1、公司简介 .............................................................. 2
2、公司安全生产隐患排查清单（行业标准） ........................................................ 4 3、公司安全生产隐患排查清单（自定义） ......................................................... 18 4、公司安全生产隐患排查清单任务分解表 ......................................................... 20
（粮食企业） 湖北泰谷香粮油有限公司
安全生产隐患排查清单
目 录
枣阳市安监局监制
1
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公司创建于
2011 年 12 月，占地面积
100 亩，注册资本
10 万吨，标准仓库
2000 万元，现已投资 6 栋，流转仓库仓库
1.5 亿元；建有日
3 栋，立筒库
2 个，容
二 0 一四年五月
公司简介
湖北泰谷香粮油有限公司位于航天英雄聂海胜和东汉开国皇帝刘秀的故里湖北枣阳市，
高速琚湾镇出口。
紧邻汉十
产 300 吨大米车间，年大米生产能力
量 10 万吨；并配套标准化办公大楼、产品研发中心、专家和职工公寓及生活设施。
公司下设生产部、营销部、仓储
以上学历 25 人，具有专业技术职称的工程技术人员
公司与武汉轻工大学建立了紧密的合作关系，
基地”；公司致力农副产品精深加工研发。
( 质检 ) 部、财务部等，共计
20 人。
被武汉轻工大学授予
“武汉轻工大学教学科研实习
10 个部门，现有总人数
68 人，大专
2
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公司本着 “以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展
”的宗旨，以“绿色、健康、营养、科技”
的理念，立足于建设集粮油种植、收购、储备、加工、销售、国际贸易、产品研发为一体， 农户 +基地 ”模式的现代化农业科技型企业。
公司是 2013 年襄阳市农业产业化市级重点龙头企业、枣阳市纳税先进单位，是武汉轻工大学教
学科研实习基地。
公司组建了枣阳市粮油种植专业
合作社，合作社以土地承包经营权为依据设置，总资产为万元，合作社以科技服务“三农”为宗旨，以社员为服务对象，围绕科学发展主线，树立绿色环保、 高产高效、造福一方、致富农民的经营理念，通过专业合作社的载体，科学整合各种资源优势，实现 社、企、户三方共赢的目的。
3
--
“公司 +
5000
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系统
编号
基础 1
管理
基础 2
管理
基础 3
管理
照 资质证
报告
照
消防验收
照
资质证
营业执照
公司登记机关换发营业执照
公司营业执照记载的事项发生变更的，
建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
资质证
营业执照
湖北泰谷香粮油有限公司安全生产隐患排查清单
（行业标准）
一级 类型
二级 类型
三级 类型
四级
标准类型描述
类型
依法设立的公司， 由公司登记机关发给公司营业执照。 公司营业执照签 发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注
册资本、实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
公司应当依法办理变更登记，
由
《中华人民
办公180 共和国公司 天 室 法》第 7条 《中华人民
参考依据
周期
部门
责任人
注
排查
排查
排查
备
办公180 共和国公司 天 室 法》第 7条 《中华人民
办公180 天 室
共和国消防
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4
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4 5
管理
制
基础
产责任
负责人
安全生
单位主要
（四）督促、检查本单位的安全生产工作，
管理
及人员
安全生产 管理人员
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
基础
理机构
者兼职的
安全管
备专职或
机构或配
设置安全 生产管理
法》第 13 条
办公180 天 室
办公180 天 室
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专
职安 《中华人民
全生产管理人员； 从业人员在三百人以下的， 应当配备专职或者兼职的 共和国安全
安全生产管理人员， 或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程 生产法》第 19
技术人员提供安全生产管理服务。
条
（二）组织制定本单位安全 《中华人民
生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产投入的有效实施； 共和国安全
及时消除生产安全事故隐患； 生产法》第 17
条
（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （六）及
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5
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6 7
管理
制
基础
产责任
人职责
管理
制
安全生
安全负责
基础
产责任
门职责
安全生
各职能部
职责
明确本单位安全生产管理机构、
时、如实报告生产安全事故。
《安全生产
标准化基本
规范》
《安全生产
15 天
办公室 办公室
各职能部门、 各生产基层单位安全生产
（一）必须明确安全生产主管领导责任； （二）组织制订并落实安全 生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程； 全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；
（三）落实安
（四）定期召开安全生产
15 天 会议，布置和总结安全生产工作；（五）组织制订事故应急救援预案， 标准化基本
落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演
练； （六）组织 规范》 安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐
患；
业病的调查、处理和上报工作。
（七）组织事故和职
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6
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8 9
管理
制
基础
产责任
责
安全生
班组长职
技术操作规程，制止违章作业；
管理
制
长）职责
基础
产责任
（分厂厂
安全生
车间主任
（一）必须明确是车间安全生产第一负责人，
对车间的安全生产负全责；
标准化基本
规范》
（二）负责把企业
《安全生产
标准化基本
规范》
30 天
《安全生产
30 天
（二）保证企业规章制度的贯彻执行（三）定期召开安全生产会议，布 置和总结安全生产工作（四）合理组织生产，杜绝违章指挥和违章作业
（五）落实安全生产措施（六）建立车间安全生产管理网络，配备车间
和班组两级安全管理人员 （七） 组织车间员工经常开展安全生产教育活 动（八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除，或报 请上级进行解决（九）一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，及时向 上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记
录。
（一）必须明确班组长是班组安全生产第一负责人；
的各项安全生产制度和规定落实到班组；
办公室
各单位
（三）严格要求职工遵守安
全
（四）组织车间员工经常开展安全生产
教育活动； （五） 坚持班前讲安全、 班中查安全， 班后总结安全； （六）
组织班组安全检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上级报
各单位 行政负
责人
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7
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10
管理
制
基础
产责任
生产检查活动； （七）有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作 业或冒险蛮干， 发现直接危及人身安全的紧急情况， 有权停止作业或采 取可能的应急措施后，撤离作业场所。
安全生
员工职责
作业，立即向有关人员反映； （六）积极参加安全生产教育培训和安全
规范》
险因素及、防范措施以及事故应急措施；
（五）发现事故隐患立即停止
标准化基本
告，并督促有关人员解决；（七）发生事故立即报告，组织人员抢救， 采取措施防止事故扩大，保护好现场，并做好记录
（一）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程， 严禁违章作业； （二）按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置； （三）保持作业环境整洁，做到文明生产； （四）了解岗位中存在的危
《安全生产
30 天
各单位
各单位 行政负
责人
8
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基础 11
管理
基础 12
管理
安全生
安全管理
产管理
制度
制度
至少应建立以下管理制度： ⑴安全生产检查制度； ⑵伤亡事故管理制度； ⑶职业安全健康教育制度；
⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设
备及人员安全管理制度； ⑹相关方安全管理制度； ⑺防火安全管理制度； ⑻危险作业审批制度； ⑼电气临时线审批制度； ⑽危险化学品管理制度；
《机械制造
⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度；
安全180 天 部 企业安全质 量标准化》
⒂防尘防毒设施管理制度； ⒃劳动防护用品
管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度；⒆ 安全生产“三同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。
安全操 作规程
安全操作
规程
1、存在职业伤害的各个工种、工序和岗位都应制定安全操作规程
现场检查安全操作规程执行情况，并记录
2 、
《机械制造
安全180 天 部 企业安全质 量标准化》
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9
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13 14 15
基础
育
管理
培训
其他作业等
人员培训
压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的
法》 23 条
基础 管理
安全教 特种作业 育培训 人员培训
基础 管理
安全教 从业人员
从业人员具备必要的安全生产知识， 熟悉有关的安全生产规章制度和安
育培训
培训
全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能。 未经安全生产教育和培训合
条，第 22 条
格的从业人员，不得上岗作业。
生产法》第 21
1、应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安
《中华人民
全培训工作制度。 2 、应当对从业人员进行安全生产教育和培训， 保证
共和国安全
90 天
安全部
特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训， 取得特种 作业操作资格证书，方可上岗作业。
《安全生产
180 天 安全部
法》第 23 条
特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械
安全教
特种作业
[含电梯 ]
作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业 [含水质化验 ]、 《安全生产
180 天 安全部
10
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16 17
安全教
基础
育
管理
培训
安全教
基础
育
管理
培训
生产经营 单位主要
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，
与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。
90 天
安全部
具备 《安全生产
法》第 20 条
《安全生产
负责人和 安全管理 人员培训
1、从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的
安全
培训计划
生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 2 、制定 法》第 50 条
年度安全生产教育和培训计定期对从业人员进行安全生产教安全划， 育、 培 《湖北省安 180 天 部
训和岗位安全技能操练，建立健全从业人员安全教育和培训档
3 、 全生产条例》 案。
对从业人员中的农民工，必须进行专门的安全生产教育和培训
第19条
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11
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18 19
安全教
基础
育
管理
培训
培训需求
1、单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于 学时。 每年再培训时间不得少
于
32
《生产经营 单位安全培
安全部
12 学时。 2 、从业人员， 在上岗前必
须
经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，新上
岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时，调整工作岗位或离岗 一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的 安全培训。 3、建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培
训
考核情况。
训规定》第 9 90 天
条，第 15 条， 第24条。
《安全生产
法》第 28 条
30 天
隐患排
基础
查与治
管理
理
隐患排查
与治理制
度
1、应建立隐患排查与治理制度，定期进行隐患识别、评价，制定相应
2、应当在作业场所或者工作岗位明确公示 安全防范措施及应急措施。
和标示危险因素、防范措施、应急措施。
3 、应当在有较大危险因素的
安全部
生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
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12
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20 21
基础 22
13
管理
援
重大危 重大危险
基础
险源监 源管理制 管理
控管理 度
应急救 应急救援
预案
基础
时”管
管理
理
应当按国家有关规定进行安全条件论证和安全评价。
管理制度
投资应当纳入建设项目概算。2、用于生产、 储存危险物品的建设项目， 1、单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，
“三同
“三同时”
必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施
《中华人民
共和国安全
30 天 安全部
生产法》第 24
条，第 25 条，
《中华人民
共和国安全 30 天 安全部
生产法》 3 条
《湖北省安
全生产条例》 180 天 安全部
第 15 条
1、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定
应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措
施。 2 、按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急
措施报地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案 危险物品的生产、经营、储存和处置废弃危险物品的单位以及矿山、建 筑施工单位等应当按照法律规定建立应急救援组织，
应的应急救援器材、设备，开展应急救援知识培训，定期进行事故救援 演练。没有专门救援组织的单位， 应当与就近的应急救援组织签订应急
配备救援人员和相
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基础 23
管理
基础 24
管理
援
民爆物品仓库区应设报警电话。
援
应急救
通讯
应急救 应急救援
预案
救援协议。主要负责人组织制定本单位安全事故应急救援预案
应当定期演练生产安全事故应急救援预案，
每年不得少于一次。 应急预 《湖北省安
案演练结束后， 应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评
估，撰写应急预案演练评估报告。
安全全生产条例》 180 天 部 第15条
1、企业应有方便快捷的对内、对外通讯系统，有固定操作人员的
各类
《民用爆炸
作业场所应能与企业生产调度中
心、 企业安全部门及医务室等保持通讯
物品生产、 销
畅通。 2 、有固定操作人员的危险性生产工房内应设置防爆电话办公 机，非 180 天 室
售安全管理
防爆电话机应安装在非危险性工房或非危险性工作间出入口的外
3、 面。
规程》
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14
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生产设 生产设备
基础
1、建立生产设备设施安全管理制度，对生产设备进行规范化管理，保
证其安全运行。 2 、有专人管理各种安全设备设施，建立台帐，对安全
《中华人民
设备进行经常性维护、保养，并定期检维修，保证正常运转。维护、保
3 、使用的涉及生命安
养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 全、
共和国安全
25
管理
基础 26
管理
备安全 安全管理
危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国
管理
制度
家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机
构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。 4、不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 1、应建立作业安全管理制度，对生产过程及物料、设备设施、器材、 通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制。
设备生产法》第 29 180 天 部 条，第 30
条，
第31条
《中华人民
安全部
作业安 作业安全
2 、对动火作业、受限 共和国安全
全管理 管理制度
空间内作业、 临时用电作业、 高处作业等危险性较高的作业活动实施作 生产法》第 35 1 天
业许可管理， 严格履行审批手续， 作业许可证应包含危害因素分析和安 条，《安全生 全措施等内容。 3 、进行爆破、吊装等危险作业时，应当安排专人进行
产标准化基
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15
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基础 27
管理
基础 28
管理
基础 29
管理
管理
职业卫 作业场所
生管理 管理
相关方 相关方管
理制度
护用品
管理制度
劳动防
用品配备
从业人员按照使用规则佩戴、使用。
劳动防护
现场安全管理，确保安全规程的遵守和安全措施的落实。
本规范》
生产经营单位应当按照国家标准或者行业标准为从业人员无偿提供
合
格的劳动防护用品，不得以货币形式或者其他物品替代；并监督、
教育
《安全生产
1 天
法》第 37 条。
《安全生产
180 天
法》第 41 条。
《中华人民 共和国职业
30 天
物流部 物流部 办公室
1、企业应制定承包商、供应商等相关方管理制度，明确规定相关
方的
安全生产责任和义务。 2 、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者
出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 其工作场所还应当符合下列职业卫生要
求：
度或者浓度符合国家职业卫生标准；
（一）职业病危害因素的强
（二）有与职业病危害防护相适应
的设施；（三）生产布局合理， 符合有害与无害作业分开的原则；
（四） 病防治法》 第
有配套的更衣间、 洗浴间、 孕妇休息间等卫生设施； （五） 设备、工
15 条 具、
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16
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基础 30
管理
基础 31
管理
基础 32
管理
生管理 管理
职业卫 “三同时”
生管理 管理
职业卫 “三同时”
生管理
报制度
用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求； （六）法律、行政 法规和国务院卫生行政部门、 安全生产监督管理部门关于保护劳动者健 康的其他要求。
职业卫
害项目申 职业病危
安全180 天 部
安全部 办公室
工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的， 应当及时、 如实向 《职业病防
所在地安全生产监督管理部门申报危害项目，接受监
督。
治法》 16 条 《中华人民
1、新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目（以下统称
共和国职业
建设项目） 可能产生职业病危害的， 建设单位在可行性论证阶段应当
30 天 向
病防治法》 第
安全生产监督管理部门提交职业病危害预评价报告。
17 、18 条 《中华人民
2、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，
30 天 并与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用。 3 、建设项 共和国职业
目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评
价。 病防治法》 第
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17
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基础 33
管理
基础 34
管理
职业卫 职业病防
生管理 治
职业卫 职业病防
生管理 护用品
健全职业卫生管理制度和操作规程；
应当采取下列职业病防治管理措施：
（一）设置或者指定职业卫生管理
17 、18 条
180 天
安全部
1 天
物流部
机构或者组织， 配备专职或者兼职的职业卫生管理人员， 负责本单位的 《中华人民 职业病防治工作； （二）制定职业病防治计划和实施方案；
（四）建立、健全职业卫生档案和
病防治法》 第 21 条
《中华人民 共和国职业
（三）建立、 共和国职业
劳动者健康监护档案； （五）建立、健全工作场所职业病危害因素监测 及评价制度；（六）建立、健全职业病危害事故应急救援预案。 并为劳动者提供个人使用的职业病
必须采用有效的职业病防护设施， 防 护用品。对放射工作场所和放射性同位素的运输、贮存，用人单位必须
配置防护设备和报警装置，保证接触放射线的工作人员佩戴个人剂量 计。
病防治法》 第 23 条，第 26
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18
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基础 35
管理
基础 36
管理
基础 37
管理
生管理
职业卫 职业危害
生管理 检测
生管理
职业卫
危害告知
条
职业卫
警示标识
对产生严重职业病危害的作业岗
位，
《中华人民
应当在其醒目位置， 设置警示标
识
共和国职业
30 天
病防治法》 第 25 条 《中华人民
共和国职业
安全部
和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预
防以及应急救治措施等内容。
与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可
安全180 天 部 能产生的职业病危害及其后果、 职业病防护措施和待遇等如实告知劳动
病防治法》 第
者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。
应当实施由专人负责的职业病危害因素日常监
测，
治法》第 27
并确保监测系统处于
34 条 《职业病防
安全180 天 部
正常运行状态。应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。
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19
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38 39 40
管理 基础
事故报
告、调
查和处
事故报告
管理
保障
基础
产资金
资金使用
管理
保障
安全生
安全生产
基础
产资金
制度
安全生
资金保障
安全生产
建立安全生产资金保障制度，
条
保障安全生产条件所必需的资金投入， 由 《安全生产
法》第 18
条。
财务180 天 部
生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保
证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。
安全生产资金投入应当专项用于下列安全生产事项： 1 安全生产措施工 程建设项目； 2 安全设备、设施的更新维护和新技术、新工艺、新材
料
的应用； 3 安全生产管4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整
理； 改、
监控； 5 劳动保护措施、用品及职业危害防治费用；
《湖北省安
财务全生产条例》 180 天 部
6 安全生产教育、 第12条。
培训、奖励费用； 7 应急救援器材、设备； 8 保障安全生产的其他费用。 建立健全事故管理制
度。
立即报告本单位负责人。
发生生产安全事故后， 事故现场有关人员应当 《中华人民 单位负责人接到事故报告后， 应当迅速采取有 共和国安全
安全180 天 部
效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照
生产法》第 70
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20
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理
国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门。
条
基础
事故调查
#
和处理
#
工伤保险
事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地
查清
事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，
并对
事故责任者提出处理意见。
所有从业人员均参加工伤社会保险
应当建立健全从业人员安全教育和培训档案。
应当对安全生产状况进行经常性检查。
《中华人民
共和国安全
41
管理
基础 42
管理
安全 180 天 部
生产法》第 73 条。 《安全生产
法》第 43
条。 《湖北省安
全生产条例》
第19条。
15 天
标准化基本
90 天
安全部
财务180 天 部
安全部
安全生 安全生产
基础
产档案 教育培训 管理
管理
基础
记录
43
安全生 安全检查
产档案 事故隐患
检查情况应当记录在案， 并按照 《安全生产
44
管理
规定的期限保存。
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21
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45 46 47
管理
管理
基础
产档案
档案
管理
管理 安全生
会议记录
全生产工作；
规范》
基础
产档案
档案 安全生产
安全生
奖惩记录
生产经营单位经营单位应当建立安全生产例会制度，
定期研究本单位安
标准化基本
安全生产
管理
管理
录档案
基础
产档案
和管理记
生产经营单位应当落实安全生产奖励和惩罚制度
《安全生产
#
90 天
管理
排查记录
规范》
劳动防护
安全生
用品配备
应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等
管理制度。
《劳动防护 用品监督管
物流理规定》 （国 180 天 部
家安监总局 1 号令）
30 天
安全部 安全部
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基础 48
管理
基础 49
管理
基础 50
安全生
事故管理
产档案
记录档案
管理
需要移动现场物品时， 应当作出标《安全生
生产经营单位应当保护事故现场； 记 产
和书面记录，妥善保管有关证物。
生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。
法》第 43 条
法》第 73 条
《安全生
产
30 天 90 天
安全部 财务部
180 天
安全部
180 天
设备部
安全生 工伤社会
产档案 保险缴费
管理
记录 与承租单
安全生 位、承包
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承
包单位、租赁单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包、租赁合
同中约定各自的安全生产管理职
责。
应建立和健全特种设备及危险设备档案
《中华人
民
共和国安
全
生产法》第 41 条。
《机械制 造
企业安全 质
产档案 单位签订
管理
管理 基础
协议
安全生 特种设备 管理
产档案 及危险设
安全生产
51
--
--WORD格式--可编辑--
23
--
--WORD格式--可编辑--
52 53 54 55
基础
产档案
管理
管理
和技术评 因素监测
应建立和健全职业危害因素监测和技术评价档案
#
180 天 安全部
基础
产档案
管理
管理
安全生 职业危害
案
基础
#
管理
安全生 职业危害
基础
产档案
管理
管理 安全生
职业病档
应建立和健全职业病档案
#
180 天 安全部
档案 防护设施
应建立和健全职业危害防护设施档案
#
180 天 安全部
#
应建立和健全特种作业及危险作业人员健康档案
#
180 天 安全部
管理
备档案
量标准化》
24
--
--WORD格式--可编辑--
56 57 58
管理
管理
现场 管理
管理
现场 管理
管理
现场
特种设
备现场
锅 炉
人员
价档案
特种 作业
业人员证书
锅炉管理人员、 操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设备作
《特种设
备
安全监察条
例》第 38 条 《特种设备
15 天
安全部
特种设
备现场
特种设
备现场
锅 炉 锅 炉
登记 及检 验 安全
安全监察条
15 天
设备部
15 天
生产部
1、应有使用登记证。 2、应在检验有效期内。
例》第 25
条、
第28条
1、液位（面）计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并能
《特种设
备
安全监察条
例》第 27 条
附件
被作业人员正确监视；
安全
2 、安全阀应有有效的校验报告和铅封标记，或
者水封管应被堵塞； 3 、压力表应有有效的检定证书或标记。
保护
--
--WORD格式--可编辑--
25
--
--WORD格式--可编辑--
装置
特种设
现场 59
备现场
管理 现场 60
备现场
管理
管理 管理
《特种设
备
安全监察
运行 1、应及时填写运行记录，记录应与实际相符。 2 、不应发现漏气、漏水 条
锅 炉
情况 水处
锅 炉
理
不应存在非承压锅炉承压使用情况。
验记录。
例》第 26 条、
第29条 《特种设
备
2 、应有水（介）质化
安全监察
条
例》第 27 条 《特种设
备
安全监察条 例》第 24 条 《特种设备
1 天 1 天
生产部 生产部
15 天
生产部 生产部
现象。 3 、锅炉本体不应有肉眼可见的损坏。
1、应按规定配备水处理设备或进行锅内水处理。
特种设
61
特种设
现场
备现场
管理
管理
锅 炉
62 现场
特种设 压力容器 特种 压力容器管理人员、 操作人员应持有质检总局核发的统一格式的特种设 15 天
--
--WORD格式--可编辑--
26
--
--WORD格式--可编辑--
管理
现场 63
管理
管理 备现场
备现场 管理
特种设
压力容器
验标 志
作业 人员 登记
及检
1、应有使用登记证。 2、应在检验有效期内。 备作业人员证书。
第28条
安全监察
条
例》第
38 条 《特种设
备
安全监察 条
15 天
例》第 25 条、
1 天
生产部 生产部
安全 附件
特种设
现场
备现场
管理
管理
64
《特种设
1、液位计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示清楚并被能作业 备
及安
人员正确监视。 2、安全阀应有有效的校验报告和铅封标安全监察记。 3 、压力表 条 压力容器
全保
例》第
27 应有有效的检定证书或标记。 条
护装
置
--
--WORD格式--可编辑--
27
--
--WORD格式--可编辑--
65 66 67
管理
管理
现场
备现场
管理
管理
现场
备现场
管理
管理
现场
备现场
特种设
特种设
压力容器
状态
特种
察规程—工
业管道》
第
98 、102 条 《压力管 道
安全技术
监
15 天
察规程— 工
业管道》
运行
坏。
1、不应存在介质泄漏现象。 2 、设备的本体不应有肉眼可见的变形及
损
安全监察
条
例》第 29 条 《压力管
道 安全技术 监
15 天
生产部
《特种设
备
1 天
生产部 生产部
压力管道 作业 压力管道作业人员应按规定具有有效证件。
人员
特种设
登记
及检
压力管道
验标 志
应登记，检验报告应在检验有效期内。
--
--WORD格式--可编辑--
28
--
--WORD格式--可编辑--
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
检查项目
生产区禁止吸烟，未经批准，禁止烧荒，禁止将火种、香烟带入火工品区。 禁止穿拖鞋、裙子、裙裤、背心、短裤进入生产区。 禁止携带移动通讯工具，穿钉子鞋进入火工品工、库房。 夜晚 22:00 时至早上 6:00 不得安排民爆生产。 禁止徒手传递雷管，操作时要轻拿轻放。 运输车辆距危险品工、库房小于 2.5 米
生产期间安全窗插销要打开；禁止酒后上岗、无证上岗。
禁止在易然易爆、明火场所穿化扦服装操作，不得在作业场所穿衣、脱帽。 生产过程中，应按规定关闭防爆门。严格遵守安全操作规程，不得超员超量生产。
用于生产的原材料和辅料应按照各自的理化性质存放或加工，性质相抵触的物质应分类单独存放。
排查周期 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日 次 /1 日
排查部门 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
排查责任人
湖北泰谷香粮油有限公司公司安全生产隐患排查清单
（自定义）
备注
29
--
--WORD格式--可编辑--
易燃易爆物品存放时，应距离加热11 器
(包括暖气片 )和热力管线 300mm 以上。
1 次/日 次 /1 日
次 /1 日
安全部
与危险品接触的设备及与危险品有金属连接的一切设备进行焊接时宜使用气焊，并有防止火花飞溅 12 的措施；因工艺需要不能拆卸且使用电焊时，应由安全部门批准，现场有人监护，并在被焊接的设
安全部
备与其他设备之间应采取可靠的绝缘或防止杂散电流扩散的措
施。
13 厂内、库区内使用普通汽车运输民爆物品时，排气管应安装灭火罩，车厢底部应铺软垫 14 生产区和总仓库内运输民爆物品的机动车行车速度不应超过
安全部 安全部 安全部 安全部 安全部
15km/h ，前后车的距离不应小于
50m 。 1 次/日
次 /1 日
次 /1 日
次 /1 日
厂内汽车装载民爆物品时，车厢底部应铺软垫，不应倒置或侧放；装载量不应超过
15 额定装载量；产品包装箱超出车厢的高度不应超过产品包装箱高度的三分之一；雷管装车高度应低
16
于车厢三分之一；车厢应盖好蓬布，捆绑牢固，在确保包装件固定可靠后，方可关严车厢栏板； 在暴雨和雷电等恶劣天气情况下，产品不应出入库；恶劣天气的能见度在
5m 以内，
或道路坡度在 6% 以上且能见度在 10m 以内时，运输民爆物品的车辆应停止行驶 17 现场整洁有序，有药尘的地方要及时清理药尘。
--
--WORD格式--可编辑--
30
--
--WORD格式--可编辑--
办公室
31
--
湖北泰谷香粮油有限公司安全生产隐患排查清单任务分解表
--WORD格式--可编辑--
系统
序号 1
1
2
2
证照
3
3
证照
4
4
安全管理
机构及人
员
备专职或 机构或配
生产管理
职或者兼职的安全生产管理人员，
资质
报告 设置安全
消防验收
证照 一级类型
编号
资质
二级类型
型
类型
三级类
四级
标准类型描述
公司登记机关发给公司营业执照。
参考依据
备
排查周期 注
营业执照
公司营业执照签发日期为公司 《中华人民共和
国公司法》第 成立日期。 公司营业执照应当载明公司的名住所、注册资
7 180 天 称、 本、
实收资本、经营范围、法定代表人姓名等事项。
条
资质
营业执照
《中华人民共和
公司营业执照记载的事项发生变更
的， 公司应当依法办理变更登
180 国公司法》
7 天 第
记，由公司登记机关换发营业
执照
条
《中华人民共和
国消防法》
13 条
180
天
建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备
《中华人民共和
专职安全生产管理人员； 从业人员在三百人以
下的， 应当配备专
或者委托具有国家规定的相关
国安全生产法》
第19条
180
天
专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服
务。
--
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32
--
--WORD格式--可编辑--
5 6 7
7
责任制
安全生产
人职责
6
责任制
安全负责
安全生产
门职责
5
责任制
各职能部
全生产职责
安全生产
负责人
单位主要
者兼职的 安全生产 管理人员
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织
制定安全
生产规章制度和操作规程； （三）保证安全生产投入的有效实
施；
（四）督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事
故隐患；
（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援
预案；
（六）及时、如实报告生产安全事故。 明确本单位安全生产管理机
构、
《中华人民共和 国安全生产法》 180 天
第17条
各职能部门、 各生产基层单位
安 《安全生产标准
化基本规范》
15 天
（一）必须明确安全生产主管领导责
任； （二）组织制订并落
《安全生产标准
实安全生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作
15 天 规程；
化基本规范》
（三）落实安全管理网络、 安全管理机构和安全管理
人员； （四）
--
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33
--
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8
8
责任制
长）职责
安全生产
（分厂厂
车间主任
定期召开安全生产会议，布置和总结安全生产工作；
（五）组织
制订事故应急救援预案，落实应急救援队伍、应急救援物资，组 织应急救援演练（六）组织安全生产大检查，组织力量整改各项 事故隐患；（七）组织事故和职业病的调查、处理和上报工作。 （一）必须明确是车间安全生产第一负责
人，
对车间的安全生产
负全责； （二）保证企业安全生产责任制、安全规章制度、安 全操作规程在车间的贯彻执
行；
（三）定期召开安全生产会
议，
布置和总结安全生产工
作； （四）合理组织生产，做到必须安 《安全生产标准
全，杜绝违章指挥和违章作
业； （五）落实安全生产措施； 化基本规范》
（六）建立车间安全生产管理网络， 配备车间和班组两级安全管 理人员； （七）组织车间员工经常开展安全生产教育活动； （八）每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患及时排除， 或报请上级进行解决； （九）一旦发生事故，采取措施防止事
30
天
--
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34
--
--WORD格式--可编辑--
9
24
10 29
基础管理 应急救援
职业卫生
基础管理
管理
通讯
作业场
所管理
故扩大， 及时向上级或有关部门报告， 并注意保护现场和做好记
录。
1、企业应有方便快捷的对内、对外通讯系统，有固定操作人员
的各类作业场所应能与企业生产调度中心、 企业安全部门及医务 《民用爆炸物品 室等保持通讯畅通。 2 、有固定操作人员的危险性生产工房内应
设置防爆电话机， 非防爆电话机应安装在非危险性工房或非危险
性工作间出入口的外面。
3 、民爆物品仓库区应设报警电话。
生产、销售安全 管理规程》
《中华人民共和
1 天
其工作场所还应当符合下列职业卫生要求：
素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准；
害防护相适应的设施；
（一）职业病危害因 （二）有与职业病危
（三）生产布局合理，符合有害与无
害作
30 天 国职业病防治 业分开的原则； （四）有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息
间等
法》第 15 条 卫生设施； （五）设备、 工具、 用具等设施符合保护劳动者
生理、
心理健康的要求； （六） 法律、行政法规和国务院卫生行政部门、
--
--WORD格式--可编辑--
35
--
--WORD格式--可编辑--
11
32
基础管理
职业卫生
管理
“三同 时”管 理
安全生产监督管理部门关于保护劳动者健康的其他要求。 2 、建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程 《中华人民共和 预算，并与主体工程同时设计，
同时施工， 同时投入生产和使用。
国职业病防治
30 天
3 、建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制 法》第 17 条， 效果评价。
第18条
厂内环
12153 现场管理
场所环境
境
厂区
道路
、厂区双向主干道宽度不小1 5 米，单向主干道宽度不小于3 于
米，且为环形； 2、路面排水良好，路面平整，无台阶、无坑
沟，
盖板齐全； 3、厂区主干道在平原地区应
小于
6 度，山区应小于 《冶金、机械等
5 公里； 行业安全生产标
准化基本规范》
1 天
8 度； 4、厂区大门、危险路段的车速应限制在每小时
人员稠密地段、下坡路、转弯路、
15 公里，并设置限速标志； 交叉路口、 装卸作业区限速每
5 、 小时
交叉路口若有视线盲区，应设立反光镜，反光镜无破损，角度和
--
--WORD格式--可编辑--
36
--
--WORD格式--可编辑--
13157 现场管理
厂内环
场所环境
境
总平
面布
置
高度应便于观察道路盲区； 6、厂区道路应有明显的人、车分流
线，人行道宽度不小1 米，分流线清晰，宽度大
于 10 厘米 于
未经铺砌的场地，均易进行绿化，并以种植阔叶树为主。在危
险
性建筑物周围 25 米范围内，不应种植针叶树或竹子。危险性建
筑物周围 8 米范围内，宜设防火隔离带。
《民用爆破器材 工程设计安全规
范》
115 天
37
--
--WORD格式--可编辑--
安全保障部
安全生产
1
11
基础管理
管理制度
理制度
⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交 通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度； ⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳
准化》
安全管
全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；
业安全质量标
180 天
系统
序号
编号
一级类型 二级类型
类型
类型
至少应建立以下管理制度：⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事 故管理制度；⑶职业安全健康教育制度； ⑷建设项目安全健 康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安
《机械制造企
三级
四级
标准类型描述
参考依据
排查周期
备注
38
--
--WORD格式--可编辑--
2
3
13基础管理
培训
安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，
安全教育
员培训
悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的
从业人
产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟
法》第 21 条，
第 22 条
立健全安全培训工作制度。 2、应当对从业人员进行安全生
12基础管理
规程
安全操作
作规程
规程 2、现场检查安全操作规程执行情况，并记录
准化》
安全操
1 、存在职业伤害的各个工种、工序和岗位都应制定安全操作
业安全质量标
动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃 易爆场所管理制度； ⒆安全生产“三同时”管理制度； ⒇劳动合 同安全监督制度。
《机械制造企
180 天
1 、应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建
《中华人民共
和国安全生产
90 天
39
--
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4
14基础管理
培训
培训
安全教育
业人员
训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。
法》23 条
特种作
特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培 不得上岗作业。
《中华人民共
和国安全生产
180 天
5
15基础管理
特种作
安全教育
业人员
培训
培训
特种作业人员包括电工作业、金属焊接、切割作业、起重机
《中华人民共
械 [含电梯 ]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉
和国安全生产
作业 [含水质化验 ]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危 险物品作业、经国家局确定的其他作业等
法》第 23 条
180 天
40
--
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6
人员训
16基础管理
培训
全管理
和管理能力。
安全教育
责人安
培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识
主要负
生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全
《中华人民共
和国安全生产
法》第 20 条
90 天
41
--
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生产管理部门及生产单位
系统
三级
四级
标准类型描述
类型
类型
参考依据
排查周期
30 天
化基本规范》
备注
序号 一级类型 二级类型 编号 1
9
基础管理
责任制
安全生产
责
班组长职
（一）必须明确班组长是班组安全生产第一负责人；（二） 负责把企业的各项安全生产制度和规定落实到班组；（三） 严格要求职工遵守安全技术操作规程，
制止违章作业； （四）
组织车间员工经常开展安全生产教育活动；（五）坚持班前 《安全生产标准
讲安全、班中查安全，班后总结安全；（六）组织班组安全 检查或班组安全活动，对发现的事故隐患及时向上级报告， 并督促有关人员解决；（七）发生事故立即报告，组织人员 抢救，采取措施防止事故扩大，保护好现场，并做好记录
42
--
--WORD格式--可编辑--
2 3
58
10
现场管理
现场管理
特种设备
基础管理
安全生产
员工职责
责任制
（一）严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严 禁违章作业；（二）按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使 用劳动防护用品及装置；（三）保持作业环境整洁，做到文 明生产；（四）了解岗位中存在的危险因素及、防范措施以
《安全生产标准
30
天
化基本规范》
及事故应急措施；（五）发现事故隐患立即停止作业，立即 向有关人员反映；（六）积极参加安全生产教育培训和安全 生产检查活动；（七）有权对安全生产工作提出建议，有权 拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情 况，有权停止作业或采取可能的应急措施后，
撤离作业场所。
1、液位（面）计应有最高、最低安全液位标记，液位应显示
安全附件 《特种设备安全
清楚并能被作业人员正确监
2、安全阀应有有效的校验报 视；
15
监察条例》 第 27 天 锅 炉 及安全保
告和铅封标记， 或者水封管应被堵塞； 3、压力表应有有效的
护装置 条
检定证书或标记。
--
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43
--
--WORD格式--可编辑--
4
59现场管理
现场管理
特种设备
锅 炉
运行
1、应及时填写运行记录，记录应与实际相符。
2、不应发现
《特种设备安全
1 天
监察条例》 第 26
漏气、漏水现象。 3、锅炉本体不应有肉眼可见的损坏。 情况
条、第 29 条
5
60现场管理
特种设备
锅 炉
现场管理
水处理
1、应按规定配备水处理设备或进行锅内水处理。
（介）质化验记录。
2、应有水 《特种设备安全
1 天
监察条例》 27 条
6
61现场管理
特种设备
锅 炉
现场管理
不应存在非承压锅炉承压使用情况。
《特种设备安全
监察条例》 24 条
--
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44
--
--WORD格式--可编辑--
7
62
现场管理
现场管理
特种设备
压力容器
人员
特种作业
条
《特种设备安全
监察条例》 第 38 15 天
压力容器管理人员、操作人员应持有质检总局核发的统一格
式的特种设备作业人员证书。
8 9 10
63
现场管理
特种设备
登记及检
1、应有使用登记证。
《特种设备安全
压力容器
现场管理
验标志
2、应在检验有效期内。
监察条例》 第 25 15 天
条、第 28 条
最低安全液位标记， 液位应显示清楚
安全附件 并 《特种设备安全 特种设备
被能作业人员正确监视。 2、安全阀应有有效的校验报告
64 现场管理 监察条例》 第 27 1 天 压力容器 及安全保 和铅
现场管理 封标记。 3、压力表应有有效的检定证书或标记。 护装置 条
65
现场管理
现场管理
特种设备
压力容器
状态
运行
1、不应存在介质泄漏现象。 的变形及损坏。
2、设备的本体不应有肉眼可见
《特种设备安全
1、液位计应有最高、
监察条例》 第 29 1 天
条
--
--WORD格式--可编辑--
45
--
--WORD格式--可编辑--
66
67
68
69
现场管理
现场管理
特种设备
压力管道
情况
现场管理
现场管理
现场管理
特种设备
压力管道
现场管理
现场管理
特种设备
压力管道
人员
特种作业
《压力管道安全 技术监察规程—
工业管道》第 98、102 条
#
15 天 15 天
11 12 13 14
压力管道作业人员应按规定具有有效证
件。
登记及检
应登记，检验报告应在检验有效期内。
验标志
安全附件
1、安全阀应有有效的校验报告和铅封标
记 2、压力表应有有 技术监察规程— 特种设备
15 天 压力管道 及安全保
现场管理 效的检定证书或标记 工业管道》第
护装置
运行
的变形及损坏。
1、不应存在介质泄漏现
象。
2、设备的本体不应有肉眼可见
技术监察规程—
工业管道》第
126 条
《压力管道安全
《压力管道安全
1 天
--
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46
--
--WORD格式--可编辑--
15
80现场管理
在危险区域内的焊接与动火作业应符合以下要求：应制定焊 接与动火许可审批制度，在危险场所施工或检修危险品生产 设备时，焊接人员应了解危险品的性能和应急处理措施，并 持证上岗； b) 宜在危险生产区内设置固定的焊接动火地点，
焊接动火地点与危险工房或场地的距离不应小于
106 条
50m ，焊接 《民用爆炸物品
生产、销售安全 管理规程》
15 天
动火地点周围 5m 范围内应无杂草和其他可燃物品，固定
设备设施 专用设备 设备检修 的
焊接动火地点应由企业安全部门审定，且不应变动；如遇特 殊情况需要变动动火地点时应重新审批；
c) 在危险性建筑
物
和构筑物内，生产期间或停产后未进行彻底清理和未经安检 人员验收，严禁焊接与动
火；
d) 与危险品接触的设备及与危
险品有金属连接的一切设备进行焊接时宜使用气焊，并有防
47
--
--WORD格式--可编辑--
17
99现场管理
用电安全
配电室
铺设 绝缘胶垫
16
97
现场管理
消防安全 应急照明
止火花飞溅的措施；因工艺需要不能拆卸且使用电焊时，应 由企业安全部门批准，并在被焊接的设备与其他设备之间应 采取可靠的绝缘或防止杂散电流扩散的措施； e) 焊接动火期 间应设专人监护
《中华人民共和
应急照明设施并确保完好、有效。
国消防法》 第 16
条
变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺
1 天
《变配电室安全
15 天
设绝缘胶垫。 管理规范》 《变配电室安全
18 100 现场管理 用电安全 配电室 挡板 变配电室出入口应设置高度不低于 400mm 的挡板
管理规范》
15 天
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工艺技术、保卫部
系统
四级
标准类型描述
应优先采用职业危害小的技术和工艺，
生产工艺
毒原（辅）料，以无毒代替有毒、以低毒代替高毒。
积极使用无毒或低
作业场所劳动保
护条例》 11 条 中华人民共和国
15 天
参考依据
《使用有毒物品
15 天
排查周期
备注
序号 一级类型 二级类型 三级类型 编号 1 2
职业卫
类型
144 现场管理
生
145
现场管理 职业卫 生产设备 应优先采用自动化高、噪声低的生产设备，加强密闭，减
49
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146 现场管理
生
职业卫
148 现场管理
164 现场管理
165 现场管理
境
场所环
仓库作业
境
场所环
仓库作业
设施
生
消防
离
危害源隔
生
职业卫
生产布局
少职业危害。
职业病防治法》 20 条
15 天
15 天
1 天
15 天
保卫 保卫
3 4 5 6
《使用有毒物
应根据工艺流程合理布局。做到有害作业与无害作业分 品
作业场所劳动
开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。作业场所与生活 保
护条例》 第
11 场所分开。 条
《使用有毒物
品
作业场所劳动保 护条例》 11
条
容易造成职业危害的工序应隔离设置。
防火制度、消防设施标志、防火标志齐全；按标准配备消 # 防器材的数量和种类； 防火通道畅通， 无封死和堵塞现
象。
以下仓库应安装火灾报警装置： 1、甲、乙、丙类物品储
报警
备库； 2 、专业性仓库； 3、大型物资仓库； 4 、耐火
# 等级 装置
为三、四级的仓库
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专业文档 考试资料学习资料 教育试题 方案设计
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