科室： 填表日期 年 月 日
主要工作 职 权 主要风险 类 别 岗位职责 风 险 风险点名称 主要表现 风险等级 审自评 定 业务流程风 险 制度机制 风 险 科室 综评风险等级 科室负责人签 字: 年 月 日 （盖章） 分管校领导 审核意见 签 字： 年 月 日 学校 审核意见
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