供应商现场评审表

供方名称:评审过程序/项目号1检查内容及要求资料编号:得分备注进料检验现场标识现场进料检验过程2341进料检验依据及发放记录，且为有相关记录效版本进料检验管理程序文件文件不合格品处理流程，信息传递，退相关文件记录货、整改生产计划是否编制了月（旬、日）生产计划采购计划采购计划的信息传递，如何给供方记录供方名单（有配套资格供方名单）新供方评审流程如何做到跟踪与记录，如何选择供供方年度评审计划方，供方的评审如何做质量协议书供方交付业绩统计表供应商的体系开发情况供应商体系开发计划采购管理过程2341原仓料库部管件理成过品程库/标识、摆放、先进先出、帐物卡、现场评审产品防护情况等仓库管理文件库存周转率报表2库存周转率如何做31不合格品追溯性原因、处置、改进相关记录实施人员的资历设备清单及日常问题处理情况内外校的标准化规范人员资历评审相关记录文件记录试验过程23样件、产品的溯源性，新产品开发相关记录的实施计划，产品的试验记录1234作业计划（日、旬、月）分解，监记录或看板控品种或数量完成情况及原因措施现场5S管理现场评审图纸、工艺作业指导书，检验规程相关资料的有效性版本标识及可追溯性现场评审第 1 页，共 4 页集团有限公司供方现场评价记录表

供方名称:评审过程序/项目号5检查内容及要求资料编号:得分备注生产管理过程不良品统计分析、改进处置与措施相关记录状况及信息传递性工装、夹具/模具的管理工装、夹具/模具，台帐、履历卡工装、夹具/模具维修、维护计划标识及易损部件更换计划管理文件相关记录相关记录记录记录现场评审现场评审相关记录相关记录相关记录相关记录相关记录文件678910设备保养、维修及利用率11产品的贮存，搬运防护12量具使用与防护1计量重要检测设备的有效性计量人员的资历不良品的处理、分析、处置措施内外校定计划测量系统分析出厂检验规范计量管理过程2345出厂检验过程质量管理过程1231231出厂包装规范及用户要求（贮存与文件防护管理）标识现场评审质量指标分解与考核过程如何分相关记录解，对超标的是否在进行统计分析内外部质量问题统计分析和措施及相关记录传递信息质量程序文件文件图纸、工艺文件的更改程序及规范文件术工

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集团有限公司供方现场评价记录表

供方名称:评审过程序/项目号检查内容及要求资料编号:得分备注技术工艺管理过程23456作废文件处理，且唯一性文件新产品开发的设计、评审、验证、文件记录确认阶段等相关文件产品工装材料的确认工艺验证、设备相关记录相关记录工序控制，如质控点，作业标准规文件程等汇 总1、评分办法

分 数01230百分制得分84描 述标准规定完全没有有标准规定,没执行有标准规定,部分符合有标准项目规定,基本符合2、本标准共规定45项，，根据实际生产产品情况，有些项目不作为考核条款3、计算得分(X)=各条款得分总和/验收标准总分*1004、

验收得分要求：

得分值X＜60分评 定不合格备 注停产整顿、减少配套份额、半年后重新审核需制订质量管理体系升级计划、增加硬件/软件投资。有配套能力60≤X＜70分基本合格70≤X<80分合格X≥80分合格有较强配套能力评审人：供应商：

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