工序交接管理制度

工程工序交接管理制度

一、为了加强工程中的质量管理与控制，确保工程各工序间顺利交接，规范质量监督、检查、验收等活动，使之受控、有序，特制定本管理办法。

二、适用范围：本制度适用于菏泽聚兴化工股份有限公司工程中的工序交接管理。

三、职责：工程部负责各工程中工序交接的管理。

四、A级及AR级质量控制点必须有工程部相关专业工程师参加，完成后填写《工序交接单》。

五、B级及BR级质量控制点的工序交接必须有监理工程师（无监理时应有工程部相关专业工程师）参加，完成后填写《工序交接单》。

六、C级质量控制点的工序交接及各工种之间的交接由施工单位自行组织，交接完成后填写《工序交接卡》，工程部将不定期抽查或参与。

七、工序交接须满足下列条件

1．A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接：

1）上道工序已构成完整验收项目，并完成验收且验收结果合格； 2）上道工序资料齐全的施工项目；

3）上道工序未构成完整验收项目的，必须完成中间验收且验收结果合格，并上道工序验收资料齐全的施工项目；

2. C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接： 1）上道工序已完成且经质检员检查合格： 2）上道工序资料填写完整无误。 八.交接手续：

1 A级、AR级、B级、BR级质量控制点的工序交接要求

1）上道工序交接按照网络计划及月计划的要求时间进行工序交接。 2）必须履行书面交接手续。

3）安装交保温、防腐必须由上道工序提出申请，以上、下道工序责任单位及工程部签字认可的工序交接单作为工序交接的书面手续。

4）安装交试运以签字齐全的工程验收单和共同签证的工序交接单作为工序交接的书面手续。

2．C级质量控制点的工序交接及除此之外各工种之间的交接要求 1）按检查合格时间随时进行。 2）必须填写《工序交接卡》，

八、工序交接资料由上道工序填写。 九、交接的处罚：

1、各单位参加的工序一次交接不合格需整改的按质量奖罚制度中一次验收不合格的处罚200元。

2.由施工单位自行组织的工序交接，经工程部抽查发现不合格或弄虚作假的，一次性处罚当事人50元/项，由施工单位代扣代缴。 十、本规定自下发之日起执行。

附1 质量控制点表 1 安装工程 1.1 静设备

包括：塔、容器、反应器、再生器、热交换器。

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 控 制 点 设备/材质检查 基础检查 基础表面处理 垫铁放置 方位检查 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 找正 二次灌浆 地脚螺栓紧固 内件安装 托 盘 除沫器等 内部清洁度 触媒/填料装填 紧固入孔螺栓 检查梯子、平台 泄露试验（如需要） 最终外观检查 控 制 点 等 级 A（BR/CR） AR C CR BR B BR AR BR B AR A A AR B C AR A 检查结果 1.2 动设备

序号 等 级 检查结果 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 设备/材质检查 基础检查 基础表面处理 垫铁放置 底座找正 地脚螺栓清洁度 地脚螺栓孔灌浆 二次灌浆 地脚螺栓紧固 联轴节对中 配 管 前 配 管 后 内部清洁度（如需要） 辅助件安装 最终外观检查 盘车 油洗、吹扫 驱动装置转向检查 联轴节最终对中 试车 A（BR/CR） AR C BR AR B BR BR B BR BR A C A B AR BR AR AR 1.3 工业炉

包括：工业炉、加热器、蒸汽锅炉。

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 控 制 点 设备/材质检查 基础检查 主结构找正（垂直度、标高） 主墙方度（跨距、对角线） 螺栓/结构焊接/墙板 管、盘管、输气管对中 顶部弹簧吊架调校 焊接工艺规程/焊接工艺评定 焊工考试 受压部分焊接检查 着色、磁探 射线 外观 焊后热处理（如需要） 水压试验/渗漏试验/气溶性试验 等 级 A（BR/CR） AR BR BR C B B AR A/BR BR BR C BR AR C 检查结果 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 燃烧器辅助件焊接 表面准备/筑炉清理 焊放筑炉锚钉 膨胀节筑炉 筑炉外观检查 内部清洁度 烟囱找正（中心线、垂直度） 最终外观检查 化学清洗 烘炉 触媒装填 B B B A A BR A AR AR AR 1.4拼装罐（现场组对设备）

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 控 制 点 焊接工艺规程/焊接工艺评定 焊工考试 材质检查 基础检查 焊缝外观检查 无损检测 着色、磁探 射线 真空试验（底板） 方位（管口、入孔） 垂直度检查 标高检查 椭圆度检查 尺寸检查 焊后热处理（如需要） 水压试验 渗漏试验 产品试板试验（如需要） 附件安装 衬里和涂层检查（内部） 内部清洁度 紧固入孔螺栓 检查平台和梯子 最终外观检查 等 级 AR A/BR A(BR/CR) AR C BR BR A/BR BR BR BR BR BR BR AR AR AR C A A B C A 检查结果 1.5 冷却器

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 控 制 点 设备/材质检查 基础水平/标高 放置地脚螺栓 主钢结构水平/垂直度 紧固螺栓 驱动装置对中 扇套和翼轮的间隙 辅助件安装 检查平台和梯子 等 级 A（BR/CR） A C C B AR BR C C BR A AR 检查结果 10、 驱动机转向检查 11、 最终外观检查 12、 试车 1.6翅片式空气冷却器、风扇、风机

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 控 制 点 设备/材质检查 基础检查 垫铁放置 结构找正（垂直度、标高） 管束安装 风扇环安装 风扇环间隙检查 风扇角度 驱动装置对中 V型皮带松紧度检查 紧固螺栓 检查平台 附件安装 最终外观检查 等 级 A（BR/CR） AR CR BR BR C BR BR AR BR B C C A BR AR 检查结果 15、 驱动机转向检查（方向、电流、温度检查） 试车（振动、温度、噪声的检查） 1.7行车、提升机械

序号 1、 2、 3、 4、 控 制 点 设备/材质检查 轨道找正（垂直度、水平度） 轨道中心线和弯曲度 驱动装置对中 等 级 A（BR/CR） BR BR BR 检查结果 5、 6、 7、 1.8管道工程

最终外观检查 程序试验/连锁试验 试车 A A/BR AR 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 1.9 电气工程

控 制 点 焊接工艺规程/焊接工艺评定 焊工考试 材质说明书和鉴定证 坡口准备 检查焊条 预热 焊接条件 焊缝外观检查 无损检测（射线） 无损检测（着色、磁探） 焊后热处理 管支撑和弹簧吊架的设定 试压前检查 压力试验 吹除 化学清洗 气密性试验 弹簧吊架/弹簧支撑的调整 隐蔽/防腐包层检查 最终外观检查 等 级 AR A/BR C CR CR CR C CR BR BR BR C BR AR AR AR AR B A/BR A 检查结果 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 控 制 点 设备/材质检查 接地电阻测试 绝缘电阻测试 绝缘强度测试 受电 电机空载测试 照明试验 电气程序试验 继电器设定 电气设备的功能试验（发电机、整等 级 A（BR/CR） CR CR A/BR A A/BR A A/BR BR A/BR 检查结果 11、 12、 13、 14、 1.10仪表工程

流器等） 阴极保护试验 火警系统试验 电话/传呼系统试验 最终外观检查 A/BR A A A A 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 1.12保温工程

控 制 点 设备/材质检查 电缆绝缘和导通试验 压力/泄露（空气管） 压力仪表导压管的压力试验 回路试验（包括控制阀动作） 程序试验（包括停车系统） 分析器性能试验 报警设定 调校 安全阀释放压力和泄露试验 最终外观检查 等 级 A（BR/CR） BR BR BR A/BR A/BR A/BR A/BR A/BR A/BR A 检查结果 包括：热保温、冷保温、人身防护、噪声防护。

序号 1、 2、 3、 4、 1.13 油漆工程

控 制 点 设备/材质检查 表面清洁度 厚度 外观检查 等 级 A（BR/CR） C A/BR A 检查结果 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 2 建筑工程 2.1 建设勘测

控 制 点 材质检查 表面准备 外层油漆的层数 重新涂漆时间 干膜厚度 外观检查 等 级 A（BR/CR） B BR CR A／BR Ａ 检查结果 序号 1、 控 制 点 基准点 等 级 AR 检查结果 2、 3、 2.2混凝土搅拌

参考线/参考点 放线 AR B 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 控 制 点 细/粗骨料试验 水泥试验 配合比试验 混凝土浇灌记录 强度试验 塌落度测试 等 级 CR CR BR CR BR BR 检查结果 2.3钢筋混凝土及砖建筑物

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 控 制 点 基坑检查 圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度 外形尺寸 预埋件（位置）。预制件 加强筋 混凝土浇灌 测量（位置、尺寸、水平和垂直度） 基础/结构 预埋件和缝隙 附件（扶手/楼梯/支撑） 建筑物的装饰 砖石砌筑 抹灰 屋顶/侧墙 接合面 木工活 内/外部装饰 外观检查 回填 回填材料 密实度 接地/照明 综合外观 等 级 AR CR CR CR CR AR A/BR CR CR BR CR CR CR CR CR CR A CR BR A/BR A BR BR A 检查结果 2.4钢建筑物

序号 控 制 点 等 级 检查结果 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 基坑检查 圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度 外形尺寸 预埋件预制件 加强筋 混凝土浇灌 测量（位置、尺寸、水平和垂直度） 基础 预埋件 回填（回填材料/密实度） 灌浆 钢结构预制件安装（包括行车轨道安装）焊工资格 AR CR CR CR CR AR A/BR CR CR BR CR BR CR C BR A CR CR CR CR CR A CR CR CR CR CR CR A A/BR A A 15、 中心/水平/垂直度 紧固地脚螺栓 力矩试验/力矩板手校正 外观检查 油漆(钢结构) 表面准备 刷漆次数 重刷时间 干膜厚度 色泽 外观检查 建筑物装饰（质量、位置、尺寸、水平、垂直度等） 砖石砌筑 抹灰 屋顶/侧墙 接合面 木作活 内/外部装饰 外观检查 接地/照明 综合外观 2.5钢结构

序号 1、 控 制 点 基础（标高、位置） 等 级 AR 检查结果 2、 钢结构预制件安装 焊工资格 中心/水平/垂直度 紧固地脚螺栓 力矩测试 外观检查 BR CR C BR A 2.6防火灰浆/混凝土

序号 1、 2、 3、 4、 2.7设备基础

控 制 点 板条/加强筋 外形尺寸 灰浆/混凝土 综合外观 控 制 点 基坑检查 圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度 外形尺寸 预埋件和地脚螺栓 加强筋 混凝土浇灌 测量（位置、尺寸、水平和垂直度）基础 预埋件和地脚螺栓 回填（回填材料/密实度） 灌浆 综合外观 等 级 BR CR BR A 等 级 AR CR CR BR BR A/BR A/BR CR CR CR BR A A 检查结果 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 检查结果 2.8钢结构基础

序号 2.9坑/池

控 制 点 同设备基础 等 级 检查结果 序号 1、 2、 控 制 点 基坑检查（坑底最终水平） 圆石/砾石/碎石底（位置/尺寸/等 级 AR CR 检查结果 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 标高/厚度） 混凝土平整度（中心/标高） 预埋件 加强筋（位置/尺寸/范围/弯钩/接点） 混凝土 测量（位置、尺寸、水平和垂直度）坑/池 预埋件 附件（扶手/梯子） 防酸、防水层 渗漏试验 回填（回填材料/密实度） 综合外观 CR CR A/BR A/BR CR CR CR AR AR CR A A/BR A/BR A 2.10 混凝土道路/路面

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 控 制 点 路基 密实度 表面情况 底层做法 材料试验 密实度 承载板负荷试验（仅重载区） 表面情况 加强筋 接点 混凝土路面 混凝土 中心/水平/位置 厚度 路边/路肩/梁 综合外观 等 级 CR A CR CR CR A BR CR A/BR CR CR CR A A 检查结果 2.11 /排水系统 适用于封闭式排水系统

序号 1、 2、 3、 控 制 点 基坑 安装（位置、标高） 严密度试验 等 级 CR CR AR 检查结果 4、 5、 6、 2.12 电缆沟

回填（回填材料/密实度） 冲洗 综合外观 CR AR A 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 控 制 点 基坑检查 圆石/砾石/碎石底 混凝土平整度 外形尺寸 加强筋 混凝土浇灌 测量（位置、尺寸、水平和垂直度） 清洁度 回填（回填材料/密实度） 电缆/管的敷设 填砂 砂试验 充填（密实度） 安放混凝土盖 综合外观 等 级 CR CR CR BR A/BR A/BR CR C CR A/BR CR BR CR A 检查结果 2.13地下管道、管沟

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 控 制 点 基坑 清洁度 管的敷设 填砂（如需要） 砂测试 充填（密实度） 复盖厚度 回填（回填材料/密实度） 坡度 综合外观 等 级 A/BR CR AR BR BR CR A CR A A 等 级 检查结果 2.14就地基础

序号 2.17预制混凝土桩

控 制 点 同设备基础 检查结果 序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 控 制 点 预制检查 材料试验 外观、形状、尺寸 标记 桩检查 桩负荷试验（如需要） 桩基试验（如需要） 大桩 焊接点/焊接工艺 桩头处理 测量（坐标、标高） 综合外观 等 级 CR CR CR A/BR AR AR A/BR BR BR BR A A 检查结果 2.18混凝土灌注桩

序号 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 控 制 点 桩位置 钻孔 坐标 深度 底部清洁度 加强筋 浇筑混凝土） 测量（坐标、标高） 桩负荷测试（如需要） 综合外观 控 制 点 基础 安装 位置/水平度/垂直度 功能检查 油漆 外观检查 综合外观 等 级 CR CR CR CR A/BR A/BR CR AR A A 等 级 CR CR A BR A A A 检查结果 2.19栅栏和门

序号 1、 2、 3、 检查结果

附2：

工序交接单

专业： 编号： 工 序 名 称 交 接 时 间 完成情况: 签字： 年 月 日 本工序负责人 意 见 签字： 年 月 日 下道工序负责人意 见 签字： 年 月 日 工程质量部 意 见 签字： 年 月 日 备注：1.完成情况应注明本工序的完成程度，是否允许下道工序进行； 2.本道工序遗留的尾工（或以后交叉施工的项目）。

附3

工序交接卡

专业： 编号： 工 序 名 称 交 接 时 间 完成情况: 交出人

接收人 施工班组长 质检员