-完成） 人 有效性 评价措施 页脚内容 International Business Documents 1、管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门； 2、总经理确保每一项输入均得到评审； 3、输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么1、输入项目不全； 、“什么时候完成？”以确保管理评一般做？”总经理 13 管理评审 2、输出项目未能有效落实。 5 2 10 风险 审输出得到有效的落实； 4、每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。 相关文件： 《管理评审控制程序》 1、要求用于数据分析的数据必须保持准确； 各部门 数据信息不准确，导致一般2、公司责成品技部对数据的真实性实施5 2 10 各部门 14 数据分析 分析的结论不合理 风险 监督和验证。 相关文件： 《沟通和控制程序》 页脚内容 International Business Documents 1、策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、1、策划质量管理体系以及法律法规或行业特定的要求； 时，遗漏了要求； 管理者 质量管理体系策15 2、策划的控制措施不一般2、各项要求的控制措施要经过不断的讨5 2 10 代表 划 能满足质量管理体系各项要求的控制 风险 论，改进，最终确定，以确保控制措施的各部门 有效性； 3、策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重程度 1、需要遵守的外来文文件予以规范管理； 件识别不全，导致出现如需留档必须一般2、失效文件及时回收销毁，责任实施时间 评价措施 有效性 风险 管理措施 部门/（开始-完成） 人 1、建立外来文件清单，将需要使用的外来发生RPN 概率 级别 16 文件管理 不符合要求的情况； 2、失效文件投入使用，5 2 10 质检科 风险 加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，已对失效文件进行区分。 导致引发不良后果。 相关文件： 页脚内容 International Business Documents 《文件和记录控制程序》 1、公司与员工签订劳动合同； 2、制定规定：员工离职前应有交接期，确保工作顺利交接； 3、对在岗职工进行培训，增长复合人才储 高风17 人力资源控制 关键岗位人员离职 5 4 20 险 备； 4、联系有合作的招聘单位出现岗位空缺即时补充。 相关文件： 《人力资源管理程序》 1、设备的保养及备件储备； 质检科 生产科 1、设备产能不足； 2、建立完整的设备故障应急预案，以确保2、设备能力不足； 高风5 4 20 生产过程的持续流畅。 18 设备管理 3、设备经常损坏，影响生产进度 险 相关文件： 1、《基础设施控制程序》 供销科 页脚内容 International Business Documents 2、《设备保养规定》 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重程度 1、供应商不配合； 2、开发建立备用供应商； 2、采购物料不符合要责任实施时间 评价措施 有效性 风险 管理措施 部门/（开始-完成） 人 1、供应商定期评审； 发生概率 RPN 级别 一般3、价格成本核算，与供方共赢； 19 采购管理 求； 3、交货不及时； 相关文件： 4、价格成本高。 1、《外部提供产品服务和过程控制程序》 1、物品放置环境不符合要求，导致影响其质1、运行环境的先期策划及定期更新； 5 2 10 供销科 风险 4、供应商定期整改。 仓库 一般2、库存物资每一项都做好标识； 5 2 10 风险 相关文件： 1、《生产和服务提供控制程序》 页脚内容 20 仓库管理 量； 2、标识不清楚，导致用International Business Documents 错材料 2、《仓库管理制度》 1、制定抽样计划； 2、设置待检区域； 1、原材料不合格未检3、建立检验合格与不合格标识； 出； 一般4、对不符合报告设立关闭期限； 21 来料和成品检验 2、不良品流出到客户；3、不良品未及时标识1、《监视、测量、分析和评价控制程序》 和控制 2、《不合格输出控制程序》

5 2 10 质检部 风险 相关文件： 风险分析 序号 风险和机遇来源 风险和机遇内容 （内部/外部） 严重程度 发生概率 RPN 风险 级别 管理措施 责任实施时间 部门/（开始-完成） 人 有效性 评价措施 页脚内容 International Business Documents 1、建立仪器清单，并制定每年度的校准计划，按计划时间对仪器实施校准； 1、仪器精度不够，导致一般2、使用的仪器必须持有校准报告和张贴5 2 10 风险 校准合格证； 相关文件： 《监视和测量资源控制程序》 质检部 22 仪器校准管理 检测结果不准 1、可利用的知识的前期准备； 1、组织知识不足，对产 一般5 2 10 相关文件： 质检部 23 知识产权管理 品及过程设计不足。 风险 《组织知识控制程序》 1、所有变更需要及时下发《变更通知单》1、变更未能及时通知至相关部门； 到相关部门； 一般5 2 10 2、所有变更需要验证。 生产科 24 变更管理 2、变更验证不充分，导致变更出现不符合。 风险 相关文件： 《沟通控制程序》 序风险和机遇来源 风险和机遇内容 风险分析 页脚内容 管理措施 责任实施时间 评价措施 International Business Documents 号 （内部/外部） 严重程度 发生RPN 概率 风险 级别 1、对所有出现的不合格品需要及时张贴部门/人 （开始-完成） 有效性 1、标识不清楚，导致非预期的应用； 红色“不合格”标贴，以避免投入使用； 2、出现不合格品后，应及时分析原因，采一般25 不合格品控制 2、未及时有效的采取改善对策，导致不合格品的持续生产。 质检部 取对策，以确保不再产生不合格品。 5 2 10 风险 相关文件： 1、《不合格品输出控制程序》 2、《改进控制程序》 生产部 1.每年至少安排对车间环境检测一次，以验证工作区域是否符合安全生产要求； 1、车间、仓库、物流对产品生产储运的要求； 2.建立维护保养计划，以确保工作环境得 一般到了维护、保养和检查； 5 2 10 风险 相关文件： 1、《基础设施控制程序》 2、《公司环境分析控制程序》 3、设备年检计划 生产科 供销科 26 工作环境管理 2、没有对工作环境进行日常的检查维护 页脚内容 International Business Documents 汇总人： 复核人： 批准人： 日期：

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