物资采购管理表格

物资采购管理表格

1、 采购计划表 2、 用料计划表 3、 采购数量计划表 4、 采购预算表 5、 采购申请单 6、 采购变更审批表 7、 请购单

8、 临时采购申请单 9、 预算表 10、 采购订单 11、 采购进度控制表

表-001采购计划表

采 购 计 划 表

NO：

要求到 序号 名称 规格 物资采购厂家 单位 计划数 库存数 采购数 货日期 备注

编制部门：_______________ 批准：_________________

表-002用料计划表

用料计划表

三月底四月 材材材料料料已够 总 编名规仓验收未入存号 称 格 库 前 量 量 量 用存 量 量 量 划底结未入存用存 量 量 量 库存 计本月已够 总 划底结未入存用存 量 量 量 计本月已够 总 划底结未入存用存 计本月已够 总 划底结计本月五月 六月 七月 注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表

采购数量计划表

每日耗用数

量:

本日存货 本日存货 订购 供应商 日期 数量 耗用期限 日期 日期 日期 申请 开出 吨 日期 日期 存量 开船 抵达 库后总 I／L L／C 装船 船到入

表-004采购预算表

采购预算表

制表部门： 预算期间： 单位：元

预计本物品名生产需称及规格 单位 单价 用量 存量 金 计划库库存量 购量 购金额 采购资货款 货款 本月末上月末预计采预计采期支付付前欠付本期预计支预计支审批： 制表人：

表-005 采购申请单

采购申请单

请购 部门 请购 日期 交货 地点 单据 号码 物料 项次 编号 品名 规格 请购 数量 库存 数量 需求 需求数单位 日期 量 技术协议 及要求 采购部门 会签 说明 分单

主管 经办 批准 请购部门 主管 申请人 第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

表-006 采购变更审批表

采购变更审批表

编号： 申请日期： 年 月 日

申请部门 变更内容概述 原采购请购单编号 变更金额 原采购审批表编号 变更采购方式 部门经理意见 采购经办人意见 采购经理意见 财务经理意见 主管副总经理意见 总经理意见 批复文号 附件 制表人： 电话：

是否通过审批 □是 □否

表-007 采购开发周期表

采购开发周期表

编号: 修订日期: 部门: 编制日期:

规格品 项次 品 名 采购周期 采购周期 采购周期 采购数量 正常品 新产品 最 少 备 注 规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂说 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购； 明 正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品事 采购周期之采购日期进行采购； 项 新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。 编制： 审核： 批准： 表单编号:

表-008 请购单

请购单

请购单位： 请购日期： 年 月 日

料号 品 名 规 格 单位 用途说明 会计 采购 主管 数 量 需求日期 备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单

临时采购申请单

NO: 申请部门 申购物资品名 申购原因： 审批意见： 签名: 日期: 申购人 申购日期 数 量

表-010采购订单

采购订单

采购申请部门 供应厂商名称 申请日期 交货地点 单据号码 请购单号 交货 技术协议 及要求 项次 料号 品名 规格 数量 单位 单价 总价 日期 经办 税前金额 总经理批 准 采购部科长 经理

合计税额 税后金额

表-011采购进度控制表

采购进度控制表

年 月 日 序采购 品名 型号/规格 订货量 号 单号 交期 日期 数量 日期 数量 日期 数量 备 注 计划 实际交货状况

表-012采购电话记录表

采购电话记录表

采购 序号 日期

供应商 采购物料 数量/规格名称 型号 要求 使用部门 采购人 交期 备注

表-013 物料订购跟催表

物料订购跟催表

分类： 跟催员：

订购 订购日 单号 （规格） 料号 数量 单价 总价 （编号） 进料日 1 2 3 供应商 计划 实际进料日

表-014 到期未交货物料一览表

到期未交货物料一览表

签约日期 合同编号 物料名称及规范 数量 单位 约定交货日期 备注 本单一式三联：一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留采购主管存查

表-015 采购订单进展状态一览表

采购订单进展状态一览表

订单状态 物 料 供应商一 订订序物型年开完单单订接订接供应商二 物料入库备号 料名号/需单始成计经选单跟检收付选单跟检收付数注 编称 描求位 日日划办择 合踪 验 入款 择 合踪 验 入款 量码 述 量 期 期 编人号 员 同 库 同 库 总和

表-016采购追踪记录表

采购追踪记录表

请 购 单 报 价 订 购 单 验收 品 请 发 收 编 购 出 到 号 总 日 日 规 号 期 期 格 期 ／ 量 日 名 数 要 需 供 交 应 日 编 数 单 金 货 商 期 号 量 价 额 日 及 期 价 格 商 形 应 期 量 情 供 日 数 验 检 备注：

表-017交期控制表

交期控制表

月 日 至 月 日 预定 交期 备注：

请购 日期 请购 单号 物品 数量 名称 供应商 供应 单价 验收 日期 日数 延迟

表-018来料检验日报表

来料检验日报表

年 月 日

来料检验报告汇总 供应商 检验批数 不合格批 不良率 … 批退报表汇总 物料异常报告料号 编号

品名规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果

表-019不合格通知单

不合格通知单

编号： 填表日期： 年 月 日

供应商 物料名称 交验数量 抽样数量 不良情形 及简图 交验日期 料 号 检验日期 检验结果 处理意见 经 呈核 理 重检流程 审 核 检 验 及不良统计 改善对策 主 品管确认 管

审 核 填 表

表-020 损失索赔通知书

损失索赔通知书 NO： 公司： 本公司于 年 月 日向贵公司采购之下列货品： ，因贵公司产品 □品质不良 □交期延迟，造成本公司蒙受 元的损失，兹检附：□损失计算表 份；□品质检验报告 份；□本公司客户索赔函复印本 份，连同原采购合约复印本共 份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。 □由其他货款中扣除 □以现金支付 顺颂 商祺！ 有限公司 采购部 年 月 日

表-021比价、议价记录单

比价、议价记录单

日期： 年 月 日

料号 规格 厂商名称 备注 品名 单位 交货日期 交运方式 原询单价 议价后单价 议价后总价 付款条件 承办人： 主管： 核准：

表-022 供应商产品直接比价表

供应商产品直接比价表

图纸编号： 产品名称： 填表日期：

供应商名称 项 目 单 位 报价时间 计算原材料单价 成品重量 税别 报审价格 采 用 √ 意 见： 不采用 × 批 准：

审 核：

拟 制：

表-023 价格变动原因报告表

价格变动原因报告表

请购部门 品名 规格 供应商 请购单编号 原单价 数量 现单价 价格记录 价格变动原因 备注 采购经理审核意见： 签名： 日期：

总经理审核意见： 签名： 日期：

表-024 采购成本汇总表

采购成本汇总表

物料 采购地区 价格 进口费运输费用 取得成本 付款条件与 名称 代码 国别 供应商 内销 外销 用 金额 方式 内销 外销 方式

表-025 采购成本差异汇总表

采购成本差异汇总表

材料 数量 名称 估计 材料价格 各种费用合计 总成本合计 实际 差异（%） 实际 差异（%） 估计 实际 差异（%） 估计 填表人： 日期：

表-026 采购成本比较表

采购成本比较表

项目 原材料 辅助材料 其他物 料 采购费用支出 本月 金额 % 上月 金额 % 本年累计 金额 % 上年累计 金额 % 成本合计

表-027 供应商资料一览表

供应商资料一览表

填表日期： 公司全称 公司地址 电话 法人 E-MAIL 资本总额 交货方式 管理人员 普通员工人数 企业性质 传真 联络人 网址 产业类别 月均产值 税别 主要加工设备 及数量 主要检测设备 及数量 主要供应产品 日产能 检验标准

生产周期 通过认证 出厂电镀标准

表-028供应商问卷调查表

供应商问卷调查表

供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 □了解 1．您对开发部门样品确认流程是否了解 □不了解 □请求当面沟通了解 材料2．您对本公司开发部门认定之材料交货依零件据的规格及样品是否了解 确认 □不了解 □请求当面沟通了解 □了解 了解程度状况 □有保留 3．您对开发部门认可之样品是否有保留，□未保留 以作后续品质管理之用 □请求当面沟通了解 □了解 1．您对本公司品管部质检验标准与方法是品质否了解 验收管制 2． 3． □请求当面沟通了解 □可以 采购1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗 □不可以 合同 □需设法弥补 □不了解

2． 3． □了解 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解 □不了解 请款□请求当面沟通了解 流程 2． 3． □品管 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门□开发 售后或主管 服务 2． 3． 您对本公司的建议事项 建议 □采购 □总经理 事项 【注】本表由供应商填写。

表-029 供方考察记录

供方考察记录

表格编号： 版 本： 1 企业名称 记录人/日期 2 负责人或联系人/电话： 3 地址： 邮编： 4 企业成立时间（查法人资格/执照）： 5 主要产品： 6 职工人数： 7 年产量/年产值（万元）： 8 生产能力： 9 样机/样品/样件生产周期： 10 生产特点： 成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□

11 主要生产设备： 齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□ 国际标准名称/编号 国家标准名称/编号 12 行业标准名称/编号 企业标准名称/编号 13 工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□ 有检验机构及检验人员,检测设备良好□ 14 只有兼职检验人员,检测设备一般□ 无检验人员,检测设备短缺,需外协□ 15 测度设备校准情况: 有计量室□ 全部委外部计量机构□ 16 主要客户(公司/行业): 新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□ 只能开发简单产品□ 17 没有自行开发能力□ 国际合作经验: 质是外资企业□ 是合资企业□ 18 与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□ 19 职工培训情况: 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□ 20 是否经过产品或体系认证（具体内容）：

表-030 合格供应商名录

合格供应商名录

供应商名称 核准：

联系人 手机号码 审核： 电话号码 传真号码 制表：

表-031 供应商供货情况历史统计表

供应商供货情况历史统计表

供货名称 分承包方名称 交货期信用记录 完成序号 批送月份 合同数量依时完成尚未完成合格（份） 数量（份） 数量 率 1 2 3 4 5 6 7 8 年 月份 年 月份 年 月份 年 月份 年 月份 年 月份 年 月份 年 月份 审核： 交货质量状态记录 其它事项 验收合格验收不合备注 （批） 格（批） 制表： 核准：

表-032 A级供应商交货基本状况一览表

A级供应商交货基本状况一览表

分析日期： 序号 供应商名称 所属行业 交货批数 合格批数 特采批数 货退批数 交货评分 制表： 审核：

表-033 供应商交货状况一览表

供应商交货状况一览表

分析期间： 年 月 日 供应商编号 总交货批次 合格批数 检验 单号 交货 料号 日期 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 名称 规格 交货量 分析 分析 供应商简称 总交货数量 特采批数 计数 所属行业 合格率 退货批数 计量 特检 判定 最后 制表： 审核：

表-034 供应商跟踪记录表

供应商跟踪记录表

表格编号: 版本: 日期 供应商编号 供应商名称 联系人 跟踪内容 跟踪结果 记录人 编制: 审核：

表-035 供应商异常处理联络单

供应商异常处理联络单

自 至 电话： E-mail： 日期： 编号： 以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。 料号 交货日期 库存不良品 品名 数量 制程在制品 验收单号 不良率 库存良品 异常现象 IQC主管： 检验员： 异常原因分析（供应商填写）： 确认： 分析：

预防纠正措施及改善期限（供应商填写） 暂时对策： 永久对策： 审核： 确认： 改善完成确认： 核准： 确认： 说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。

2.供应厂商应限期回复。

表-036 供应商绩效考核分数表

供应商绩效考核分数表

采购材料：

评估分 评比项目 满分 供应商A 价格 品质 交期交量 配合度 其他 15 60 10 10 5 供应商B 供应商C 供应商D 总分 备注

表-037 合格供应商资格取消申请表

合格供应商资格取消申请表

厂商名称 代号 供应品名 取消理由： 申请部门 申请人 日期 相关部门意见： 总经理意见： 结果

生效日期：

表-038 样品质量评价表

样品质量评价表

编号： 日期： 年 月 日

供应商名称 联系人 样品名称 型号规格 检测部门 检测标准 检测结论 检测报告号码 用于何种产品 试用部门 试用情况 评价结果 评价部门工程师 经理签字 地址 电话／传真 数量 主管 日期 表-039 采购审查表

采购审查表

采购 型号 数量 技术 单位 总价 资金来源

目标 …… 合计 规格 指标 预算内 预算外 其他 金额 总计 供应商签字：

验收人签字： 财务处签字：

表-040采购验收过程一览表

采购验收过程一览表

已签合同 供应商编号 名称 时 间 收时间 状态 验收 计划验目前 经办人 金额 合同号 金额 金额 问题 批复总 合同 已支付 存在 报告人 报告日期

表-041 检验报告单

检验报告单

订单编号 验收日期 需求日期 供应商 入库单位 交货日期 拒收 本订 品名规件号 格 厂牌 单位 收货 单价 金额 数量 拒收 数量 单未 再交 不交 数量 现状 交量 合计 打卡 (1) (2) 发票号码 币： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 使用单位 用途 备注： 仓库主管： 验收人员： 检查人员： 制单人员：

表-042 采购质量控制表

采购质量控制表

供应商 交易情况 采购 物品 采购 发货 检验 批检 总抽 质量 A类不B类不C类不退货 备注 单号 名称 数量 批数 批数 检率 检率 水平 良品 良品 良品 记录 审核： 填写：

表-043 物料内容偏差处理一览表

物料内容偏差处理一览表

记录人： 记录时间：

供应商 处理时间 物料内容偏差 描述 (内容较多可以附表) 主要争议点 偏差处理 经办人 签字： 日期： 年 月 日 主管领导审批意见 签字： 日期： 年 月 日

合同编号 处理地点

表-044 退货单

退货单

退货单位： 年 月 日 订购单号： 编码 品名 合 计 记账人

经办人 规格 单位 数量 单价 库管 金额 备注

表-045 委外加工计划表

委外加工计划表

物料 序号 名称 规格 加工 工程 委外 批 量 日 日 日 日 日 日 备注 厂商

表-046 外协加工联系单

外协加工联系单

编号： 填表日期： 材料编号 材料名称 加工厂商 加工业别 发货期限 加工事项 厂商

生产部 采购部

表-047 采购结算计划

采购结算计划

部门 序号

结算项目 执行人 结算金额 收款单位资料 日期 付款方式 备注

表-048 资金支出（采购）计划

资金支出（采购）计划

填报部门： 计划期间： 单位： 元

收款单位相关资料 序号 用于项目 金额 单位全称 开户银行 银行账号 付款方式 填报人： 采购经理： 财务会签： 主管领导： 填报时间：

表-049 预付款申请表

预付款申请表

申请部门 申请人 □ 订金(尚未开发票) 付款类别 □ 分批交货暂支款 付款金额 说明 采购经理审核： 财务部： 总经理：

表-050 采购人员价格绩效比较表

采购人员绩效比较表

单位：元

5月进料金额(价差) 6月进料金额(价差) 7月进料金额(价差) 采购总金额 采购员个别金额 A采购员 B采购员 C采购员 D采购员 E采购员 F采购员 G采购员

5月进料金额(价差) 6月进料金额(价差) 7月进料金额(价差)