受审核单位： 受审核部门： 项目经理部（表二） 时间：2014年 月 日 标准条款号 主要检查内容 计量器具配备计划，验证测量、试验等相关人员持证上岗 检查方法 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 查资料 受审核部门或人员 资料员或试验员、测量员 资料员或试验员、测量员 质监员 试验员或资料员 试验员或施工员 质监员 质监员 试验员或质监员 质监员 质监员 检查或跟踪记录 7.6监视和测量装置的控制 检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性 8.2.3过程的测量和监控 周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录 物资进场复验检测报告以及见证取样记录 8。2。4产品的测量和监控 过程试验检测报告等质量保证资料 检验批验收记录 8。3不合格品控制 不合格品台账、评审、处置以及上报情况 混凝土、砂浆统计分析情况 8.4数据分析 质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况 针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况 8。5。1持续改进 8.5.2纠正措施 项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况（检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施） 查资料 质监员 审核员： 审核组长：
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