IATF16949品质管理体系流程图

品质手册主品质管理体系流程 发 行 日 期： 年 月 日总经理副总经理营业课品管课管理课生管课制造课生技课TS推进小组编 号TZQM-001题阶段 客 户总经理/副总经理营业课生技课品管课生管课制造课管 理 部管理课采购课协力厂商S估价依赖发行可行性评估及风险分析P图面或样件估价作业T审价审核T生准依赖书受注1客户提出要求时价格议定开发项目确认合同/价格通知单作成跨功能小组成立规图面整理分析部品表建立生准大日程排定厂商调查开发会议（工作分配、厂商选定）技术要求设定部品表受领部品表受领外设申请正式图发行对模具/检具厂商评估划图面受理报价需求提出SP估价作业T核准议价T签订合约/技术协议2部品外包开发进度管制表核准承制确认工法计划书LAYOUT规划人员规划生准依赖书受领人员规划/教育人力需求、召募图面样品确认设备规划与整备检查法确认人员规划、教育训练规划开发日程计划工工程规划模/治/检具规划制作制程点检表作成看板制作PFMEA分析完成品点检表作成容器整备置场设定QC工程表作成检验测试设备整备物流规划样品制作确认NG报告OK开发进度会议（跨功能小组）程设变发行设变受领模、检具修设变发行开发日程确设变受领设变品工程规划设变受领设变受领设变受领设变受领工程整备设变品打切规划设变品制作模/检/治具修设变品品质规划标准类修订标准类修订样品制作点检表修订准OK样品评价试作品检验试模条件设定OKNG试作确认S试作生产P(All Tool)工程能力调查NG T不合格点指摘OK确认TNG不具合集约检讨3客户确认标准类整备OK标准整备物料管制整备工程整备检查基准修订看板修订P 0 试装作业要领书发行标准类发行容器确定置场确定物流确定版 次2.0品质管理程序TZQP-YY-001 合约审查管理程序TZQP-GL-001 文件及资料管理程序TZQP-SJ-005 图面管理程序TZQP-SJ-003 初期管理程序TZQP-PG-002 品质规划管理程序TZQP- CG-002 协力厂商登录辅导管理程序TZQP-ZZ-002 设备管理程序TZQP-SJ-002制程失效模式及后果分析程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-SJ-004 工程变更管理程序TZQP-GL-003 法规鉴别管理程序物流确定备人员教育训练考核及判定会工程监查及一次号试（P1）生产NG检查确认NGOK客户确认不具合检讨OK设备工程确认P1试装标准类作成标准类整备QC工程表修订检查基准修订标准类受领客户确认PPAP提交PPAP提交S二次号试（P2）生产（测定HVPT ）生产试作检查评价PNGTNGOKT客户确认确认检查4P2试装不具合集约检讨工程整备工程整备作业要领书发行标准类发行标准类发行标准类发行设备点检表发行标准类受领教育训练OK核准量产前工程监查实施及量产移行判定会（作业、品质、物料）外注品管理工程监查实施初期特别管理实施综合检讨会核准量产管理订单发行订单审核生产计划排程原物料需求原物料需求接收订单受领模具保养计划制作订购单提出生产模具保养检验测进料检验NG通知厂商退货交货手续O入库管理退货受领物料管制生NG周生产计划提出生产计划接收售后服务钢材原材料检验领料作业设备点检调模/治/检具维修试（调机）NG初物检验初物检验工程变更需求的提出信息的接收确认和可行性分析OK信息回复接收生产变更合格信息接收NG品质巡检（中物）停机O试作制造能力分析终物确认NGOK留下次生产做比较 变更的效果确认试作品送样变更的效果确认NGOK入库管理变更合格信息接收相关资料标准化入库检验NG储存管理相关资料的归档受控出货检验OK产交货手续包装交货管理NG工程变更实施管理进料检验确认工程变更管理不合格品区分及处置OK报告品质异常处理生产组装报告纠正与预防措施TZQP-PG-007 实验室管理程序

TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序

TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序

TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程

TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-GL-004 6S管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序

TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序

TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-SG-003 紧急应变管理程序

TZQP-CG-001 采购管理程序

TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理

TZQP-GL-011 客户财产控制程序

TZQP-GL-001 记录管理程序

TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-SJ-004工程变更管理程序

TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-008 统计技术管理程序

报告合理化改善活动/ 改善提案活动经费节约活动改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动改善提案活动品质向上活动VA/VE活动客户抱怨处理原价低减活动VA/VE活动客户抱怨处理经费节约活动改善提案活动在库低减活动VA/VE 活动经费节约活动改善提案活动生产效率向上活动经费节约活动改善提案活动经费节约活动TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-SJ-001合理化管理程序 改善提案活动原价低减活动VA/VE 活动客户抱怨处理VA/VE 活动TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序TZQP-GL-009 过程审核管理程序TZQP-GL-008 管理审查管理程序服务稽核客户抱怨品质面纳期面技术面抱怨回复报告报告客户抱怨处理客户抱怨处理讨会交货服务品综合服务技术服务质品质服务检品质服务交货服务内部品质稽核（质量体系、管理审查、产品、过程审核）注： 为NG流程