序号项目责任部门完成时间备注1整理员工健康证明，建立健康档案2员工培训档案人事部3年度培训计划4培训实施记录5设备设施一览表6设备维护保养记录7设备维修记录8药品验收记录9药品拒收报告单10处方药销售记录11处方登记簿各门店12含兴奋剂类销售记录13拆零销售记录14中药饮片装斗复核记录15陈列养护记录16近效期药品催销表17温湿度记录每天填写18温湿度调控设备设施使用记录19药品质量档案20规章制度内部评审表21GSP内部评审自查表22质量信息反馈单23质量会议记录24药品质量查询记录25顾客意见（投诉）信息反馈记录26提供增值税发票附清单27只包含金百合购进药品的单据信息部28只包含金百合购进药品验收、销售的电脑系统财务部5.1日前提供出09年10月、11月、12月三个月的单据5.1日前提供出09年10月、11月、12月三个月的数据质管部和门店管理部联合检查所有门店的填写和悬挂工作质管部质管部和门店管理部联合检查必须明确配送单品种后，根据金百合品种由质管部填写质管部和门店管理部联合检查根据配送单据填写质管部和门店管理部出所有设施设备清单后，门店勾选后，公司统一打印下发。质管部提供表格式样质管部提供表格式样29提供自有记录以来的采购计划检查门店防潮、防污染、防虫、防鼠、防霉变设施配置情况检查门店通风、照明、避光、防火、安全等设31施3032检查门店监测和调节温湿度设备33门店柜组分类，标志醒目，药品陈列摆放规范34检查中药调配处方和临方加工设施设备35中药饮片都前药名使用正名正字36药品分类指南性标志、警示语明显37公告、宣传单的悬挂、张贴38药师不在岗标志牌39胸卡（贴有彩色半身免冠照片、姓名、技术职称等）业务部5.1日前提供出09年10月、11月、12月三个月的采购计划营运/门店管理部40计量器具符合国家规定41药学技术人员岗位监督公示牌、举报电话42门店计算机与总部互联互通43处方药不开架销售
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