石油化工工程质量控制点设置

和质量控制点一览表的应用说明

一、单项工程的划分：

1．单项工程的划分的目的是明确工程建设项目交工技术文件按单项工程汇编。（SH/T 3503-2007 规定中 6.2.1 条）。

2．单项工程划分的依据：

根据 GB/T50238 文件和 DA/T28-2002 文件的规定精神，单项工程是指建项工程项目中 具有独立设计文件，可独立组织施工，建成后可独立发挥生产能力或工程效益的工程。

3．单项（单位）工程的具体划分：

A．单项工程可划分为：单项可按图纸单元划分； B.

单位工程可按专业划分为：桩基、土建、钢结构、管道（包含给排水）、静设备、

动设备、电气、仪表、消防等。

B．分部工程：可按区域、类别划分，防腐、保温工程不划分单独的分部工程，作为主

体的一道工序。。

二、质量控制点一览表应用的补充说明：

1．所有各工序质量报验资料所用报审报验表均选用 SH/T 3903-2004《监理规范》中附 录 A1～A14 提供的用表格式。

2．报审报验资料具体内容正确选用

建筑工程执行工程项目建设所在地行政主管部门的有关规定。如《江苏省工程质监督局》 所编发的建筑工程验收资料表格。

安装工程执行 SH/T 3503-2007 和 SH/T 3543-2007 两文件中所给出的表格。

3．有关锅炉、压力容器，起重机械等特殊设备安装工程除执行 SH/T 3503-2007 的规定

外，还应执行项目建设所在地特种设备安全监察管理部门的规定。

4．各参建单位，都必须积极主动配合，到了“质控点”应及时办理验证确认手续。以

便顺利进行工程施工资料的收集整理工作。

一、工序质量控制点根据重要程度的不同,划分四个等级:

（1）A1

级：对投料试车及生产运行有重大影响的重要质量控制点。该控制点的工程

质量需经项目分部、生产作业部、监理单位、EPC 总承包商、施工承/分包商五方确认；

（2）A2 级：为重要质量控制点，是确保工程质量的关键。该控制点的工程质量需经项 目分部、监理单位、EPC 总承包商、施工承/分包商四方确认；

（3）B 级：较为重要的质量控制点，该控制点的工程质量需经监理单位、EPC 总承包 商、施工承/分包商三方确认；

（4）C 级：一般质量控控制点，由施工承/分包商的质量检查部门进行检查，各相关质 量管理部门抽查。

（5）所有质量控制点必须经施工承/分包商自检合格后，才能向相关单位和部门报验。 二、工序质量控制点控制内容：

（1）各参建单位应根据相关施工规范和本规定的要求，结合所承担的工程项目，制定

相应控制内容。A1、A2、B 级控制点的质量控制内容需经监理及工程质量部审查同意及备 案；

（2）对 C 级控制点，要求承包商根据设计文件及相关施工规范，结合所承担的工程项

目制定相应工序质量控制点和控制内容，并报监理工程师审批；

（3）工序质量控制点控制内容应在施工图设计交底后一周内编制完。

序号 控制点 等级 一、桩基工程 表式 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 定位放线 预制桩检查 预制桩试验检查 预制桩施工质量检查 灌注桩施工质量检查 桩基础承载力和完整性检测检查 桩基工程验收 工序过程控制 二、土方工程 B B B B B B A2 C 1 2 3 4 5 工程定位（高程）测量 地基验槽 检查回填土压实密度 土方工程验收 工序过程控制 B B B A2 C 三、钢筋混凝土构筑物工程 TJ2.2 TJ2.6.3 试验报告 天然地基为 A2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 验证材料合格证证书及材料试验报告 审定混凝土试块报告及质量评定记录 工程定位测量 地基验槽（坑） 检查钢筋绑扎质量 检查钢筋绑扎焊接情况及试验报告 检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性 基础混凝土浇筑 砼试块通条件养护检查 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 检查预埋地脚螺栓 基础交按 大型基础沉降观测 B B B B B B B B B B B A2 A2 天然地基为 A 14 15 隐蔽工程检查（重要设备基础及部位） 工序过程控制 B（A2 ） C 四、钢筋混凝土构件工程 1 2 3 4 5 6 检查构件合格证及出厂试验报告 构件载荷试验记录 钢筋混凝土构件吊装验收 检查构件接头焊接和灌浆质量 隐蔽工程检查 工序过程控制 五、建筑工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 验证材料、半成品和成品合格证及材料试验报 告 审定混凝土试块报告及质量评定记录 工程定位测量 地基验槽（坑） 检查钢筋绑扎质量 检查钢筋绑扎焊接情况 检查预埋件、预埋管、预留洞的位置 基础验收 沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查 留槎、接槎、通缝和马牙槎检查 灰缝厚度和饱满度 主体验收 防水工程质量检查验收 防腐工程施工 防潮层的检查 屋面工程检查 门窗及附件安装的质量检查 装饰工程检查 防静电地板材料及安装质量的检查 电气安装工程及试验检查 B B B B B B B A2 B B B A2 B B B B B B B A 天然地基为 A2 B B B B B C 21 22 23 24 地面检查 沉降观测 楼层测量 工序过程控制 六、砼水池 B B B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 验证材料合格证证书及材料试验报告 审定混凝土试块报告及质量评定记录 验线 验槽 底板钢筋和池板模板检查 池壁钢筋和池壁模板检查 池盖钢筋检查 后浇带钢筋和后浇带模板检查 砼浇筑检查 施工缝清理 注水试漏 池内外防腐 回填土 验收 工序过程控制 七、道路 B B B A B B B B B B A1 B B A C 1 2 3 4 5 6 7 8 原材料验证 路基 基层 面层 路缘石 路肩 验收 工序过程控制 八、钢结构 B B B B B B A C 1 检查材料及连接件合格证、材料及连接件复验 A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 检查焊工资质 焊接材料检查及复验 检查焊接质量 工程定位测量 钢结构安装 H 型钢结构安装 高强螺栓连接检查 塔架杆件挠曲失高实测 塔架安装 防腐涂料检验及防腐施工 防火涂料检验及施工 钢结构交安 工序过程控制 九、静设备 A B B B B B B B B B B A C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 质量证明文件 设备开箱检验（关键设备） 焊工资质审查 焊接试板检查 现场设备组对检查 现场设备焊接检查 现场焊接热处理检查 设备基础交安（关键设备） 设备安装垫铁隐蔽工程（关键设备） 立式设备、卧式设备找正 二次灌浆 塔内件检查 设备填充 设备附件安装检查 设备外部构件安装检查 衬里工程检查 设备强度试验和严密性试验 B A2(A1) A2 B B B A B(A2) A2(A1) A2 B A1 A1 B B B A2 16 17 18 19 设备的清洗（酸洗）、吹扫 封人孔检查 梯子、平台、栏杆检查 工序过程控制 十、储罐 A1 A1 B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 焊工资质审查 材料质量证明文件检查机复验 基础交安 罐底板防腐检查 罐底及边缘板铺设检查 边缘板焊缝检查 中幅板底层焊道检查 罐底焊缝试漏 罐底真空试漏 预制构件检验 第一节壁板安装检查 罐顶组焊检查 壁板组对检查 壁板焊缝检查 壁板焊缝无损检测 大角焊缝检查 外浮顶铺设检查 外浮顶焊接外观检查 外浮顶真空试漏 船仓严密性试验 内浮盘铺设检查 内浮盘焊接外观检查 内浮盘真空试漏 附件安装检查 罐总体检验 内防腐检查 A2 A2 A2 A2 B B B B B B B B B B B A2 B B B A2 B B A2 B B A2 24 25 26 27 28 29 30 31 罐充水试验 补强板严密性试验 加热器强度试验 除锈、外防腐检查 保温、隔热检查 最终检查验收 封孔隐蔽 工序过程控制 十一、球罐 A2 B B B B A1 A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 焊工资质审查 材料质量证明文件检查机复验 基础交安 球壳板到货验收 整体组对检查 焊缝外观检查 产品试板检查 球罐整体几何尺寸检查 焊缝无损检验 整体热处理检查 硬度检查 总体检验 水压试验及严密性试验 基础沉降试验 罐内外除锈防腐检查 保温、隔热检查 喷淋系统安装检查 喷淋系统试验 检查验收 工序过程控制 十二、料仓 A2 A2 A2 B B B B B B B B A2 A2 B B B B A2 A1 C 1 焊工资格审查 A2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 材料质量证明文件检查及材料复验 基础交安 壳体预制 组对检查 焊缝检查 焊缝无损检验 安装找正 垫铁隐蔽 附件安装 酸洗钝化 内壁抛光检查 清洗吹扫检查 封孔隐蔽 工序过程控制 十三、机泵安装 B A2 B B B B B B B A2 A1 A1 A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 基础交安 审查质量证明文件、产品合格证 开箱检验(关键设备) 机器拆检及组装间隙检查 机械密封安装检查 二次找正及垫铁隐蔽 二次灌浆检查 机器联轴器对中 泵的进出口接管应力消除检查 机器设备单体试运行（关键设备） 工序过程控制 A2 B 必查 A2（A1） B B B B A2 必查 必查 必查 必查 必查 A2（A1） A2（A1） C 十四、压缩机（汽轮机） （一）往复式压缩机 1 2 3 4 设备开箱检验 施工方案审查 设备基础交安验收 检查基础表面处理 A2 B A2 B 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 机身渗漏检查 机身安装 主轴轴承及滑道安装 曲柄张合度 气缸组装 活塞杆及连杆检查 压缩机活塞及活塞环安装 活塞杆水平检查 轴承润滑系统 机体与电机对中找正 机体二次找正 汽缸及填料润滑 曲轴箱清洁度 润滑油系统油运行 报警及联锁系统调试 试车方案检查 单机试运前检查确认 空负荷试车 负荷试车 联动试车 工序过程控制 B B B B A2 B B A2 A2 A2 A2 B B A1 A2 A1 A1 A1 A1 A1 C （二）离心式压缩机压缩机（汽轮机） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 设备开箱检验 施工方案审查 基础交安 检查基础表面处理 现场施工条件确认 机组安装 一次灌浆 拆卸的零部件摆放 对汽轮机内部进行清理的检查 A2 A1 B B A2 B B B B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 重要机器零部件回装 转子安装 机体闭合（扣大盖） 压缩机与驱动机轴对中 机体二次找正 二次灌浆 三次找正 压缩机管道安装检查 润滑系统运行方案 润滑系统配管检查 润滑系统油运行 报警及联锁系统调试 复查同心度 汽轮机试车方案审查 汽轮机单机试运前确认 汽轮机与压缩机联合空运 负荷试车 工序过程控制 十五、风机安装 B B A1 A2 A2 B A1 A2 B A1 A1 A1 B A1 A1 A1 A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 基础交安 安装前审查合格证和质量证明及设备验收 二次找正及垫铁隐蔽 二次灌浆检查 联轴器对中检查 配管应力消除 试运条件确认 机器设备单体试运行 工序过程控制（施工承包商自行设置） A2 B A2 B B A2 A2 A1 C 十六、特殊机械安装 （一）起重设备 1 2 3 检查设备合格证书、质量证明 起重设备铺轨安装检查 起重设备试运行（载荷试验） A2 B A1 4 工序过程控制 （二）其它 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 检查设备合格证书、质量证明 基础交安 检查设备安装 检查基础二次灌浆 检查转动机械轴承调试润滑 检查驱动机联轴器对中 检查转动机械试运调试 特殊阀门安装检查 特殊阀门调节灵敏度检查 特殊阀门气密性检查 工序过程控制 A2 A2 B B B B A2 B A1 B C 十七、加热炉及裂解炉工程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 金属材料质量证明文件及材料复验 保温、耐火、衬里材料检查 基础交安 检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接检查 检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定 耐火材料安装前保温钉检查 炉管及管件复检及质量检查 （炉）管道焊缝热处理质量检验 （炉）管道焊接及无损检测 炉管附件安装检查 烟气收集器与烟囱的安装检查 （炉）管道强度、严密性试验 衬里工程检查 筑炉工程检查 钢烟囱焊接质量检查 吹灰器安装检查 废锅及消音器安装检查 审查烘炉方案 烘炉（烘干） B B A2 B B B A2 B B B B A2 A2 B B B B A1 A1 20 21 总体验收 工序过程控制 十八、锅炉 A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 .26 27 28 29 30 基础交安 锅炉部件清点验收 焊工资格认定 锅炉安装审批 锅炉钢架组对成片（框） 锅炉钢架焊后检查 锅炉钢架安装 梯子平台安装 垫铁隐蔽 锅筒、集箱安装 受热面管通球检查、 合金管、合金阀光谱检查 对流管束校管及退火 对流管束试胀 对流管束胀接 受热面管组对 受热面管焊接 受热面管焊缝外观检查 试件力学性能试验 受热面管安装 锅炉范围内管道安装 水压试验前条件确认 水压试验 锅筒内部装置安装 链条炉排安装 炉排冷态试运 筑炉衬里 保温及护板安装 烟风煤油管道预制 A2 B A2 A2 B B B B A2 B A2 B B B B B B B B B B A1 A2 B B A2 B B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 烟风煤油管道安装 安全阀安装检查 热工仪表安装调试 锅炉报警及保护装置安装 锅炉辅助设备安装 风压试验 烘炉方案审查 烘炉检查 锅炉化学清洗 管道清洗、吹扫 蒸汽严密性试验 安全阀调试 热态试运行 热态试运行后停炉检查 锅炉总体验收 工序过程控制 十九、工业管道 （一）施工准备 管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及 材料配件复验 焊工资质审查 焊接工艺评定及焊接作业指导书检查 阀门试验 管配件检查 安全阀调整试验 高压钢管、管件检查验收 低温钢管、管件检查验收 B B B B B B A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8 A2 A2 B（A2） B B A1 A2 A2 （二）管道安装（含预制） 1 2 3 4 5 6 7 管道安装水平和垂直度检查 法兰与管道的垂直度检查 管道的法兰焊口检查 管道清洁度检查 预制合格管道标识及移植检查 阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量检查 低点排污和高点排空位置检查 B B B B B B B 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 固定管架及弹簧支、吊架调整 复审管道压力等级和法兰匹配情况 管道与机器连接处应为无应力连接 管道静电接地检查 法兰密封垫片（注意正式和临时）检查 管道补偿器安装检查 安全附件安装检查 管道焊缝热处理质量检验 管道焊接及无损探伤 重要压力管道验证性检验 管道试压前条件确认（重要压力管道） 管道强度、严密性试验 管道吹扫、清洗（脱脂） 管道试压全部完成后检查盲板拆除 施工全过程控制 B B A2 B B B B B B A2 A2（A1） A2 A1 A1 C （三）地下工艺管道施工安装 1 2 3 4 5 6 7 8 地除上管道质量控制点检查外 地下隐蔽管道除锈检查 防腐工程施工检查 防腐绝缘层电火花检测 管道试压前条件确认 地下管道水压试验 管道吹扫、清洗 隐蔽工程检查 工序过程控制 二十、自控仪表 1 2 3 4 （1） （2） 产品质量证明文件检查及材料复验 操作人员资格审查 标准仪器检查 仪表安装前调校检查 变送器、转换器调校 调节器调校 A2 A2 A2 A2 B B B B B A2 B A1 A1 C （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 调节阀及调节阀执行器调校 指示、记录仪调校 热电偶、电阻体调校 物位仪表调校 就地指示仪调校 工艺开关调校 可燃气体检测器试验 A1 B B A2 B B A1 A1 B A1 A1 A1 A1 A1 A1 A2 B B A2 A1 A2 B B B B A1 A2 A2 B A1 （10） 2S 检测器试验 （11） 其它调校 5 （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） 仪表安装 报警、连锁系统试验 仪表系统调试 仪表盘、箱、操作台安装检查 仪表箱安装方案审查 仪表保护箱、保温箱安装 仪表管路试压脱脂、酸洗、吹扫 节流装置安装检查 电缆（线）绝缘电阻测定 电缆敷设 （10） 接地极、接地电阻测定 （11） 仪表盘送电 （12） 高温高压仪表管嘴焊接检查 （13） 温度仪表安装检查 （14） 压力仪表安装检查 （15） 流量仪表安装检查 （16） 物位仪表安装检查 （17） 分析仪表安装检查 （18） 气体检测仪表安装检查 （19） 调节阀安装检查 （20） 其他仪表安装检查 （21） 仪表联校 6 （1） （2） （3） （4） （5） （6） 7 8 CS 系统安装 机柜安装、调试 接地极、接地电阻测定 接线 画面检查 DCS 基本功能检测 DCS 调校 仪表管道的安装及试验、防腐及绝热等参照 设备及工业管道质量控制 工序过程控制（施工承包商自行设置） A1 A2 B A1 A1 A1 B C 二十一、电气工程安装 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 电气设备、材料质量证明文件检查及材料复验 基础交安 检查埋件、埋管、留洞 检查静电接地施工 接地电阻测量 隐蔽工程检查 交流电动机试验 直流电机试验 双线圈电力变压器试验 电压互感器试验 电流互感器试验 断路器试验 电力电缆试验 并联电容器试验 阀式避雷器试验 氧化锌避雷器试验 交流耐压试验 绝缘油简化分析试验 电磁式电流（压）继电器试验 L（LL）型电流继电器试验 时间继电器试验 综合保护继电器试验 中间、信号继电器试验 A2 A2 B B B A2 B B B B B A2 A2 B A2 A2 B B B B B B B 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 CH-1/2 型差动继电器试验 电流互感器 10%误差曲线试验 差动保护向量校验 电测量指示仪表检验 电度表检验 零序保护系统试验 自动开关调整 交流电动机检查试运转 电动机抽芯检查 电动机干燥 变压器器身检查 变压器干燥 户内断路器安装调整 隔离（负荷）开关安装调整 蓄电池充放电 电缆敷设前，槽架安装检查 电缆敷设和绝缘检查 高压电缆头施工 照明线路绝缘检查及试照 防爆电气安装检查 配电间机柜安装 开关柜联动试验 电气设备功能试验检查 继电器设定 受电条件检查 工序过程控制（施工承包商自行设置） 二十二、给排水工程 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A1 A1 B A1 C 1 2 3 4 5 6 工程定位测量 管沟复测检查 材料检验及复验 管道除锈检查 防腐工程施工检查 防腐层厚度、粘结力检查及电火花检 B B B B B A2 7 8 9 10 11 12 管道焊接检查（含无损探伤） 井室砌筑（阀门井）检查 地下管道水压试验 隐蔽工程检查 检查回填土压实密度 工序过程控制 二十三、油漆保温 B B A2 A2 B C 1 2 3 4 5 6 7 8 油漆及保温材料检验及复验 金属表面除锈检查 油漆膜涂刷道数及厚度检查 油漆颜色检查 管道隔热工程施工 设备隔热工程施工 隐蔽工程检查 工序过程控制 B B B B B B A2 C 二十四、采暖通风工程 1 2 4 5 6 7 8 9 10 器材、设备质量证明文件检查 设备交安 空调机的安装检查 空调机通风管道及其附件的安装检查 空调机试运转 采暖设施的安装检查 管道强度、严密性试验 隐蔽工程检查 工序过程控制（施工承包商自行设置） 二十五、电信工程 B B B B A2 B A2 A2 C 1 2 3 4 5 器材、设备质量证明文件检查 电缆敷设检查 设备安装检查 系统调试、试运行 工序过程控制 二十六、消防系统 B B B A1 C 1 2 3 4 5 6 7 8

消防器材、设备质量证明文件检查 消防系统的安装检查 高压消防水试压 隐蔽工程检查 消防炮试验 检查火灾报警系统安装、调试 认证检查 工序过程控制 B B B A2 A1 A1 A1 C