供应商现场评审表

编号：CF-QR-WG-010 版本：A1

供应商名称： 主供物料： 评审日期：

一、 质量管理体系部分 （共48分） 标实项目 评 审 内 容 准得分分数 数 1) 是否按照ISO9000或ISO/TS 1.质量管理体一1) 质量管理体系认证证书 2) 质量手册及程序文件 3) 形成文件的质量目标及分解目标 审查证据 评 定 记 录 评分人 16949建立文件化的质量体系? 并票是否已取得了第三方的质量管理体否 系建设 系认证证书?证书是否在有效期之决内？ 1) 制定的质量目标是否具有可测2.质量量性,质量目标是否分解到各层面8 目标（8及其相关职能?对目标完成情况是8 4) 目标完成情况的监分） 否定期做出评价,并采取相应措施?是否分解 3.组织机构及1) 是否有专职检验员和质量检验机构以及从事质量信息、质量改进4 控、测评记录、措施方案及记录 1) 组织结构图; 2) 部门职能分配表。 3）岗位职责分配表。 4)查所提出的主要岗 职责（8和质量策划等工作的岗位？对产品分） 质量有重要影响的岗位是否配置了适宜的人员 2）对影响产品质量的人员是否规定了相应职责，且各职责的接口是否清晰、明确并履行了职责？是否有评价和适宜的措施 1）是否当其组织机构、产品、生产过程(设备、工艺、人员)、生产4.质量策划（8分） 2）对新产品是否实施了质量策划,并制定了产品质量控制计划。 5.内审、管理评审1）是否每年有最少一次内审，内审不符合项是否有采取措施 2）是否每年有管理评审，管理评场所等发生重大变更时，实施了质量管理体系策划 4 位人员数量； 5)岗位标准； 1)质量管理体系完善4 计划或策划方案; 2)产品质量控制计划; 3)各计划完成结果的4 记录 4 内审及管理评审记录 4 （8分） 审不符合项是否有采取措施 1）是否利用质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施，6.持续对质量管理体系和产品质量实施了4 1）为完成质量目标所采取的措施及实施记录2）对市场及生产过程突出问题所采取的 改进（8持续改进。 分） 2）是否使用适宜的方法验证了改进效果，并能证实改进效果是有效4 措施及记录。 项目 评 审 内 容 标准实分数 得审查证据 的。 二、产品质量控制部分 （共52分）

评 定 分数 1）是否有进料检验规程，进货检验规程中是否明确了每种采购产品的质量特性值、检测方法、检测频1）进料产次和检测手段等？ 品质量控制2）进料检验是否有按规程检测。（12分） 外购件的质量指标？ 3）对不合格的采购件是否按其文件规定实施了有效处理 1）是否有制定关键工序和特殊工序检验规程或控制计划，规程与技4 术文件是否一致。 2）是否有按控制计划或规程要求2）过程质量控制（12分） 首、抽、巡检。是否对关键和主要特性着重监控，过程能力指标怎样。 3）是否对特殊过程、关键过程实施有效监控，控制有效性如何（包括人员、设备、材料、参数、环境） 1）是否有制定最终检验规程，规3）最终检程与技术文件是否一致。是否关注验和型式试到了产品特性，涉及让步放行的产品有没有经授权人批准 验（12分） 2）确认检验——是否按规定的周4 4 4 4 4 4 1）抽查3—4种主要采购件的检验规程及进货检验记录 记 录 4）不合格品处理 文件 5）抽2—3批不4 合格品处理的记录 1、 特殊及关键 工序明细表及管 理文件； 3、 特殊工序确认和关键工序鉴定的记录； 4、 特殊及关键工序监控纪录（控制图及Cpk 值） 5、控制计划及检验记录 1）最终产品检验规程 2）检验记录 3）让步放行记录 4）确认检验记 期实施：①周期：满足顾客、法律、法规的要求；②项目是否齐全；③结果是否合格 3）新产品出厂前是否有进行全尺寸检验，是否有对入库及过程半成4 品进行产品审核 1）是否对过程中发现的和最终的不合格产品实施了标识、隔离、评4）不合格审和处理和返工返修品是不是有重品的管理(8新确认是否合格 分) 2）是否对不合格及外部反馈的不良品进行原因分析，采取必要的纠4 正预防措施，防止再发生。 1、重要、关键零件是否实行全过程（材料、加工、装配、发货）的4）标识和批次管理，其记录是否能够在规定可追溯性(8期限保存 分) 2、产品标识是否具备唯一性，是否有厂家永久性标识，是否有批次4 标识 结论性 意见 4 4 录，台架试验报告 5）全尺寸检验记录，产品审核记 录 现场查看 不合格品处理记 录 纠正预防措施单，8D报告 加工记录 查看产品 查看现场产品 100 考察人员 评分办法： 无质量管理体系建设的一票否决，60分以下/不符合取消合格供应商资格；60~79分/限期改善，但需跟踪整改；80~100分/优先采购。

单项评分办法：1）制度欠缺、未执行相关管理：0~20%分；2）有制度未执行或制度不完善：30%~50%分；3）有制度，执行尚好，但仍须充实：60%~70%分；4）制度完善，落实执行，绩效卓著：80%~100%分。