程序文件稽核情况表

序 号XQP-01文件控制程序问 题 点稽 核 情 况1、技术部是否对相关标准提供最新版本，统一编号？2、是否有顾客提供图纸和规范？是否登记于《顾客工程规范记录表》提供样式？3、对现有质量管理体系文件是否进行定期评审？XQP-02记录控制程序1、是否编制《记录控制一览表》规定相关项目，各部门是否依本部门记录制作记录目录，且文控抽查？XQP-03管理评审程序1、是否依据ISO/TS16949要求编制《岗位任职要求》？2、《年度培训计划》是否在实施？XQP-04人力资源3、4.2.3在岗员工之全面的岗位技能培训和考核有否建立计划？有否分阶段运行？控制程序4、综合部是否对员工进行不定期评定？是否分期进行过培训和有效性评价，为四季度作准备？5、4.2.10在员工积极和授权上，采取了何种措施？1、技术部和其他小组有否进行过基础设施配置计划和生产场所的工艺布置设计？2、有否绘制车间平面布置图和定置管理图？有否依照工艺流程进行？XQP-05基础设施3、生产部有否评价现行生产过程的有效性，有否确定需要改进的方面？和工作环境管理程4、对偶发事帮是否制定相应的应急计划（劳动力短缺）？序5、在产品的设计开发过程和生产过程中有否考虑产品的安全性和对员工潜在的危险？如考虑，有哪些具体措施？6、安全生产方面，有否建立相应的规定、规程并组织实施？7、生产现场的清洁综合部每月是否有检查及考核？XQP-06与顾客有关过程控制程序1、采取何种技术进行设计和开发（产品、过程）产品质量先期策划？2、在验证阶段，各部门出具相应的报告作为批量生产时依据？如财务部之成本核算报告。XQP-07设计开发3、在确认阶段之原型样件计划和控制计划。控制程序4、产品批准依《生产件批准批准程序》执行，不必给客户认可。5、设计更改在何种状况下必须组织验证和确认？XQP-08采购控制1、供方的绩效监控方式有几种？目前采取的哪一种？程序2、供方业绩是否记录在《供方供货业绩表》中？当未完成100%交付时，是否提请供方采取纠正措施？提供相应证据？1、生产和服务提供过程有否策划？有否确定受控条件？2、何为作业准备验证？比较法和统计法怎样运行？3、必要的设备备件是否建立安全库存？XQP-09生产和服4、生产过程确认包括哪些项目？如何动作？务提供控制程序5、设备能力验证CMK≥1。67如何达到？6、过程能力CPK≥1。67怎样计算？7、控制计划怎样拟定？务提供控制程序

XQP-10的产品监视和测量控制程序XQP-11监控和测量装置控制程序XQP-12顾客满意度测量程序XQP-13内部审核控制程序XQP-14不合格品控制程序8、《交付记录表》有否建立，未100%完成时，采取何种纠正措施？1、型式试验频率？查记录。2、全尺寸检验和功能验证对电线如何进行？1、所用之监控和测量装置是否由技术部确定、设计？2、查《计量器具履历表》，查核准情况。3、查《计量器具领用记录》中登记情况；查员工物品领用登记表。4、查下年度计量器具周期验定计划5、测量、监控设备偏离核准状态时怎么控制？6、偏离时，已检产品如何处理？7、在检定周期内，怎样知道是否偏离校准状态？8、测量系统重复性和再现性怎样实现 ？9、核准记录是否包括A、B、C、D、E等各项，查记录。1、查业务部“客户中心”之各项记录是否传递到各部门？2、业务部是否对售出产品的各种情况进行汇总整理？3、实现过程评估如何操作，有哪些主要指标？4、查《顾客情况一览表》1、符合TS要求的内部质量审核计划2、内部质量体系审核员之资格要求是否过高？1、《不良信息反馈单》中原因分析填写的正确性及后续改善结果的确认情况？查记录。2、返工时，是否有返工指导书？3、在不合格品已被发运的情况下，怎样与客户沟通？4、生管的特采是经相关部门会签后，即可办理让步但顾客授权中却规定必须认可才可特采，是否有相互矛盾的地方？1、统计方法的选择，查各部门的运用状况：调查表、排列表、因果图、对策表、控制图、推移图等。2、统计方法培训情况。XQP-15数据分析3、《统计技术使用管理指引》中是否涵盖了目前ISO/TS16949运行中该引用的统计手法？控制程序4、对统计方法适用性和有效性是否依文件作过判定？5、产品质量先期策划中是否对每一生产过程规定了适当的统计技术？6、公司员工有无培训统计技术的基本概念？XQP-16纠正和预防1、〈查防错技术一览表〉措施控制程序2、对于某些潜在的不合格采取了哪些措施？XQP-17业务计划控制程序1、各部门的业务计划及汇总1、是否核算、汇总各部门的质量成本数据？是否编制质量成本月报表？2、是否会同品保部对质量成本进行分析？质量成本控制程序

3、品保部是否提供有关质量成本数据给财务部？XQP-18质量成本4、是否对质量成本进行综合分析？（品保部）控制程序5、对分析结果是否采取质量成本改进措施？6、各部门是否明确本部门的质量成本项目？7、质量成本计划与业务计划是否协调一致？1、本月（5月份）发放《员工满意度调查表》，六月份统计。XQP-19员工满意2、汇报总经理后，由总经理提出改进措施。度调查管理程序3、综合部主导改进措施的实施。1、是否成立项目策划小组？XQP-20产品质量2、是否界定全过程中的全部责任？先期策划程序3、五个阶段：同步工程方式？（1）策划与确定项目阶段（2）产品设计和开发阶段（3）过程设计和开发阶段（4）产品和过程确认阶段（5）反馈、评定和纠正措施阶段XQP-21特殊特性管理程序XQP-22潜在失效模式及后果分析程序XQP-23生产件批准程序XQP-24模治具控制程序XQP25供方评价和选择程序1、本公司的产品特殊特性为何？2、查《特殊特性清单》3、是否对特殊特性的生产过程进行能力测算？（OPK﹥1.67）4、操作人员对特殊特性的过程参数是否监控并做记录，且加盖特殊特性符号章？5、检验人员是否也依上述要求进行？1、是否成立 设计和过程FMEA小组？2、查《潜在失效模式和后果分析》记录？3、该程序是否对所有汽车线产品皆要执行？工作量大？4、当RPN≥100或S≥9时，FMEA是否制定了改进措施？5、工程变更时涉及到材料的变动（43P-35P）是否必须对现有的FMEA重新评估？6、请教几种评价准则在线材上该如何应用？1、现有有关材料的变更是否应得到客户的完全批准？我们是否有产品需客户部门批准？2、我们有哪些设计和过程的更改必须知会客户，从而被要求提交PPAP批准？3、在没有在首批产品提交前提交PPAP的情况下是否对PPAP文件中所适用的项目进行评审和更新？4、生产件批准记录由谁保存？期限？5、供方的生产件批准程序是否执行？1、模治具验证中《模治具验证单》查近期采购记录。2、是否对模治具存放处进行状态标识？生产、修理/报废1、查产品分类表：A.B.C2、查《合格供方名录》3、本公司有无顾客指定的供方？4、查合格供方评价准则5、依标准要求，供主必须具备ISO/TS16949体系，且完成日期必须在外审之前，本公司主要供方是否具备（外审时会查：电话咨询）XQP-26生产设备控制程序XQP-27生产计划控制程序XQP-28产品防护控制程序XQP-29标识与可追溯性控制程序XQP-31实验室管理程序XQP-32制造过程审核程序XQP-33产品审核程序1、查《设备配置申请表》，动力放线架。2、查《设备履历表》3、抽查《请修单》4、生产设备“完好”牌上是否注明“完好”“有效期”“检定人”等？5、查《年设备预防性维护计划》6、查生产部所制定的预防性维护目标。1、查生产计划变更情况1、查先进先出情况2、查月度小盘点、季度小盘点、年终盘点及抽盘记录3、查库存周转期每月统计情况4、查定期检查记录4.2.85、查有效期控制状况，是否超过？是否重新评审？6、半成品包覆标准是否在执行？1、抽查供应商“原材料”标识中是否依文件要求。2、《生产流程表》其中一份是否回收到生管部？3、该文件制定改为品保部1、查资格证书2、查试验样品保存状况（与技术部共用）。3、查实验室环境状况记录。4、在实验室和核准前怎样验证其满足标准规范的能力？5、采用了何种统计方法？结果如何？6、查《实验室报告》。1、过程审核员任命。2、查《年度产品/过程审核计划》3、查制造过程审核是否实施？1、产品审核的任命。2、技术部编制产品质量审核检验规程和产品缺陷A、B、C分级表3、查产品审核计划4、产品审核实施情况5、审核的频次、审核计划怎样写？1、与CIT融合到一起XQP-34持续改进管理程序