风险控制效果评审记录4
风险控制效果检查评审记录
执行部门：生产办
名称 风险等级 采取的控制措施 控制效果评审 泵体机械密封泄轻微的或可加强日常巡回检查；购买质量1、公司职工落实了巡回检查制度，加强了设备管线的巡检力漏 忽略的风险 高的产品；加强操作人员的日度； 常操作维护 2、操作人员在开启泵过程中，先进行盘车； 3、对供应商进行评审。 执行部门确认： 负责人：
公司意见： 公司代表： 年 月 日
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