廉政风险排查套表

岗位权力清单登记表

填表时间： 年 月 日 岗位 名称 1 2 3 权 力 事 项 4 5 6 …… 岗位责任人签字 注：列出本岗位全部权力事项。

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所属部门 责任人 姓 名 部门负责人 签字 附件2

XX岗位XX权力运行流程图

风险点1：„„ 风险点2：„„ 权力运行环节1 „„ . . . . . 权力运行环节2 . . . . . . 权力运行环节N 风险点n 权力运行起点

权力运行终点 注：1.一项权力绘制一个流程图。

2.风险点标注在可能发生廉政风险的权力运行环节。 3.每个工作环节可能存在多个风险点。 4.要对每一个风险点进行风险描述或说明。

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附件3

岗位廉政风险排查登记表

填表日期： 年 月 日

岗 位 名 称 岗位 权力事项 1. 2. „„ 风险等级 风险类别 风险点描述 高 中 低 注：按行权过程中可能出现的风险点进行描述。 所属 部门 责任人 姓 名 权力行使 （权力配置）风险 业务流 程风险 注：按业务流程运行中可能出现的风险点进行描述。 制度执 行风险 注：按建立和执行制度过程中可能出现的风险 点进行描述。 风险等级的划分：

“高”主要是指有依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等权利； “中”主要是指有部分依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等权 利；

“低”主要是指基本没有依纪依法进行审评、现场检查及人事管理、财务管理等 权利。

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附件4

岗位廉政风险排查民主测评统计表

填表时间： 年 月 日 岗位名称 风险类别 权力行使 （权力配置）风险 业务流程 风险 制度执行 风险 高 部门 风险等级 民主测评 结果 中 低 所属 部门 责任人 姓 名 参加民主测评人数 风险点 测评意见 票数 准确 基本准确 不准确 准确 基本准确 不准确 准确 基本准确 不准确 注：以票数最多的测评意见作为测评结果。 （风险点查找和分类准确，岗位风险等级...。） 注：该表是要本部门全部人员对XX岗位进行廉政风险测评。

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附件5

部门权力清单汇总表

填表时间： 年 月 日 部门 名称 权 力 事 项 …… 主管领导 签字 4 5 6 1 2 3 部 门 负责人 部门负责人 签字 注：列出部门层面全部权力事项。

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附件6

部门廉政风险防控措施登记表

填表日期： 年 月 日 部 门 名 称 风险点 注：全部风险点。 主管领导审核： 1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 负责人 及职务 部门廉政风险防控措施 注：全部防控措施。（应与风险点一一对应） 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）

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