风险辨识清单评分表 序号 1 评估项目 评估内容 评分办法 评估 结果 各 注 辨识对象（15分） 辨识对象包括所有的生产装置、储存设施①辨识对象有缺项的，本清单评或场所、公用工程，涉及重大危险源应予估为不合格 ②未注明重大危险源等级的，扣以注明。 2分/项 应根据生产工艺流程顺序或设备设施布①辨识单元有缺项的，本清单评局，将辨识对象分解为若干个相对独立的估为不合格 辨识单元，与安全生产相关的泵、压缩机、②主要设备设施有缺项的， 分离设备、容器、反应器等主要设备设施扣2分/项 均应纳入辨识单元，填写单元具体名称。 ①未判定风险等级的，扣3分/风险分析由高到低分为重大、较大、一般项 和低风险四级，对应填写相应级别。 ②依据企业评价准则，风险等级判定错误的，扣2分/项 ①未明确不同等级风险管控层级应根据企业安全管理组织架构，明确不同的，扣3分/项 等级风险管控层级，重大风险必须由公司②重大风险未明确公司级管控级管控。 的，扣6分/项 风险辨识清单（IOO分） 2 辨识单元（15分） 3 风险分级（15分） 4 管控层级（15分） 5 风险事件（最严重后果）（40分） 扣6分/项 应描述主要风险事件及对应的最严重事故①未描述风险事件的，后果。 ②主要风险事件未辨识的， 扣3分/项 得分 管控措施清单评分表 序号 评估项目 评估内容 评分办法 备 评估结果 注 1 2 3 管控措施清单（IOO 分） 主要包括辨识单元中所涉及的泵、压缩机、①关键设备有缺项扣1分/项②分离设备、容器、反应器等主要设备设施。管控措施中缺少本质安全设计、关键设备/部件管控措施应从设备设施本采购、制造安全质量控制及检验、关键设备/部件（10分） 质安全设计，采购、制造、安装质量控制，测试的措施，扣1分/项 检验和测试等方面提出，以保障设备设施③关键设备/部件管控措施中缺的完好性和正常运行。 少运行状态控制参数及完好性要求，扣2分/项 辨识单元所涉及安全附件种类，均应全部①安全附件管控措施有缺项的，扣2分/个 安全附件（10分） 列出。 ①未制定自动控制系统，紧急切工艺控制类措施应具体描述辨识单元中重断设施管控措施，本项不得分 ②重点控制的温度、浓度、液位、点控制的温度、浓度、液位、压力等检测设工艺控制（20分） 施设置符合性及完好性措施，自动控制系压力等检测设施管控措施有缺项统（如P1CDCS等）、紧急切断设施配备的，扣2分/项 x 4 安全仪表（15分） 及投用情况。 安全仪表类控制措施应具体描述辨识单元①未制定安全仪表系统、紧急切安全仪表系统配备投用措施及保障安全仪断设施管控措施，本项不得分 表功能性和完整性的 措施。 ②温度、浓度、液位、压力等检测管控措施有缺项的，扣2分/项 5 其他（5分） 可燃有毒气体报警类控制措施应具体描述①未制定可燃有毒气体检测报警辨识单元中可燃有毒气体报警仪配备、完系统管控措施，本项不得分 好投用措施及定期进行检验、测试措施。②可燃有毒气体报警仪、区域报应将辨识单元中可燃有毒气体报警仪设置警器等管控措施有缺项的，扣2数量及区域报警器数量全部列出。 分/项 列出辨识单元中涉及的主要防火防静电设施，如防火涂层、人体静电消除器、防雷接①管控措施有缺项的，扣2分/项 地等。 管控措施主要包括设施的完好投用措施及定期检测措施。 6 维护保养（15分） 7 人员操作（15分） 维护保养类控制措施应从设备设施检维修①管控措施有缺项的，扣2分/项 计划、巡回检查、检维修规程、泄漏管理、润滑管理、腐蚀管理、台账管理、设备编②列出的关键动设备的运行控制号、备品备件配备、定期切换、盘车等方面参数有缺项的，扣2分/项 制定相应管控措施.应列出每台关键动设备的油温、油压、振动等运行控制参数。 ①人员资质学历、专业和能力培主要包括人员资质、操作规程、操作记录、训管控措施有缺项的，扣2分/项 交接班等控制措施。 人员资质是指特种作业人员的资质，涉及②操作规程管控措施缺少修订频二重点一重大的生产装置储存设施的操作次、适用性、符合性评审要求的，人员学历、专业达标措施及岗位能力培训扣2分/项 ③工艺指标管控措施缺少重 措施。 操作规程制修订、适用性和符合性评 点控制的温度、压力、液位等工艺控制指标范围、报警联锁值的，扣2分/项④缺少操作记录审的管控措施。 制定工艺指标辨识单元重点控制的温度、和交接班管控措施的，扣2分/项 压力等控制指标，保证工艺指标科学合理。 操作记录辨识单元所涉及的操作岗位有关操作记录、报警处置记录建立和执行措施。 交接班主要包括操作岗位、操作班长等交接记录建立和执行措施。 装置现场防护器材柜，空气呼吸器、防化服、堵漏材料、滤毒罐、防护服等配备措施，定期检查确保完好。 气防站内设备设施根据规范配置并确保完好O 消防水系统、室内外消火栓系统、泡沫灭①管控措施有缺项的，扣2分/火系统、火灾报警系统、紧急冲淋洗眼设项 施等完好性措施。 岗位人员安全帽、劳保手套、防护眼镜等个体防护用品配备完好性和适用性措施。 消防灭火蒸汽及胶管、灭火器等设施，确保完好投用措施。 综合预案、专项预案和现场处置方案制修订、培训和演练等方面的措施。 8 应急措施（10分） 得分 责任清单评分表 序 评估内容 评分办法 评估 各 号 结果 注 责任清单 （100分） 应根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，结合企业实际，对应风险管控措1 施确定隐患排查内容，明确隐患排查的岗位或排查人员和排查周期，确保管控措施有效。 （60分） 企业应建立风险辨识管控、2 隐患治理责任考核机制。（40分） 得分 ①未根据管控措施明确对应隐患排查任务的，扣2分/项 ②未明确隐患排查任务的岗位和责任人的，扣2分/项 ③未明确排查频次的，扣2分/项 ④排查频次不符合国家规定的，扣5分/项 ⑤未建立风险辨识隐患治理考核机制的，扣2分/项 ⑥考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的，扣2分/项 ①未建立风险辨识隐患治理考核机制的，本项不得分 ②考核制度中未包含排查任务完成情况、排查频次完成情况、隐患治理情况的，扣5分/项 注：①每个清单总得分为IOO分，80分以上为合格;
②风险辨识清单不合格，管控清单和责任清单不再评分； ③管控清单不合格，责任清单不再评分； ④单个评估项目分值扣完为止；
⑤管控对象、分析单元漏项的，辨识清单直接评估为不合格；
⑥由各设区市应急管理局组织工艺、设备、仪表、安全等专家组成评估组，进行评估。
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