XＸXXXXＸXXXXＸＸXXＸ公
司
质量管理体系作业文件汇编
受控编号:
修订状态： A版 第０次修改
发布日期:2011年9月２日 实施日期：201１年9月25日
XXXXXXＸXXXXＸXXXX公司
质量管理机构
组 长: （经理 工程师） 副组长： (化验员 助工） 成 员:
质量管理网络图
办公室 经 理 质检部 生产技术部 供销部 财务部 化验室
制酒车间 贮酒车间 灌装车间 仓 库 1
编制: 审核: 批准： 日期： 日期： 日期：
ＸXXXXXXXXXXXXXXX公司
质量方针、目标、措施
方针：质量第一
让用户满意 让用户放心
目标：产品合格率为9８%以上,用户满意率9５%
措施：1、采购基酒(酒精、曲酒）,每批要品尝、化验、符合标准的
入库，不符合标准的退回。
2、采购动、植物原料和食品添加剂,必须索取化验报告单并进行外观检验，合格后方可入库。
3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须进行综合评述，合格后，包装出厂。
４、提高全员质量意识，搞好质量管理工作。
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XXXＸＸＸXＸＸXXXXXＸX公司
质量目标的分析考核办法
1.目的
为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门根据本部门的质量目标,自我汇总分析,努力工作,千方百计完成质量目标。
2.范围
适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。 3.职责
3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口管理，各部门有提供数据及信息的职责。
３.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题,制订相关措施。
4.考核分析方法
4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。
产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批)÷产成品交验数（或批）×1００%
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4.２产品漏、错检率由质检部负责
产品漏、错检率=在后继使用中发现的不合格数（或批）÷经检验产品数(或批)×100%
4.3设备完成率由生产技术部负责
设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100% 4．４顾客满意率由供销部负责
顾客满意率＝（A×10０+B×９0+C×0）÷(A×100＋B×１00＋C×1０0)×１00%
注:用考核期内收到的“顾客满意度调查表”,用加权平均法计算顾客满意率,公式中：Ａ为顾客满意项数(价格调查“适中”项可视为“满意”)其加全分为１00分;Ｂ为顾客基本满意项数(价格调查“较高”可视为“基本满意”），加全分为90分;Ｃ为顾客不满意项数，加权分为0分。
5．考核办法
５.1由办公室负责,定期对质量目标完成情况考核一次,并纳入经济责任制考核。
5.2对未完成质量目标,由相关责任部门负责，认真分析原因,找出差距制订相关措施,确保公司质量目标的有效完成。 编制： 审核: 批准:
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ＸＸＸXXXXＸXXＸXＸXXX公司
质量会议管理制度
质量是企业的生命,产品质量是日常工作的重中之重，每时每刻都不能松懈,必须引起高度地重视,为此特制定本制度。
一、公司级领导坚持每季质量专题例会制度。由公司经理主持,各部室负责人参加。
二、质量专题会议，原则规定只研究质量工作，不涉及其它方面的问题。
三、各部门在质量专题会上,要总结一月的质量工作，总结经验,提出问题，拟定解决方案。
四、专题会各部门提出要解决的问题、需配合的部门，当场决定，并由办公室记录在案，协调办理。
五、无特殊原因,质量专题会必须参加，如不参加需经公司经理批准。无故不参加者,按《质量奖惩制度》处罚。
六、质量专题会，由办公室组织,并做好会议记录。
七、各科室、班组，每日班前质量例会制,指出出现的问题,提出解决的方法,应注意的事项。使质量会议成为质量循环提高的有效手段。
八、各部门不按规定召开质量班前会的,依照《质量奖惩制度》进行处罚。
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XＸＸXXXXＸXXXXXXXX公司
质量检验制度
一、本质量检验制度规定了质量检验工作的准则和工作程序，由质检部负责。
二、本检验制度包括原材料进厂、过程检验和成品检验的全部环节。
三、质检部负责公司所有过程的检验工作。质检部的人员包括质检员、化验员、品酒员。
四、质检部的人员依照《员工培训制度的特殊岗位人员要求》必须是有相应资质的人员,或经公司培训的合格人员担任。
五、检验程序
1．原材料进厂后，供销部通知质检部进行检验。质检部要在规定的时间内完成检验，确定检验结果和处理意见，及时报送供销部,并保存好检验的原始记录及资料。对检验不合格的原材料，一般不合格品，可当场拒收，较复杂的情况,按《不合格品管理办法》执行
2．过程检验:
2.１制酒过程的质量检验
２．1.１制酒车间由调配人员将酒液调配好后,由化验员取样在规定的时间内完成理化、卫生指标的批次对比检验。依照《成品酒检验企业标准》作出判定。合格品转入下一道工序,不合格的由生产技术部给出调整方案,下达调配人员实施，再由调配人员送样检验,直至合格。
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2.1.2经检验不合格的散装酒液不能进行灌装
2.１.3卫生指标的化验为重点项目，应引起特别注意，卫生指标出现不合格时,整批酒液毁掉,不进行调整,更不能流入下道工序，评定后处置。
2.2包装质量检验:灌装车间班组灌装生产前、中、后质检员分别进行检查。班前对产品批号、生产日期、灌装机容量进行检查。班中,随时寻查，发现不合格品及可能造成不合格品的操作及时进行纠正。班后对完成的批量,进行抽样检验，主要检验项目有:酒水感观（颜色、沉淀、悬浮物等）；包装质量(瓶子洁净程度、商标盒子是否端正、瓶盖是否漏酒）。合格率达到９8%以上,判定为整批合格。转序入成品库。小于98%判定为整批不合格,本班组进行返工。
出现大批量的或严重的批次包装不合格时，依照《不合格管理办法》进行不合格处置。
检验的过程和结果，记入《灌装车间生产记录》,灌装车间和质检部负责分别存档保管。不合格返工的批次班组，执行《生产车间质量奖惩制度》进行处罚。
3.成品检验
3.1质检员必须按检验方法标准进行检验。
3.2检验过程和结论填入《成品酒检验报告》，质检部存档保管。 3.3(带*的检验项目)铅、锰的检验每年委托有资质的检验机构进行两次检验。
４.不定期检验
质检部负责对原料进厂、制酒过程以及成品酒出厂不定期跟踪检验，力争产品全部合格出厂。
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ＸXXXXXXXXXXＸＸXＸＸ公司
生产设备管理制度
１.目的
对设备的购置、验收、安装调试、使用和保养进行有效管理,确保设备能力满足工艺和质量要求。
2.范围
适用于生产设备和监视测量设备的控制与管理。 3.职责
3．1公司经理负责设备购置及备品、备件购置的审批。 3.２生产技术部负责厂内设备动力的归口管理。
3.3各设备使用部门负责做好设备的正常使用、维护保养工作。 3.4设备维修人员负责设备的维修与修理。 ４.管理内容及要求 4．１设备的购置
４.1.1公司购置设备的选型原则是“技术上先进、经济上合理、生产上适用”的设备。
４.１．２使用部门提出选型方案，生产技术部提出可行性分析意见确定方案,经公司经理批准后方可购置。
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4.1.3更新设备,由生产单位填写“设备购置申请单”，生产技术部分析，确定是否需要并确定更新方案，公司经理批准后方可购置。
4.1.4设备购置由生产技术部负责具体事宜。 4.2设备验收
4.2．1设备验收，由生产技术部牵头,会同使用部门共同开箱验收，并认真填写“设备验收单”,检查验收主要内容有：
a)设备主机有无缺损、锈浊;
b)随机附件、备件、配套产品、工具是否与装箱单相符； c）随机技术文件，包括说明书、装箱单、合格证是否齐全； 4．2.2入厂验收中发现的问题,由生产技术部迅速向设备制造厂家或经销商反馈，协商提出解决意见,问题没有解决前,不能付清设备款。
4.2.3经验收合格的设备，由验收部门在“设备验收单”上签字生效。
4.3设备的安装、调试
4.3．1设备基础由生产技术部出地基图,施工单位组织施工，设备基础验收由生产技术部会同施工单位进行，对存在问题，由施工单位逐一解决，直至达到要求为止。
4.3.２新设备安装调试，由生产技术部会同使用部门进行,必要
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时按照合同要求，由制造厂家指导进行,对安装调试中出现的问题,由生产技术部协调解决。
４．３.3设备安装调试合格后，设备移交使用部门使用。 4.4设备的使用与保养
4.4.１新工人入厂、公司内技术工人转岗,均需经过相关专业技能培训，经考试或考核合格后，方可上岗独立操作设备。
4.4.2设备操作者应熟悉掌握设备的“三好”（管好、用好、维修好）、“四会”(会使用、会保养、会检查、会排除故障),严格遵守设备操作规程,做好设备日常保养、定期保养和交接班工作。
4.5设备维修
4．５.1设备的计划检修、临时检修均由生产技术部会同设备使用部门进行。
4.5．2对计划修理的设备，由生产技术部会同机修人员、使用部门在检修前审查设备的技术状态,确定需更换的零部件，对修理难度较大的制件提前做好制作或购置准备。
4.５.3设备检修完成后,由生产技术部交给使用部门。 4.６设备事故
４.6.1发生设备事故后,应立即切断电源，保护好现场并上报有关部门。
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4.6.2发生设备事故后,由生产技术部会同有关部门进行事故分析,查明原因,确定事故性质。设备事故处理应坚持“三不放过”原则,即:原因不清不放过，责任不清与操作者未受到教育不放过,未制定实施防止事故再发生的措施不放过。对造成事故的责任者应按情节轻重和责任大小予以适当的处罚。
4.7设备技术档案
４.7.1由生产技术部负责建立健全设备台帐和设备技术档案。 4.7．2设备技术档案包括:
ａ)原制造厂出厂检验合格证、装箱单及使用说明书; ｂ)设备安装、调试验收单; c)设备检修记录;
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ＸＸXXXXXXXXXXXXＸX公司
卫生管理制度
为加强卫生管理，严格执行工艺操作，使卫生管理做到经常化、制度化,确保产品质量达到卫生标准要求，生产过程及厂区、车间、工作环境达到食品企业卫生要求,特制定本管理制度。
1、员工上岗前必须要经过卫生方面的培训,必须进行体检，体检合格并取得健康证后，方可上岗,个人违反规定的按《员工奖惩》进行处罚。
2、进入操作岗位的人员，必须进入更衣室换上洁净的工作服，戴工作帽,洗手后进入操作岗位。
３、班组操作人员，必须做好个人卫生，班组长要经常检查督促，对违反卫生管理制度的人员进行处罚。
4、灌装车间操作人员、质检人员不得涂指甲油，不得抹浓重的化妆品上岗，不得配戴首饰饰品上岗。
5、各操作班组，班后必须对工作场地,机器设备以及工用具进行清理、清洗,否则，按有关规定进行严格处罚。
６、在工序操作中，严格工艺纪律,严格按工艺要求中的消毒杀菌时间操作，确保产品卫生指标合格,作好车间定期消毒杀菌工作，灌装间等洁净区,要加大消毒频次,使生产环境达到有关工艺要求。
7、厂区卫生管理严格按照《食品质量安全市场准入审查通则》的相关规定执行,定期进行全厂范围的杀灭蚊蝇和灭鼠工作。
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8、所有库房、车间不得存放有毒有害的物品，严防对产品、半成品的污染。
9、车间库房配备防鼠防虫、防蚊蝇的设施，对损坏的要及时修理或更换。
１0、原辅材料采购中,不采购非食用级的原辅材料，不使用对酒品造成污染的工用具和设施设备。
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XXＸＸＸXXXXXXＸXXXX公司
文件管理制度
一、外来的文件由各部门分别查收，确认有价值的文件贯彻执行后统一交办公室登记存档,文件的管理由办公室负责。
二、内部的各项技术文件，如操作规程、工艺文件、配方、技改总结资料等,必须登记存档。
三、技术文件在应用之前由经理审批,方可采用。 四、技术文件需发布，经经理批准由生产技术部执行。 五、技术文件需修改时，首先由车间报生产技术部，确定可行性方案后,报经理审批，方可修改。
六、技术文件随技术改造更新不适应生产需要废止时,由车间提出,生产技术部报经理，批准后，方可废止。
七、技术文件，如有关技术人员需查阅时,必须登记,留欠据,必要时需领导审批。
八、生产配制酒等配方属机密文件,必须由生产技术部封存后，放办公室登记存档。
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XXＸXXＸＸXＸXXXXXＸＸ公司
采购管理制度
为了有效控制采购过程的质量,确保所采购的产品符合规定要求,特制定本管理制度。
１.供销部
a)供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。
ｂ)负责收集采购计划,执行采购作业。
2.质检部依照《质量检验制度》，执行《原材料进厂检验标准》负责对采购的原材料进行检验。检验的过程和结果记入《原材料进厂检验报告》，并送达相关部门，供销部一份做为采购资料,规入本批货物的采购档案文件中。
3．原材料的使用部门，提出《采购计划》并提出相关技术要求，经公司经理批准后，供销部进行采购。
4.对供方的有关证明文件的要求，包括必备内容： a）供方的工商执照、卫生许可证明、生产许可证明。 b)供方产品检验报告 c）供方产品合格证
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可选择要求内容： a)质量体系认证证书
b)供方其他顾客的满意程度调查
ｃ)供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
5.供方产品如出现严重质量问题,供销部应向供方发出《纠正/预防处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。
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XXXＸXＸXXXXXＸXXXX公司 合格供方选择、评价和重新评价准则
合格供方选择、评价和重新评价准则,为了确保本企业采购的原料符合产品质量要求,保证产品质量合格，增加顾客满意程度,现将供方的选择、评价、重新选择评价准则规定如下:
一、对产品质量有影响的主要原料—基酒、中草药和食品添加剂，要对供方进行质量保证能力的调查,以确保供方提供合格产品的能力。
二、生产技术部、供销部对供方的生产能力、产品质量、产品价格、供货能力以及以往产品使用的实际情况和合同兑现能力进行了解,并参与供方评价。
三、对供方评价后,要形成合格供方名录，经经理批准后,作为今后采购工作的依据。
四、对供方的供货情况进行考察，对供方的生产能力进行跟踪,如发现问题要及时向供方提出改进建议，必要时重新调查评价和选择供方。
五、对供方的评价每年进行一次，以确保供方能力始终满足要求。在特殊情况下,对供方评价可随时进行,确保我公司产品质量安全。
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XXＸXXＸXXＸＸXXXXXX公司
食品添加剂的管理制度
1、食品添加剂要设专人管理，把好采购这一关，对购进的食品添加剂必须选用获得生产许可证企业的合格产品,同时索取检验报告单。
２、建立严格的入库、出库登记手续，单独建帐，随时掌握库存情况。严格执行领用制度。
３、要专库专用，贮存于避光阴凉处，不允许与其它原材料混放，更不允许与有毒、有害物质混放,以防交叉污染。
4、添加剂入库时，检查标签是否粘贴牢固，内容是否清晰可见,要检斤计量。
5、库内应注意防火、防潮。
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XXXXXXXXXＸＸXＸＸＸX公司 原材料、包装材料进厂的检验标准
1．主题内容与适用范围
本标准规定了本厂所使用的原材料、包装材料的外观和技术指标的要求。
本标准适用于原材料、包装材料进厂时的检验，作为合格与否,是否接收的判定依据。
２.引用标准 ２.１食品添加剂
按GB２７６0－2007食品添加剂使用卫生标准执行，在符合GB2７6０标准的前提下，还要达到如下指标要求:
品种 已酸乙酯 乙酸乙酯 乳酸乙酯 丁酸乙酯 冰乙酸 甜蜜素
感 观 无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味 无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味 无色透明、香气纯正、无异味、无邪杂味 无色透明、具有本品特有的香气，无其它异味、杂味 无色透明、无异味、无邪杂味 白色固体粉末 19
指标 ≥98% ≥9８% ≥98％ ≥98％ ≥9８% ≥9８％
2．2中药材
中药材外观要求干净、无杂质、不霉变，具有该药材的性状，来源要清楚。
2.3食用酒精
依据ＧB１０343标准进行检验,可根据检验条件只检验以下项目： 项 目 酒精度(%ｖ／ｖ） 外观 气味 甲醇ｇ/１０0ｍl 杂醇油ｇ/1０0ml ２.４包装材料
包装材料在符合ＧB/T７705-19８7、GB／T７70６-１９87、GB／Ｔ7７07-198７、Q/LRB 01－２005、GB1９1-1９90、ＧB1034４的有关规定前提下，还要达到如下外观要求: 品 种 酒瓶 瓶盖 商标 箱子 盒子 外 观 要 求 光洁、均匀透亮、无砂眼 颜色正、均匀一致、光洁无杂质 颜色正、保持一致、美观干净 颜色正、保持一致、美观干净 颜色正、保持一致、美观干净 不同品种的数据要求以合同方式确定。 备 注 指标要求 ≥9５% 无色透明液体 无异臭 ≤0.06 ≤０.008 编制： 审核: 批准：
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XXXＸXXXXXXXＸXＸXX公司
不合格管理办法
质量是企业的生命，出现不合格必须及时纠正和处理，否则会影响效益，杜绝不合格的产生，首先要抓源头，然后抓生产过程，最终抓产成品，发现不合格，不管到哪个环节,必须采取相应的措施及时纠正。
一、原辅材料采购的不合格管理
１．采购基酒必须从有生产许可证的企业进货，并索要该基酒检验报告单，同时公司内部质检部门要跟踪检验，发现不合格时不准入库，立即退回。
2.采购中药材必须符合标准要求,方可入库。
3．采购香料，必须从有生产许可证的企业进货,并索要检验报告单，否则不可入库。
４.包装物进厂前要验收,合格后入库,否则退回。
以上原辅材料、包装材料的数量、重量都要准确计量、计数。
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二、生产过程中的不合格管理
１.制酒调配过程中,必须严格按配方执行，各种量要添加准确，加料顺序要掌握好,一旦出现问题时要采取措施及时纠正，理化指标不合格或在品评中发现色、香、味和上批样品不相符时，要找出原因及时调整。卫生指标不合格时，作报废处理。
三、包装车间员工必须严格执行操作规程，掌握作业指导书,灌装时酒瓶刷的不合格时,返回重新刷洗,再洗不净淘汰为废品。灯检发现杂质、悬浮物等不合格时要将酒液倒掉,返回制酒车间重新处理。
封盖、贴标、装盒、装箱不合格时要改进方法,随时纠正。 经质检部门检验产品不合格率接近２%给予警告，抽验不合格率超过2％,当场返工，损失车间负责,不发工资,扣发资金。
四、化验数据要准确无误，及时报告，报告内容如果出现错误，要查找原因，及时纠正。
五、总之,企业中出现不合格，必须要纠正,并且要贯穿管理的全过程,作好记录，以便总结经验少走弯路。
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XXXＸXXＸXXXXXXＸXX公司
生产车间质量奖惩制度
质量管理工作,由公司经理直接领导,质检部具体执行,全厂的质量奖惩决定,由质检部做出，经理批准后予以兑现。
一、制酒车间质量奖惩办法
１.严格执行工艺配方,酒精度控制在±0．5%（ＶOL）以内,其他指标合格，奖励100元。
2.调配时,经过调整工序后还不合格时,要分清责任，对责任人罚款20元。
3.无故影响灌装生产，罚款20元。 4.违返工艺纪律、操作规程每次罚款5元。 5．现场管理混乱，卫生状况差,每次罚班组10元。 二、灌装车间质量奖惩办法
1. 批次产品质量不合格,必须返工,返工的整个班组不计工资,罚款２０0元。经检验合格率达98%以上,无任何质量事故，奖励100元。
2. 产品质量不合格，从市场反馈回的，查清责任班组，每人罚款50元。
3.违反操作规程、卫生管理制度等,每人次罚款5元。 4.现场管理混乱,卫生状况差,每次罚班组１0元。
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三、车间质检人员质量奖惩办法
1．质检员没有按有关标准进行检验的，每次罚款2０元。 2.质检员在进行检验工作时,不客观公正，营私舞弊者,罚款500元，经经理决定开除。
3.质检员发现问题,不及时汇报处理，造成影响生产的，罚款20元。
4．质检员没有按规定认真填写各种记录的,每次罚款10元。 5.市场反馈回来的不合格产品,查清责任检验员，罚款10０元。 四、重要的质量活动不参加，质量专题会议无故不到,每次处罚当事人20元。
五、违反《安全生产消防管理制度》，按相应规定进行处罚。
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ＸXXXＸXXXXＸＸXＸXXX公司 员工培训制度与特殊岗位人员素质要求
一、员工培训的职能，由生产技术部负责。
二、员工培训要坚持经常化、制度化,所有员工进厂都必须经过培训，方能上岗。
三、员工进厂培训的内容为：质量管理、质量安全、食品卫生法规、卫生管理制度、安全消防制度、厂规厂纪、操作规程。
四、新员工上岗前,对所在岗位的工作,要进行应知应会的培训,操作规程的培训，并进行实际操作的演示、练习。
五、新员工经培训后,要由熟练工人带领实习三天以上，方可单独进入岗位。
六、员工要不定期进行安全生产和消防方面的培训和教育，生产工艺操作技术的培训,由生产技术部负责每年年初制定出培训计划。
七、特殊岗位素质要求：
１.本公司为食品企业,按照有关法规对特定岗位人员的要求规定:
化验员必须持相应资质上岗；
调配人员必须具备勾调基本知识和进行专业技术培训。 质检员必须有相应资质或经公司培训合格人员。 编制： 审核: 批准:
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XＸXXＸXXXXXXXXXＸX公司
仓库管理制度
1.目的
对各类物资的出入库验收、帐册管理、物品防护、出库等环节进行控制和管理,确保库存物资质量。
2.范围
适用于公司内各仓库的管理(包括原料库、包装库、食品添加剂库、成品库)
３．职责
３.1供销部负责对各物资仓库的管理。 3．2质检部负责各类物资的入库验收。
3.3各仓库保管员对分管仓库物资的入库、保管和发放负责。 ４.管理内容与方法 4.１物资的入库与验收
4．1.1各类物资入库均需办理入库手续,采购物资入库由采购人员填写“入库单”，产成品入库，由灌装车间填写“入库单”。
4.1.2质检部质检人员负责对入库物资进行质量验收，并由质检员按供方提供的检验报告或合格证进行验收,必要时，按进厂检验规范进行检验，确认合格后在入库单上签字后方可入库。
4.1．3仓库保管员负责入库物资的数量验收，物资入库时，由保管员按“入库单”逐项核对，并通过查数、检斤确认入库物资名称、规格、数量无误后，在入库单上签字,方可入库。
４.1.4”入库单”只有经办理物资入库人员、质检员、保管员三方
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签字后方可视为办理完入库手续。“入库单”一式三份，办理入库部门、仓库、财务各一份。
4．1．5仓库保管员依据“入库单”登记库存物资台帐，财务部门依据“入库单”进行核算,对签字手续不全的“入库单”,不能办理结算手续。
4.1.6对经检验不合格的物资，由质检员出具检验报告单，采购部门按《不合格管理办法》同供方联系,协商办理退、换货。
4．１.7对入库验收中发现数量不符的物资,保管员及时通知采购人员同供方协商处理，处置前妥善保管并由库管员加以标识。
4.1.８保管员对采购进库物资要做好到货记录。 4.2帐册管理
4.2.１仓库保管员对库存物资台帐,必须按规定项目认真填写，做到日清月结。
4．2.2各仓库要定期进行物资盘存，报出动态表必须做到入库、出库与结存保持平衡,亏库要合理,有说明。
４.3物资保管
4.3.１各类物资要根据产品特点和防护要求,存放在适宜的库房或场地。
4.3．２各类物资保管要做到“两齐”（库容整齐、物资摆放整齐);“两清”（数量清、规格清）；“三相符”（帐、物、卡相符)。
４.3.3对长期保存的物资要定期检查保养，防止腐蚀、变质、损坏。
4.3.4要根据物资类别、形状特点分类码放，摆放整齐并予以标识，标识牌应写明:品名、规格、数量等。
4.３.5要充分利用仓库空间面积,注意码跺高度。
4.3.６对有时效性要求的库存物资,要经常检查并严格控制进货
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数量，确保物资在失效前使用。
4.3．7对易燃、易爆及有毒物品，必须放在专用库保管并采取特殊的防护和管理措施。
4.3．８各类物资的摆放要有利于执行“先进先出”原则。 ４.3.9各物资仓库要有适宜的贮存条件,要根据库存物资特点采取必要的防护措施。
4.4物资出库
4.4.1各类生产用物资出库必须贯彻“计划用料”和“限额发料”原则，严格物资出库手续。
4．4.2产成品出库由销售人员依据销售合同填写“出库单”，经授权人员审批后方可出库。
4.5产品防护
４．5．1物资存放必须码放整齐，离墙离地存放。 4.５.2库内要防潮、防火、防鼠、防虫,防止物品损坏。
编制： 审核: 批准:
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日期: 日期: 日期:
ＸXＸXXXＸXXXXXXXXX公司
检验、计量设备管理制度
一、目的：计量管理是企业的重要基础管理工作,对生产经营活动至关重要，为此特制定本管理制度进行严格管理。
二、职责：检验和计量设备管理的职能由质检部负责。 三、检验和计量设备器具的采购要有使用部门申请,经理审批,供销部门采购，购进后要进行登记检定，方可发放到使用部门。
四、检验和计量设备器具要登入《检验、计量设备台帐》,使其精确程序、检定期、完好状况、使用情况等项处在受控状态。
五、根据检验和计量设备器具台帐,每年制定检验和计量设备器具周检计划。
六、质检部负责与技术监督部门进行联系,作好检验和计量设备器具的检定工作。
七、计量检定合格证由质检部负责保管。
八、计量器具的领用、发放由质检部负责，计量器具损坏重新领用时，必须以旧换新。
九、精密的大型的检验和计量设备器具,使用单位要制定操作规程,并严格执行,对违返操作规程造成器具损坏的，要进行赔偿。
十、国家规定的强制检定的检验和计量设备器具，要作为重点管理对象，使其受检率达到100%,使用合格率达到１００％，。
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ＸXＸＸXXXXXXXXXXXX公司
化验室管理制度
一、化验人员要经过专门的业务培训持证方能上岗操作。 二、化验员要有认真负责的工作态度，要有公平、公正的处事原则,要有科学的、精益求精的工作作风。
三、化验员要精通各化验仪器的操作规程,使用方法，严格按照操作规程进行操作,定期对仪器的安全性，稳定性进行检查,确保检测数据的准确性,检测完毕及时关闭仪器以防仪器受损。
四、化验任务要及时完成,不得有拖延现象发生，对由于拖延造成的贻误生产的,要依照《质量奖惩办法》进行处罚。
五、化验数据要准确无误，化验室出据的化验报告,为本厂最终检验结果,具有权威性。化验室对报出的数据负有最终责任。
六、化验要科学采样，样品要有充分的代表性，采样符合有关抽样的规定。
七、作好检验的原始记录，数据要真实完整，填写要认真工整。 八、化验报告填写认真,清晰工整,化验员签字后方能生效，化验报告要求发放及时。
九、室内要保持清洁、卫生，食品设备要做好防护保养。 十、药品要放在避光处，注意药品在有效期内使用。 十一、经常检查药品的情况,特别是硫酸要注意严格管理。
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XＸＸXＸXXXXＸXXXXＸX公司
成品酒内控标准
一、配制洒
1．主题内容与适用范围
本标准规定了本公司成品酒的技术要求。
本标准适用于本公司成品酒,作为企业的内控标准,对本厂产品的质量进行控制。
2.引用标准
ＧB/Ｔ20821－2007 液态法白酒标准 ＧB/T20８2２-200７固液法白酒标准 GB１0３43食用酒精标准 GB1０7８1.2清香型白酒标准 GB103４5 白酒分析方法
GB/T500９．48 蒸馏酒与配制酒卫生标准分析方法 GB１034４ 预包装饮料酒标签通则 ＧＢ275７ 蒸馏酒及配件酒卫生标准 GB27６0 食品添加剂使用卫生标准 JJF１070 定量包装商品净含量计量检验规则 国家质检总局[2０05］第75号令 3.技术要求 表１ 感官要求 项 目 色泽和外观 香气 口味 风格 要 求 黄色或棕黄色,清亮透明，无悬浮物,无明显沉淀 具有纯正、舒适、协调的香气 具有醇甜、柔和、爽净的口味 具有本品的独特风格 31
表２ 理化要求
项 目 酒精度（％ＶＯL） 总酸(以乙酸计）/（g/L）≥ 总酯(以乙酸乙酯计）／（g/L）≥ 浸出物/(ｇ/L）≥ 表3 卫生要求
项 目 甲醇/（ｇ/L) ≤ 杂醇油／(g/l） ≤ 铅／（mg/L) ≤ 锰/(mg／l) ≤ 食品添加剂 注:甲醇指标按酒精度60%VOL折算 4．净含量 按国家质量监督检验检疫总局[20０5］第75号令执行 5.分析方法
感官要求、理化要求的检验按ＧB／T10３4５执行。 卫生要求的检验按GB/T500９．４8执行。 净含量的检验按ＪJF１070执行。 6.检验规则和标志、包装、运输、贮存
6.１检验规则和包装、运输、贮存按GＢ／T1０34６执行。 6.２标签应符合GＢ/T770５-1９87、ＧB/T７706－198７、GＢ/T770７-1987、GB103４４的规定,酒精度可表示为“%VOL”,酒精度实测值与标签示值允许差为±1.0%VOL。 ６.3标志应符合ＧＢ19１-１９90规定。
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高度酒 41-５2 0.３5 0.50 2.5 低度酒 ２5-40 0.１５ 0．25 2.５ 高度酒 0.30 1．50 1.0 1 低度酒 符合GB2760的规定 编制： 审核： 批准: 日期: 日期: 日期：
ＸＸＸXXXXＸＸXXXXＸXX公司
安全生产及消防管理制度
本公司为安全生产消防重点企业，易燃易爆，因此安全消防是重中之重,安全责任重于泰山。
1.公司划定严禁烟火区，在禁烟火区内,所有人员禁带火种，严禁吸烟,对违反规定的罚款500元。
2.由于生产和维修的需要，禁烟火区内动火，必须先申请,批准后，采取防护措施和在消防人员监督下，才允许动火。
3.酒库、制酒车间、包装车间为重点消防区域，车间内按国家消防规定，配备充足的水源，及消防器材。
4.重点防火区域,要安装防火警示,人人注意安全防火，一旦发现问题及时采取整改措施，防患于未然。
5.重点防火区域内的照明设施要安装防爆灯和防爆开关,不得使用非防爆级的照明设施。
6.各部门区域内的消防用具，各部门负责维护，出现故障及时修理，公司要经常进行防火、消防知识的培训，新员工上岗前必须经过消防知识的培训。
7.一旦发生火灾,紧急报1１9火警,及时疏散人员,采取有效措施扑救。
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ＸXXXＸＸＸＸXXＸＸXＸXＸ公司 关键质量控制环节操作控制程序
１.目的
本公司产品生产制造过程中，对产品质量控制环节起到关键作用的工艺点加以控制，确保产品的安全性,并保持产品质量稳定提高。
2.范围
确定原料质量、浸泡提取、贮存稳定、澄清、调配为关键控制环节。
３.职责
原料质量由质检部负责该关键质量控制环节。制酒车间负责浸泡提取、澄清、调配的关键控制环节。贮酒车间负责贮存稳定的质量控制环节。本程序由生产技术部、质检部起草各自管理的关键质量控制环节的操作规程。
4.程序
4.1原料采购工序操作程序 4．1．1工序流程图
外购原材料 检验 检斤计量 入库 4.1.２原料工序由原料库主任为质量责任人。 4.1.３贮存的条件：
要求离墙、离地存放，通风、防潮。
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4.1.4操作程序:
原材料入库前，进行严格控制检验,并索要对方的产品检验报告,然后检斤计量，方可入库。
4.2制酒工序操作 4.2.1工艺流程图
称量基酒 净化处理 设备：计量罐 酒泵 按计算量加入 设备：过滤机依操作要求进行加活性炭处理 调配 分离 仪器：量筒 品酒器具 达到 标准要求 浸泡、提取 加浆搅拌、降度 过滤机 陶 缸 设备：勾调罐、搅拌器，搅拌上下一致 设备：贮酒罐达 到要求时间 贮酒罐 达到要求时间 过滤机 贮酒罐 贮存稳定 澄清 过滤 合格酒液 4．2.2制酒工序由调配人员对操作过程负责,调配人员作为本批次产品的质量负责人。
4.２.3制酒工序工艺参数
中药材加入量按配方执行,浸泡时间为30天，贮存时间为２０天。
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4.2.4操作规程
a）认真研究配方,弄清楚各项参数的配比。
b)根据生产的总量,计算出各种食用中药材和食品添加剂所加入的量,按先后顺序进行操作。
c)按配方要求进行检测计量。 ｄ)用泵将合格的基酒,加入酒缸。
e)加入食用中药材，浸泡时间为30天,然后分离残渣。 f)按配方和经验进行酒液调配。
ｇ)如果需要调整，订出调整方案再进行操作。
ｈ)调配后经品评化验合格后,进入贮存稳定期,一般２0天为宜。 ｉ)取上部澄清液,进行过滤操作,过滤时循环时间一般为15－20分钟,要求色泽为黄色或棕黄色酒体,清澈、透明、无悬浮物、无杂质。
j)制酒人员,要严格对配方保密。
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XXXXＸXXXXＸXＸXXXＸ公司
制酒车间的质量管理制度
一、制酒车间的质量管理由生产技术部负责,由质检部负责监督管理。
二、保管员对外购基酒入库时,必须有检验报告单,合格入库，要挂牌管理，保证贮存期，一级酒精一般贮存7天，普级酒精一般贮存1０天。
三、操作人员要严格执行工艺配方，配方内容一定要保密。 四、称量基酒
称量基酒时,一定要按一级和普级的合理比例称取,必须称好重量,准确测量酒精度。
五、净化处理
此道工序需要操作时,由质检部对某批基酒需要净化处理与否提出来，必须遵照执行，其方法按本车间作业指导书操作。
六、加浆降度
按要求加软化水降至所需的酒精度，上下幅度不超过０.5度。 七、加入食用中药材和食品添加剂
按配方严格依次加入食用中药材等，计量必须准确，加好以后,
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必须搅拌均匀，严格掌握贮存和澄清的时间。
八、化验品评
操作人员应及时将调配好的酒液送化验室化验,由化验员出具理化卫生指标数据,是否合格,如不合格需进一步调整。
理化卫生指标和品评均合格，定型为合格酒液，则不需调整。 九、过滤
过滤时循环不低于15分钟,然后用量筒接满观察,必须达到清澈透明、无杂质、无悬浮物，方可进行下一步操作。
使用的酒坛和酒罐,必须清洁干净,根据情况,定期清洗。
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XXXXXXXXＸXXXXXXX公司 原材料采购工序作业指导书
一、原材料采购工序流程图
外购原材料 检验 检斤计量 入库 二、原材料管理
外购合格的原材料要挂牌管理，基本情况清楚。 三、原材料贮存条件
要求库内通风、干燥，怕潮湿的原材料要离墙、离地存放。
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ﻩ
ＸXXXXXXXXXXＸXXXX公司
制酒工序作业指导书
一、制酒工序工艺流程图 按基酒比例 澄清 过滤 合格酒 贮存稳定 调配 分离 浸泡提取 计量取酒 净化处理 加浆降度 二、基酒的选择
选择基础酒,直接关系到产品质量的好坏,因此每批基酒的质量要做到心中有数，合理选择,科学搭配，方可达到预期效果。
三、药材的选择
选择合格的食用中药材至关重要,生产用的中药材必须是不发霉、不变质，符合感观质量要求时才能投产。
四、净化处理
如果酒精质量好，则不需要净化处理，需要净化处理时，由质检部下达通知，其要求是：
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按称好的基酒数量加入2‰活性炭，搅拌均匀，每批基酒大约搅拌5次，处理4８小时即可,然后过滤除炭。
五、加浆降度
按要求加软化水降至所需的酒精度的基酒，要求±0．5度。 六、加中药材浸泡
按配方称量好中药材，用清水清洗一次，然后依次加入浸泡缸中,再加入称好的基酒搅拌均匀，浸泡30天。
七、分离
将浸泡在酒中的中药残渣过滤干净，等待澄清。 八、调配
分离后的酒液,需要进行调配,可补充酸、酯、甜蜜素的用量，然后化验，合格后进行贮存和稳定性处理,如果品评不合格时,本着有什么缺陷就补充什么的原则，直至品评合格为止。如果卫生指标不合格时，不能进入下一道工序，找出原因,评定后处理。
九、贮存稳定
贮存时间一般为２0天左右，特殊情况可延长1０天，以提高酒液稳定性。
十、澄清处理
澄清时需要加入皂土，除去造成沉淀和混浊的胶体等物质，皂
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土加量为2‰,时间为48小时,中间搅拌第一天3次,第二天１次。
十一、过滤
要求：1、过滤时要循环15-２0分钟,然后将酒液接入量筒观察一下,要求酒体清澈透明、无杂质、无悬浮物。
2、过滤用的酒罐,必须清洁干净,视情况定期清洗。
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ＸXXＸXXXXＸXＸXXＸXＸ公司
灌装车间生产质量管理制度
一、领取包装物，如果发现包装物有污染时，应拒绝领用,如果发现缺数，应要求及时补足。
二、领取酒液灌装时，领用的酒液必须清澈透明、无杂质、无悬浮物，还必须有检验报告单，否则不能打入高位罐。
三、洗瓶
１.新酒瓶要经过浸泡处理，浸泡时间不得低于30分钟，控掉水后上冲瓶机进行冲洗，冲水的压力不得小于１.5公斤,以试纸检验中性为合格，方可转序到一道工序。
2.旧瓶要首先进行检验、挑选、去除盛过农药、油污等不能洗掉的酒瓶,然后浸泡，浸泡时间不能低于３０分钟，然后去除旧商标,残留的盖等杂物,瓶内外必须经过毛刷，仔细刷洗,达到内外干净、光洁透亮方为合格。第三步,上冲瓶机冲洗，冲洗压力不得低于1.５公斤，以试纸检验中性为合格,方可转序到下一道工序。
3．特别注意：使用旧瓶,刷洗瓶子是一道非常关键的工序,是产品质量的重要影响因素,确定为关键工序进行重点控制。
四、控瓶
控瓶工序,要有以控干冲瓶残水的设备作保证，以控干冲瓶残水为原则，另外还要对酒瓶进一步检验，挑出不合格酒瓶,报废处理。
五、灌装
灌装操作,要按照《灌装操作规程》进行,上岗员工必须做到应知
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应会,熟练操作，要求认真细致，注意不得有异物进入酒瓶中，并时刻注意灌装的液位是否正常，确保瓶中酒液净含量的准确性。
六、灯检
在灯检箱前，仔细观察瓶中的酒液是否有异物、悬浮物，是否有混浊、失光现象。发现不合格的要及时从流水线上去除,作为残酒交回勾调车间进行过滤处理。
特别注意:灯检工序是灌装工艺中的关键工序,是影响产品质量的关键因素，应配备具有经验的,眼力好、细心稳重的检验人员。
七、包装
加盖、贴标、装盒（盖)、打箱等操作，统归包装工序。包装工序,是以不同成品酒的包装装璜的要求进行。
统一要求，要严格执行: 1.盖子要严,不漏酒；
２．商标要贴正、贴平、贴紧，不得有飞边、翘角现象; 3.装盒、装箱，要将盒、箱的底、盖折好，卡位要贴实、牢固,不能出现掉底等现象,封盒、箱要封严、贴实牢固。外观以精细美观为原则。
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XXXXXＸＸXXXＸＸXＸＸＸ公司
灌装工序作业指导书
一、灌装作业工艺流程 酒库 合格酒液 包装材料库 酒瓶 瓶盖 商标 盒 箱 浸泡 打号 封底 高位罐 冲洗 制盒 控干 灌装机 灯检 压盖 贴标 装盒 打箱 成品入库 检验 二、准备酒液
将合格酒液用泵打入高位灌中准备灌装，并索要化验报告单。 三、备材料
从包装库中领取所需数量的酒瓶、酒盖、商标、酒盒、大箱、胶带等包装材料。
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四、洗瓶
1.新酒瓶要经过浸泡处理,浸泡时间不得少于3０分钟,控掉污水上冲瓶机进行冲洗，冲洗压力不得小于1.５公斤,以试纸检验中性为合格,方可转到下一道程序。
2．旧瓶首先要进行检验、挑选、去除盛过农药、油等不能洗掉的酒瓶。然后浸泡，浸泡时间不得少于30分钟,再除掉商标、残留的盖等杂物，瓶内必须经毛刷仔细刷洗,达到内外干净,光洁透明方为合格。第三步上冲瓶机冲洗，冲洗压力不得低于1.５公斤，以试纸检验为中性合格，方可转到下一个程序。
３.特别注意使用旧瓶刷洗瓶子是非常重要一道工序，是产品质量的重要影响因素，确定为关键工序进行重点控制。
五、控瓶
控瓶工序要以控干冲瓶残水的设备做保证,以控干冲瓶残水为原则，并在操作期间对酒瓶进一步检验,挑出不合格酒瓶。
六、灌装
灌装操作要按照《灌装线操作规程》进行,上岗员工必须做到应知应会,熟练操作，要求认真仔细,注意不得有杂物进入酒瓶中,并时刻注意灌装的液位是否正常。
七、灯检
在灯检箱旁仔细观察酒瓶中的酒液是否有异物、悬浮物,是否有混浊、失光现象,发现不合格的要及时从流水线上去除，作为残酒交回勾调车间进行过滤。
特别注意：灯检工序是灌装工艺中的关键工序，是影响产品质量的关键因素，应该配备具有经验的、眼力好的、细心、稳重的检
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验人员。
八、压盖
经灯检后传送过来的酒，要将瓶盖压紧、压牢，有要求的还要将盖子和瓶标的醒目字对齐。
九、贴标
贴标时,要以盖上的醒目字为准,对齐、贴正、贴平。 十、装盒
装盒之前要先将盒打上批号,将盒折好。把瓶酒装入盒内，封好口,有封口签的要贴好封平。
十一、装箱
装箱前要先将箱封好底，打上检验合格章,然后把盒酒装入大箱，封箱。
十二、检验
经检验合格后，入成品库。 包装有个统一要求:
１、盖子要严，不漏酒。
２、商标要贴正、贴平、贴紧，不得有飞边翘角现象。 ３、装盒、装箱，要将盒、箱的底盖折好，卡位要贴实、牢固，不得出现掉底等现象，封盒、箱要封严、贴实牢固，外观以精细美观为原则。
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XXXXXXＸＸXＸXＸXXXX公司
产品贮运及防护管理制度
本公司为食品企业,遵照食品质量安全的要求，特制定本管理制度。
一、本制度规定了公司产成品、半成品以及生产加工过程中,质量安全的要求,规定了须采取的防护措施。
二、本制度在灌装车间、酒库、制酒车间、成品库及交付客户运输过程等各环节适用。
三、规程
1. 灌装车间、酒库、制酒车间、成品库不得存放有毒有害物,防止对成品半成品的污染,由各部门负责人为责任人，违返规定造成不良后果的，严肃惩处。
2.酒库、制酒车间、灌装车间不得使用有毒有害容器、管道等器物,防止造成污染。
3．酒库、制酒车间不得使用铁制器物及有毒容器贮酒,接触酒的设备、管件不得使用铁质制品。
4.灌装车间、成品库及运输过程中,要特别注意产品的防护,在搬
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运、贮存过程中，轻拿轻放,对野蛮装卸的,要进行处罚,造成损失的由责任人负责赔偿。
5.成品库，存放产品时，要离地离墙，防水防潮，防止太阳直射。
6．成品库存放成品酒的码放高度不得超过七层。
７.产品运输过程中,要注意不能倒置,要采取防雨、防晒、防潮等措施。
8、酒库、灌装车间、成品库要注意防蝇、防鼠,要加门帘和防鼠门。
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XＸＸＸＸＸＸＸXXXＸXXXX公司 产品销售及售后服务管理制度
一、公司的产品销售和售后服务,由供销部负责。 二、供销部的职责范围
1.负责销售计划的分解、实施，确保全年销售任务的完成。 ２．负责制定销售任务。
３.负责市场的业务人员调配业务及产品的协调。 4.负责销售进度的考核和督察。
5.负责定期对客户的走访,调查了解市场信息。 三、售后服务
售后服务是销售的一个不可缺少的环节，必须引起重视。 １.销售业务人员各自负责好自己客户的服务工作。 a) 与顾客联络，妥善处理顾客投诉；
ｂ) 负责对顾客满意程度进行调查,分析确定顾客的需求和潜在需求为市场决策提供依据;
c) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及客户的销售业绩;
d) 利用与顾客的交往，主动向客户介绍本公司产品,提供宣传资料，解答客户提问。
2．客户回访
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供销部部长定期每月到一级经销商回访一次，搜集市场信息，了解顾客满意度。
掌握消费者消费心理，随时把握本公司产品的市场问题,及时反馈市场信息。
3.为了保护顾客的利益,对顾客所购产品有质量问题的或其它原因用户不满意的，实施更换、退货。
4．客户和消费者的来访、来电、来函，由供销部接待，并会同相关部门及时做处理。
5.对于顾客的质量投诉,要及时向公司经理汇报,并且组织质检部、包装车间等部门进行分析，及时做出处理,给顾客一个满意的答复。
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ＸＸXXＸXXＸXXXXＸXXX公司 关于（带＊的检验项目）铅、锰和标签的
检验计划
根据目前我公司所用设备都是无金属锡制造的,所以铅的来源基本可以杜绝，锰一项，基酒不采用高锰酸钾处理,进货时又严格控制，因此酒中锰的含量也可以杜绝，（带*号的检验项目）铅、锰两项指标很容易完成,但也不能掉以轻心,为了严肃卫生指标,特定如下计划,此项工作由质检部负责。
一、（带*号检验项目）铅和锰每年检验２次(委托有资质的检验机构进行委托检验）,特殊情况加密送检,检验依据按GB2757标准执行。
二、商标标签,进一批检验一批，由质检部负责验收，验收的标准按ＧB103４4－20０５标准检验,并符合GB/T7７05-198７、GB/T7706-198７、GB／T7７07－1987标准要求。
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XＸＸＸXXXXXXXXＸXXX公司
经理岗位职责
一、负责全公司的全面管理工作，领导指挥和协调公司各部门的工作,主要抓紧抓好质量管理工作。
二、负责公司各部门负责人的任命和授权，并对其工作进行监督检查。
三、负责公司整体生产经营、产品质量和财务情况的宏观管理。 四、组织制定并贯彻实施质量方针政策,确保质量体系有效运行,调动全体员工完成质量目标的积极性和创造性。
五、对贯彻落实国家法律、法规的执行情况负责。
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XXXXXXXＸＸＸＸＸXXXX公司
生产技术部长质量职责
一、负责对生产的指挥,调度协调工作。
二、负责对生产工艺的管理，并对工艺的合理性、可操作性负责。
三、对生产的产品质量,符合规定标准要求负责。
四、制定车间操作作业指导书，保证食品安全和正常生产。 五、负责对生产工艺及设备监督检查工作，有权对不执行工艺的行为进行处罚。
六、负责新产品的开发和研制工作。
七、负责对新工人和换岗工人的技术培训工作。 八、负责设备的维护、保养，使设备正常运转。 九、负责全厂的消防安全工作。
十、有权根据生产情况，调整工艺参数,使工艺参数科学合理，但需经理批准方可实施。
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XXXＸXXＸXXXXＸXXXX公司
质检部长职责
一、负责公司内的质量管理工作。 二、负责原材料的进厂检验工作。 三、负责生产过程中的跟踪检验。 四、负责产品出厂的检验，保证质量安全。 五、对化验,检验数据的准确和及时负责。
六、有权判断产品合格与否，并有一票否决的权力。
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XXXXXXXXXXＸＸXXXX公司
供销部长职责
一、负责原辅材料和包装材料的采购，并对其符合标准要求负责。
二、采购的原辅材料、包装材料,必须从我公司合格供方名录中采购。
三、对产品的销售负责,并制定分解销售任务。 四、负责销售计划的分解、实施,确保全年计划的完成。 五、负责销售进度的考核和督察。
六、要定期走访用户,用户提出的产品要求应及时反馈，对产品的售后服务负责。
七、对产品运输中的防护负责。
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XXXXＸXXXXXXXXXＸX公司
财务部长职责
一、负责对合格原辅材料、包装材料价格评价和控制。 二、做好产品的成本核算。
三、采购的物品在结算时,必须凭本公司《检验报告单》和入库单方能付款。
四、做好日常的财务报表。
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ＸXXXＸＸＸXXXＸXXＸXＸ公司
办公室主任职责
一、负责公司的综合管理和协调工作。 二、负责行政管理工作。
三、负责质量管理的有关文件的宣传、检查、督促工作。 四、对各项文件的归档工作负责。
五、对质量目标的完成情况有对各职能部门检查、督促的权力，确保质量体系有效运行。
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XＸXXXXXＸXXＸXXXXX公司
分析天平使用操作规程
分析天平是精密的化验仪器,需专门人员操作，特制定本操作规程。
一、分析天平的使用人员，必须经过专门的培训，懂得仪器的工作原理，了解其性能,熟悉其操作步骤。
二、分析天平的使用环境,室内有遮光的窗帘，远离噪音,室内无尘、干燥,无震动，室内密闭无过强空气流动。
三、分析天平的操作步骤：
１.首先观察天平的水平仪，使气泡小球在圆的正中，否则调节前面两个地脚螺丝，使之处在正中。
2．接通电源，在加码为零时，轻轻开启开平开关，精确称量,调节微调扭，使屏幕显示刻度到零点。
3.称量的物品，要估计其重量,不得超过天平的称量范围。 4.触摸天平称量室内的物件，必须要戴丝质手套。
５．欲称量的物品加在右边托盘中，关闭称量室侧门,开始称量。 6.轻开天平开关，先开到粗称时档，适档调节加砝码量,反复称量,当接近被称物品的精确值时,再开启精确称量档，读取准确值。
四、天平的操作,要注意动作轻缓、严密细心。
五、特别注意,天平横梁上的玛脑刀的保护，切不可撞伤碰坏。 六、天平使用完后，关闭电源,称量室内放入干燥剂,加防尘罩。 编制: 审核: 批准： 日期: 日期： 日期:
ＸXXＸXＸXXＸXXＸXXＸＸ公司
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分光光度计使用操作规程
分光光度计，是精密的化验仪器，需要专门人员进行操作，并按特定仪器的使用规程操作,为此特制定本规程。
一、操作人员必须经过专门培训，掌握仪器的原理、原理操作步骤,了解仪器的性能、特性。
二、仪器的使用条件:室内有遮光的窗帘，干燥,无尘,无震动,电源电压稳定。
三、操作步骤:
1.开启电源，将光波长调节扭调到指定刻度。 ２.用空白溶液调零点。 3．标准工作曲线的绘制：
A：按检测方法的规定,配制定量的系列标准溶液。
Ｂ:将标准溶液分别注入比色杯中，分别测试其吸光度的值。 C：以溶液浓度为纵座标，吸光度为横座标,绘制出标准的工作曲线。
4.测试样的配制：按检验方法规定的步骤配制测试样品，用空白深溶液调节零点，将试样倒入比色杯中,测试样品的吸光度。
5．从标准工作曲线中查得试样的浓度值。 四、比色杯用完后，要用蒸馏水冲洗干净备用。
五、比色杯的两个透光面,不得用手触摸,不得有擦划现象,擦拭时要用光学镜头纸擦。
六、仪器使用完后，关闭总电源,加防尘罩,仪器上放干燥剂。 编制: 审核: 批准: 日期: 日期： 日期：
XXXＸXXＸＸXＸＸＸXＸＸX公司
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气相色谱仪操作规程
气相色谱仪是精密、复杂的高级化验仪器,需要专门人员进行操作，并按特定的仪器的使用规程进行操作,为此特制定本规程。
一、操作人员必须经过专门培训，掌握仪器的原理、操作步骤,了解仪器的性能、特性。
二、仪器的使用条件:室内有遮光的窗帘,干燥,无尘,无震动，远离噪音，电源电压稳定,气源钢瓶要分室存放。
三、气相色谱仪操作步骤:
１．开机前先检查电路、气路是否接好,气路是否有漏气现象,如有，要采取更换垫圈、紧固等措施止漏，否则将造成危险或者造成数据不准确。
2.首先开启载气，调节仪器载气阀,使之达到测试色谱条件要求的流量(压力)。
3．打开电源开关,设定好检测室、气化室、柱箱温度,开始升温。 ４.开启空气、氢气气源，调节仪器相应气阀,使之达到测试条件要求的流量(压力)。
5.用点火器点火，并用毛玻璃片试验,确认点着。 6.开启数据工作站,打开信号开关,调节基线零点。
7.仪器稳定运行15分钟以上，观察基线平稳,各项测试条件正常后，方可进样。
8.试样的配制：按检测方法的规定配件测试样品,准确加入定量内标物，摇匀试样，备用。
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9．进样器的清洗：用试样对进样器清洗２0次以上，注意每打出一次，要用滤纸把针头擦干净。
10.进样:进样动作要迅速，稳健,打针要到底，使进样完全。 11.同时起动数据工作站的信号开关。
12．出峰完毕后，按结束键，进行计算,打出结果。 四、关机步骤
测试完后，关机时先关掉氢气、空气,再关电源，待柱箱温度降到室温时，最后再关掉载气。
五、注意事项
1.标准样，要在冰箱内冷藏存放。
2．操作时要动作轻、稳,不可用湿手触摸仪器，不用时注意防潮，加防尘罩。
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目 录
质量管理机构………………………………………………1 质量方针、目标、措施……………………………………2
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质量目标的分析考核办法…………………………………3 质量会议管理制度…………………………………………5 质量检验制度………………………………………………6 生产设备管理制度…………………………………………8 卫生管理制度………………………………………………12 文件管理制度………………………………………………１4 采购管理制度………………………………………………15 合格供方选择、评价和重新评价准则……………………17 食品添加剂的管理制度……………………………………1８ 原材料、包装材料进厂的检验标准………………………19 不合格管理办法……………………………………………21 生产车间质量奖惩制度……………………………………23 员工培训制度与特殊岗位人员素质要求…………………25 仓库管理制度………………………………………………26 检验、计量设备管理制度…………………………………２9 化验室管理制度……………………………………………30 成品酒内控标准……………………………………………3１ 安全生产及消防管理制度…………………………………33 关键质量控制环节操作控制程序…………………………34 制酒车间质量管理制度……………………………………37 原材料采购工序作业指导书………………………………3９ 制酒工序作业指导书………………………………………40 灌装车间生产质量管理制度………………………………43
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灌装工序作业指导书………………………………………4５ 产品贮运及防护管理制度…………………………………4８ 产品销售及售后服务管理制度……………………………50 关于（带＊的检验项目)铅、锰和标签的检验计划……………5２ 经理岗位职责………………………………………………53 生产技术部长质量职责……………………………………54 质检部长职责………………………………………………55 供销部长职责………………………………………………56 财务部长职责………………………………………………57 办公室主任职责……………………………………………58 分析天平使用操作规程……………………………………５9 分光光度计使用操作规程…………………………………60 气相色谱仪操作规程………………………………………61
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