风险管控及隐患排查制度

1、目的

为了做好产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，规范公司生产经营活动的风险进行辨识、分析及管控，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。

2、范围

适用于公司及各部门、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。

3、职责

3.1公司总经理直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。

3.2安环部是风险评估的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。

3.3各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全办公室备案。

3.4安环部负责本制度的具体制订和修订，并督促各部门落实。 4、控制程序： 4.1评价目的

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

4.2评价范围

4.2.1项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 4.2.2常规和异常活动；

4.2.3事故及潜在的紧急情况；

4.2.4所有进入作业场所的人员活动； 4.2.5原材料、产品的运输和使用过程；

4.2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

4.2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 4.2.8丢弃、废弃、拆除与处置； 4.2.9气候、地震及其他自然灾害等。

4.3评价方法

可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。

4.3.1工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。

4.3.2安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型

的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。

再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

4.4评价时机

常规活动每年一次，非常规活动开始之前. 4.5评价准则

采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为：

事故发生的可能性L判断准则 等级 5 4 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则 分级 法律法规及其它要求 5 4 人员 财产损失（万元） >50 >25 >10 停工 公司形象 3 2 1

违反法律法规和标准 死亡 潜在违反法规和标准 上失劳动能力 不符合上级公司或行截肢、骨业的安全方针、制度、折、听力丧规定等 失、慢性病 不符合公司的安全操作程序、规定 完全符合 轻微受伤、间歇不舒服 部分装置（>2套）重大国际国内影或设备停工 响 2套装置停工、或行业内/省内影设备停工 响 1套装置停工或设备停工 地区影响 3 <10 2 1 受影响不大，几乎不停工 没有停工 公司及周边范围影响 没有影响 无伤亡 无损失 风险等级判定准则及控制措施R

风险度 20-25 15-16 9-12 1-8 等级 巨大风险 重大风险 中等风险 可接受的风险 应采取的行动/控制措施 实施期限 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改立刻 进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程立即或近期整序，定期检查、测量及评估 改 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及1-2年内治理 沟通 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检有条件有经费查 时治理 4.6评价组织

4.6.1公司成立风险评价领导小组

4.6.2公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。

4.7其它要求 4.7.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。 4.7.2评价出的重大隐患项目，应建立档案和整改计划。

4.7.3风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。

4.7.4按照实际情况不断完善风险管控的内容。

安全检查管理制度

1、目的：

为了发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施，特制定本制度 2、适用范围：

公司所有职能部门 3、职责：

1.安环部负责制定检查制度和各项安全检查表，并参与到每次检查中。 2.其他各部门和车间要对自身进行检查。 3.办公室组织综合性检查，并汇总检查结果。 4、内容： 4.1基本要求

安全检查是贯彻安全第一、预防为主的重要手段，其基本任务是发现和查明各种危险和隐患、监督各项规章制度的实施。 安全检查除进行经常性、群众性的普遍检查外，每年还应进行专业检查和季节性检查。

安全检查贯彻领导与群众相结合的原则，以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心，边检查，边整改。

各级检查组织，有权要求受检查单位报告安全生产、劳动保护工作情况，及提供有关资料；有权调查询问及召开座谈会；有权制止违章作业和违章指挥行为，对重大隐患问题有权提出限期整改要求，并向上一级报告。

4.2组织形式：

公司级安全检查：由主管安全经理定期组织各车间和有关部门进行安全检查，车间组织车间技术员、工艺员、设备员、安全员和班组长进行安全检查，每月一次。 专项安全检查：按上级有关部门的要求，结合企业实际，按照检查做好记录。由各专业职能部门组织，对锅炉、压力容器、危险物品、电气、起重、焊接、公司内部车辆、厂房建筑、环境污染，以及防火、防爆、防尘、防毒工作等，每季至少检查一次。由主管部门负责组织专项检查并做好专项检查的详细记录，发现问题提出整改措施。

季节性检查：对防暑降温、防汛、防雷电，以及防风、防冻、防滑等工作，进行预防性的季节检查。

三违日常检查：由安环部协同办公室做好日常三违检查，每周至少抽查一次，查出的违章由办公室负责考核。 关键风险点检查：硫酸操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；溴素操作及储存的日常检查由车间主任负责抽查，每周至少两次；吊兰升降机检查由副主任进行检查，每周至少两次；劳防用品管理及车间抽打料由车间副主任负责抽查，每天至少一次。对查出的问题和隐患及时上报公司，并及时安排整改，整改存在难度大的上报安委会协商解决，安环部负责对各项整改进行监督，办公室对整改结果进行考核。

各部门对检查情况登记造册，并按照安全和防火范围分别报安全部门。 班组长和员工严格履行交接班检查和班中巡回检查，认真填写检查记录，发现问题及时解决。

各车间安全管理人员应该按照检查表的内容每日上岗检查，安全部门经常深入生产现场、施工检修现场、危险岗位进行检查，检查中发现的问题及处理情况记入巡回检查记录中。 4.3检查整改：

各级检查组织，对查出的隐患问题，要逐项分析研究，并落实整改措施，做到三定（定项目、定时间、定人员）分级上报整改隐患的项目，列入整改计划，在未解决前，由所在车间采取临时措施。

对重大隐患项目的整改，实行隐患整改通知书的办法，由安全部门下达“限期整改隐患通知书”。

安全隐患排查与治理制度

1、目的：

为了发现和查明各种危险和隐患，并及时有效地排查治理重大、特大生产安全事故隐患,防范重特大事故发生,监督各项安全规章制度的实施，制止违章作业，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）；《化工企业事故隐患排查治理实施导则》（试用版）等国家有关法律法规及地方性法律法规，以及公司

《风险评价程序》等制定本制度。

2、范围：

本制度适用于本公司的各类安全检查和隐患整改。 3、职责：

3.1公司总经理负责组织厂级综合检查。 3.2安环部负责组织专业检查和季节性检查。

3.3日常检查由各部门、班组对各自职则范围内的检查。

3.4公用工程由安环部协调各专业部门负责检查并作相应记录。

3.5风险点安全隐患排查，由安环部组织，各车间参与。并做好分析记录。 4、内容：

4.1安全检查内容

4.1.1查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是否从思想上认真吸取教训。

4.1.2查领导：是否正确处理安全与生产的关系；坚持安全和生产“五同时”，对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理，落实整改措施。

4.1.3查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

4.1.4查生产工艺和职工操作：各种原料是否按规定投入，各单元操作是否按规定操作，操作原始记录是否如实记录。

4.1.5查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。

4.2安全检查形式

一般采取日常、定期、不定期、季节性、节假日、专业性、综合性等多种检查方式。

4.2.1、日常安全检查。是按检查制度规定的，每天都进行的贯穿于生产过程的检查。生产岗位的班组长和工人应严格履行交接班检查和班前、班中和班后巡回检查；非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查；各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场，进行安全检查，发现不安全问题，及时督促有关部门解决，以辨别生产过程中一切物的不安全状态和人的不安全行为，并加以控制。

4.2.2、定期安全检查。是指企业在安全制度中规定的，一般来说企业一年中应每季或每月检查一次；项目部应每天检查一次；班组应在每班的班前、班中和班后检查一次。

4.2.3、不定期安全检查。企业应在装置开工前、停工后、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。企业还应根据国际、国内同行业发生的重大事故，及时组织有针对性的安全检查。

4.2.4、季节性安全检查。是根据季节特点和对企业安全工作的影响，由安技部门组织有关人员进行。春季防火大检查；雨季“八防”（防触电、防中暑、

防工伤事故、防淹溺、防洪汛、防倒塌、防车祸、防中毒）大检查；冬季“六防”（防冻、防火灾、防爆炸、防中毒、防触电、防机械伤害）检查。

4.2.5、节日前后安全检查。春节前、“五一”节前、国庆节前、元旦前及其它节日前的安全检查和每次节后复工的安全检查。

4.2.6、综合性安全大检查。由公司领导负责，根据企业的生产特点和安全情况，组织发动广大职工群众进行检查，同时组织各有关职能部门进行认真细致全面检查。综合性安全检查还包括根据标准规范对全厂存在的安全隐患、安全风险点隐患进行系统排查，并将风险点按照规范进行分类管理并严格控制和治理。

4.2.7、专业性安全检查。是对易发生事故的设备、场所或操作工序，除在综合性大检查时检查外，还要组织有关专业技术人员或委托有关专业检查单位，进行安全检查。如企业每年应对锅炉、压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业检查，检查时应有方案，有明确的检查重点和具体的检查手段和方法。

4.2.8、公用工程检查。是对公司所使用的水、电、气等公用工程的检查，主要检查仪器仪表、管道管线、使用情况等。由仪表工、电工负责检查，查出隐患由隐患所在部门车间负责，设备部协助。检查形式应分日常和节前检查等，切实保障公司正常使用。

4.3、检查后的隐患的分类及整改 4.3.1、隐患分类

（一）事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度， 共分三类：一般性事故隐患：指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。重大事故隐患：指随时有可能导致安全生产事故发生的隐患。特别重大事故隐患：指随时能够造成特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。

（二）事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类：一是检查过程中的事故隐患。二是各区域部门上报的事故隐患。三是客户、消费者举报的事故隐患

4.3.1、要狠抓安全检查隐患的整改。对检查发现的不安全隐患，由制造部和有关职能部门制订整改方案、方法，做到“四定”即：定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。

4.3.2、在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推部门，部门能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。

4.3.3、在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人采取经济处罚，并在安全生产考核时加倍扣分。由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。

4.4、相关记录

4.4.1、安全检查台帐《安全检查表》

4.4.2、隐患整改台帐《隐患整改通知书》 4.4.3、隐患排查记录