廉政风险排查表

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科室名称 责任人姓名 责任人职务 一、健全廉洁从业风险防控制度 没有健全的、严格的制度作保证，权力运行就会脱离正确的轨道.廉洁从业风险防控必须从制度建设入手，把制度建设摆在首要位置，努力健全廉洁风险防控制度体系.一是要弥补制度缺失。 二、建立廉洁从业风险监管机制 工作权责 结合本单位实际，将廉洁从业风险分为一、二、三级三个等级，岗位(个人）廉洁从业风险分为A、B、C级三个等级，重点加强对一（A）级风险的监督管理，要形成“分级负责、责任追究”的严密监管机制。一是进行分级监管，明确责任。根据廉洁从业风险不同等级，实行分级管理、分级监督、分级负责制度。 党风廉政职责 认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和作风建设，带头遵守党的纪律,严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。 潜在廉政风险点 1、原则性不强，对违反法律、法规和政策规 定的问题碍于情面,不愿或不敢大胆提出意 科见、建议. 室2、业务不精,不能及时化解上访事件造成不 职良影响。 责3、对党风廉政工作不重视，对党风廉政和预 风防腐败工作的落实情况监督不到位。 险 4、廉政意识不强；受到外部环境影响，收受 当事人的好处，对违纪线索不敢查. 业务流程风险 廉政风险防控措施 1、认真学习国家的法律法规及相关制度规定，并且认真做好法律的宣传普及教育工作; 2、严格规范公务活动、社交活动和个人活动，牢固树立正确的权力观，决不利用职务之便牟取私利，做到廉洁自律、以身作则; 3、严格按照上级司法行政部门要求做好各项工作。 4、认真学习，充分认识渎职失职对国家和人民群众造成的危害，时刻敲响警钟，杜绝质量和安全事故的发生。 一、对业务范围底线权责执行混乱。 二、资料不齐时，未按要求补充，或存在人员 不到位时放松要求。 三、安全监督存在漏洞，监督计划不全面。 1、摸清业务流程底线,将权责进行归类. 2、规范和完善监督管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。 3、组织学习有关规范、规程,做好本职工作。 一、工作之余,业余学习时间较少，可能存个 外人生活不健康、情趣不高尚的风险。 加强廉政教育，算好人生一笔账，认真履行职责，切部二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常 实保证按工作程序、制度办事，排除外部干扰及利益风工作事务，大事化小,小事化无，不按原则办 诱惑，做到拒腐防败。 险 事的风险. 制度机制一、在制度的执行过程中，发现有些制度订立 不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力， 不能及时对其修改、补充和完善，可能造成 工作中管理偏差。 1、根据工作需要，定期梳理、补充、完善各项规章制度。逐步实现各项工作有制度依据，形成按制度办事的行为规范。 2、加强对规章制度执行情况的检查、监督，将执行制风险 二、对已订立的制度监督 度的情况纳入到绩效考核工作中。对不能严格按规章检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，制度办事的责任人及相关领导，依法依纪追究相关责不能充分发挥应有的作用。 任。 分管领导 意见