仓库管理制度

　　仓库的管理制度-食堂仓库管理制度

　　食堂食品仓库管理制度

　　食堂食品仓库管理制度

　　一、食品仓库实行专人管理。非仓库保管员不得随便进入仓库，仓库保管员非工作时间禁止私自入库，杜绝出现食品和物资外流现象。

　　二、食品仓库必须专用，不得将食品与非食品混放，严禁有毒有害物品进入仓库。对于特殊用品，如火锅用酒精、热盆用的酒精等易燃物品要另外存放，以防火灾。

　　三、加强仓库安全工作，库内防火防盗设施齐全，做到人离灯熄，人离锁门。

　　四、严格执行仓库食品进、发货登

　　记和盘点制度。食品入库前，要过细从严、认真做好食品质量的验收，严禁腐烂、变质、过期、“三无”等食品入库。要按照先进先出，易坏先用的原则进行食品出库。每月最后一天对仓库进行盘点、对账，并填好报表上报管理人员。

　　五、仓库应保持清洁卫生、通风、干燥，食品实行分类存放，要离地离墙。认真做好“六防”工作，即：防火、防盗、防投毒、防腐、防鼠、防虫。并有防鼠、防蝇、防尘设施。严禁在仓库内吸烟。

　　六、仓库保管员要经常检查食品质量，如发现食品变质、发霉、生虫、超过保持期等的情况及时报告主管人员，及时处理。食品仓库管理制度 库房管理制度

　　一、食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

　　二、仓库负责人对入库的食品做好验收工作，在食品购销台帐上详细登记产品名称、供销单位、购销数量、产品批次、保质期限和相关证件是否齐全，

　　相关证件证明应当保存一年以上备查。

　　三、食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

　　四、食品应分类，分架，隔墙隔地存放，(地10厘米、墙10厘米)各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

　　五、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。

　　六、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

　　七、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。 仓库管理制度

　　一、对采购的食品及原料认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存。

　　二、收集索证材料，分类存档，登

　　记台帐。

　　三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。

　　四、货架上应对每类每批食品严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。

　　五、存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清晰的食品及原料。

　　六、经常检查所存放的食品及原料，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　七、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防

　　鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。

　　八、冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。 库房管理制度

　　1、 做好食品数量、质量，进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

　　2、 定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

　　3、 散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密封。

　　4、 肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。

　　5、 食品与非食品不能混放，与消毒药品，有强烈气味的物品，不同库储存。

　　6、 仓库经常开窗通风，保持干燥。

　　7、 冰箱、冷库经常检查，定期去霜、保持霜薄气足。

　　8、 经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。

　　9、 做好防蝇、防鼠、防虫、防蟑螂工作。

　　10、定期大扫除、保持仓库室内外清洁。史家庙小学食堂仓库卫生管理制度

　　学校食堂仓库卫生管理制度

　　一、认真检查食品质量、数量，有无票、证，食品标签是否符合有关要求。

　　二、做好食品进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。

　　三、库房内分类、分架、隔墙、离地存放食品原辅料、分大宗食品类，蔬菜类、干菜类、肉 食类等。食品添加剂专柜存放，专人管理，建立使用台账。

　　四、食品与非食品不得混放；食品与消毒药品、有强烈气味的药品不得同库存放。严禁存放 化学物品及私人物品。

　　五、散装易霉食品要勤晒勤翻，肉类、水产品、蛋类等易腐食品应冷冻或冷藏贮存，冷冻、 冷藏食品应分类存放，严禁混放，并定期除霜。

　　六、常检查食品质量和库房卫生状况，并经常清扫、消毒、开窗通风换气，保持库房干燥。

　　七、

　　发现过期食品、腐败变质、发霉、生虫等食品应及时清除。

　　八、做好防鼠、防虫、防苍蝇及防蟑螂工作。天天美食仓库管理制度

　　天天美食仓库管理制度

　　一、库管工作的基本要求

　　必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。

　　二、库房的工作环境要求

　　1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

　　2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好“六防”工作。

　　3、闲杂人员不得随意进出库房。

　　三、库管计量、计算工作要求

　　1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。

　　如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

　　2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。

　　如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

　　3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。

　　四、库管员日常工作规范

　　1、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。

　　2、库房验收货物时，应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

　　3、库管员有权拒收变质、过期、

　　假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

　　4、根据验收合格的物品，据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”，经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效，此单一式三联，第二联交供货商作为结账凭据，第三联库管员自留登记库管账，第一联按供货类别汇总送交财务室

　　5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品、低值易耗品外所有存货必须开具入库单或验收单。未经财务主管批准不得擅自寄存外人物品。

　　6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”，出库应填制“领料单”。

　　7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

　　8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。

　　9、领用物品应由领料经手人填制“领料单 ”，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制“出库单”，出库单一式三联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另一联按存货类别汇总于月底送财务室。

　　10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任，物资调拨须履行相关手续。

　　11、发出存货实行“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的发料原则，随时对存货进行检查。对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。

　　12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额 。

　　13、库房账要求日清月结、内容完整账实相符、账表相符。

　　14、对滞销或质量不佳、过期的干

　　杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具“红字入库单”。

　　15、每天按时向财务室上报前一日存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。

　　16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。

　　17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。

　　仓库安全管理制度

　　1、公司仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

　　2、因工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理人仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主

　　动请仓管人员检查。

　　3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。

　　4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

　　5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。

　　6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品，严禁在仓库内将电线私拉乱接。

　　7、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。

　　8、仓库内的物品要分类储放，仓库内保证货架与主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。

　　9、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，仓库内保持通风。各类物品要有标签并标明品名、规格、性能、进价。

　　10、仓库的电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。

　　11、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。

　　仓库物资管理制度

　　1、仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购人员递交物品验收质量报告。

　　2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。

　　3、各部门领用物料，必须填制“领

　　料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库签字方可领料。

　　4、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

　　5、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

　　6、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经财务部会计和总经理批准，据以列帐，并报财务部会计和总经理各一份。

　　7、为配合采购人员编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月终编制“库存物资余额表”，于次月3日前送交总经理、财务部一份。

　　8、各项材料、物资均应制订最低

　　储备量和最高储备量的定额，由仓管根据库存情况及时向采购人员提出请购计划，采购人员根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

　　9、仓管因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购人员不能按时到货，责任则由采购人员承担。

　　盘点制度

　　为了加强公司的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。

　　一、盘点范围及要求

　　1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。

　　2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。

　　二、存货盘点

　　1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。

　　2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。

　　3、盘点人员：

　　盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。

　　监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。

　　4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

　　5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。

　　6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。

　　7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

　　三、现金盘点

　　1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。

　　2、盘点方式：采用定期和不定期抽查。

　　3、盘点人员：出纳、会计。

　　4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。

　　5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。

　　6、会点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。

　　四、账实不符的处理

　　1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。

　　2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一

　　律报总经理、董事长处理。

　　3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。

　　对所保管的财物有盗卖，掉换或化公为私等营私舞弊行为；

　　对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为；

　　未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。食品仓库卫生管理制度

　　食品仓库卫生管理制度

　　1、食品仓库须做到卫生整洁，无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，食品摆列整齐，库内不存放有毒、有害物品及个人生活用品。

　　2、食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥。避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。及时维护破损的食品垫离板、存放台、存放案、货架。

　　3、食品应分类、分架，离地离墙10cm存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存

　　放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存；食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品物品混放。

　　4、每周检查一次库房的防蝇、防尘、防鼠及防潮、防霉和通风设施，保证运转正常。

　　5、每周检查一次库房的食品、食品原料、半成品，及时发现、清理变质或过期等其他不符合食品卫生要求的食品。做好被清理食品登记和处理记录。

　　6、食品和原料出入库做到勤进勤出，对进库的各种食品、原料、半成品要掌握食品的进出状态，做到先进先出，尽量缩短贮存时间。防止食品过期、变质、霉变、生虫。

　　7、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料逐件进行感官检查和对票证、凭证进行核实，对无法提供有效证件的食品拒绝入库。

　　8、食品仓库管理人员要对入库的食品及其原料进行验收登记和建立台帐，台帐内容包括购货日期、食品名称、

　　规格、数量、供货者、生产日期、保质期、食品的感官性状、所索取证票种类及采购员签字等。台帐、票证、凭证等证明材料按月装订，并保存12个月以上。修改：食品仓库管理制度

　　仓库管理制度

　　为加强公司产品食品卫生安全和仓库安全，为提高仓库的基础管理工作，

　　为加快货物的进出库效率，进一步规范产品流通、保管和控制程序，维护公司

　　资产的安全完整，特制定本制度：

　　一、仓库基本管理：

　　1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面，

　　产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或

　　错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能

　　相隔另一种产品或过道码放。

　　2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明采购

　　日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相

　　符，挂卡存放。

　　3、库房码放产品必须留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得

　　小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、

　　鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

　　4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、

　　变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字

　　样，及时销帐、处理、登记并保存记录。

　　5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周至少一次进行全面卫生清扫，仓

　　库要保持空气流通，要有防潮、防

　　火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、

　　无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。

　　6、 仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存

　　放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清楚，不同的产品

　　放置相对应的区域。

　　7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货

　　物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，为了产品

　　不丢失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织

　　消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。

　　8、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　二、入库管理：

　　1、入库产品必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产

　　品不准入库。

　　2、对采购的产品认真验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，若有

　　卫生检疫资料、海关资料，需收集并分类存档，登记台帐。

　　3、产品入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件

　　等项目：

　　若查点合格，库房内勤需及时在管家婆进销存系统中填制一式三联“入库

　　单”，需收集整理供货方送货单、需货方订货单等相关资料附后佐证，经仓库

　　负责人审核后打印，并在打印的“入库单”上，由相关经办人手工签字确认。第一联库房留存、第二联

　　交财务核算用、第三联交搬运结算用。入库单存根联独立按月整理

　　装订成册，妥善保管备查；财务联

　　次日交接公司财务，并经财务审核后签字确

　　认入账。系统自动生成的以“JH”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚

　　仓库负责人20元。

　　供货厂家随供货产品的配送物料，需一并办理入库，或系统无法操作的，

　　需手工备查登记，领用时需相关领导审核后办理出库。

　　若发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理

　　入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一

　　律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，每月25日-30日

　　期间的星期六由仓库负责人牵头组织对库存产品进行一次盘点，并做到账、物、卡三者一致。如库存产品有变

　　动应及时向仓库管理

　　部门和财务部门及时反映，以便及时调查原因调整库存数据。

　　三、出库管理

　　1、所有产品出库时必须按照先进先出的原则执行。

　　2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出

　　货产品不得出现串货、混发、混装或错发现象，

　　3、产品出库前，必须收集整理经销售部门领导审核的客户订货单或回款

　　单等，库房内勤根据审核后的订单等资料及时在管家婆进销存系统中填制一式

　　五联“出库单”，在系统中经仓库负责人审核后打印，并在打印的“出库单”

　　上，由相关经办人手工签字确认。第一联

　　库房留存、第二联交财务核算用、第三联交

　　财务作催收未付款、第四联交客

　　户、第五联交送货司机，

　　搬运结算工资，以财务核算联为准。出库单存根联独立按月整理装订成册，妥

　　善保管备查；财务联需次日交接公司财务，并经财务审核后签字确认入账。系

　　统自动生成的以“XS”打头的单据编号，严禁缺号，每缺一号处罚仓库负责人

　　20元。

　　产品出库时做到按审核无误的“出库单”出货，出货人员应根据出货单核

　　对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可出库发货；出货后，

　　仓管人员要将出货数据登记入卡，管理人员登记入帐。

　　4、任何人员不得在仓库随意拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员

　　应根据业务人员填写的《样品需求单》，给予发放，并登记入帐。

　　~ 26 ~

　　5、严禁擅自拆箱、随意开瓶饮用仓库经营用产品。

　　四、退货管理：

　　、退回“出库单”

　　若存在退“出库单”，即未实际退回实物产品的，需视同正常程序办理退货，填制“销售退

　　货单”，经审核后打印并签字确认，严禁擅自在系统中反审核后删除“出库单”，

　　避免人为造成缺号。违者，一经发现处罚仓库负责人50元/单。

　　、退回实物产品

　　1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货

　　待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随意不分区域放

　　置。

　　2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上

　　重新销售的产品要重新包装重新

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　　入库，不能再市场上销售的产品要通过特殊渠

　　道销售，或做促销活动时采用。

　　3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写 《报废处理单》交于仓库经理

　　确认，并经财务人员审核后，仓管人员根据《报废处理单》将报废产品的型号、

　　数量清点清楚，方可报废处理。

　　4、报废产品不得随意倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门

　　指定的垃圾处理区域。

　　、填制“销售退货单”时，需与原“出库单”核对，须与原“出库

　　单”销售单价、数量、品名、规格等信息相符，方可办理。“销售退货单”以

　　“HT”打头的单据编号，需连号，严禁缺号。违者，每缺一号处罚仓库负责人

　　20元。

　　五、监督管理：

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　　1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库管理人员有权拒绝入

　　库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库管理人员处罚

　　50元/次，出现损失的追究相关管理人员责任。

　　2.异常库存未上报的，盘点时发现有质量问题产品未上报的处罚相关责

　　任人50元/次，追究相关管理人员责任。

　　3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时打扫的第一次给予整

　　改，以后处罚50元/次。

　　4、将不良产品和合格产品未分开存放的处罚20元/次，将不良产品未按

　　规定出库的处罚相关责任人100元/次，并追究相关管理人员责任。

　　5、产品出库时未按照先进先出的原则执行时，处罚相关责任人50元/

　　次。

　　6、将不良产品未经过《报废处理

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　　单》处理的，由仓库管理人员和管理者

　　全额赔偿。

　　7、未经允许擅自饮用仓库产品者，每发现一次处罚相关责任人50元/瓶。

　　本制度自颁布之日起试行两个月，未尽事宜将另行补充。

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　　20xx-7-10

　　一、总仓仓库管理制度

　　一、总仓仓库管理制度

　　为加强仓库管理,特制定本规定：

　　1. 未经允许任何人不得进入仓库；

　　2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；

　　3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握，如有储备不足要及时报告

　　给专职文员；

　　4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产

　　品的有序摆放；

　　5、根据订货单以及对方的送货单

　　~ 30 ~

　　查验货物，如有差异应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；

　　6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；

　　7、根据文员的发货单，先开单、后发货，仔细检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；

　　8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续；

　　9、不论什么情况，配送点必须按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应及时与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点；

　　9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；

　　10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符；如有不符必须当日查清；

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　　11、报表准确性由经理核查；

　　12、每月26号盘点一次，由经理安排专人进行实地盘点；

　　13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日；

　　14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;

　　15、单据、报表按月封箱保存半年；

　　16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村

　　方婷收 0592－8286146

　　17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职；仓库管理制度1

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　　仓库管理制度

　　为加强本公司物资仓库的规范化管理，便于各部门及时掌握货源状态，有效提高工作效率，健全物资管理制度，保证物资安全，现结合本公司实际情况，特制订本制度。

　　一、仓库管理的工作任务

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　　1、做好物资出、入库账目，做到物、帐相符。

　　2、做好物资的保管工作，防止损坏、变质、变形。

　　3、做好仓库的防火、防水、防盗工作。

　　4、做好物资供应工作，保障货物的及时装车派送。

　　二、仓库保管纪律要求

　　1、严禁在仓库内吸烟。

　　2、严禁无关人员进入仓库。

　　3、严禁涂改账目。

　　4、严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　5、严禁在仓库内存放私人物品。

　　6、严禁在仓库内闲谈、嬉戏、打闹。

　　7、严禁随意动用仓库消防器材。

　　8、严禁在仓库内乱接电源、临时电线和临时照明。

　　三、仓库货物的管理

　　1、根据货物的种类和特性，结合仓库条件，做到货物定置摆放，合理有

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　　序；所有货物须分类存储，货架要标明分区和编号，标示醒目，便于盘存和提取。

　　2、严禁食品、化妆品、服饰品等与有毒、腐蚀物品混合存储；有毒、腐蚀、易燃、易爆等物品须单独隔离存储，并设置明显标志。

　　3、仓库保管员须凭采购单及时填写物品入库账目，凭发货单及时填写出库账目，做好各类货物明细帐，做到日清月结，帐物相符。

　　4、每月月底之前，仓库管理人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。

　　5、做好仓库与运输环节的衔接工作，保证货物供应顺畅。

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　　6、在合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压等提出合理化建议。

　　7、对正、次品货物进行归类放置，残次品存“残次库”。

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　　8、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

　　9、库管人员每天上下班前均须做好“三防”工作检查，确保安全，发现异常，要立即上报。

　　上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　下班检查是否锁门、拉闸、断电及其他不安全隐患；检查易燃、易爆等危险品是否单独存储、妥善保管。

　　雨雪天检查是否有漏雨、渗水隐患。

　　四、仓库盘存规定

　　1、每周由仓库保管员、采购员、行管人员三方对库存货物进行一次盘点，每次盘点不得少于三人。盘点结束后，由仓库保管员做好盘存报表。

　　2、每月进行一次总盘点。总盘点时，除仓管、采购、行管人员参加外，须有财务人员或总经理参加。

　　3、总盘点时，如发现盈余、短少、

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　　残损等问题，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理批示。

　　五、入库流程

　　1、所有货物均须需检验合格方可入库，对不合格货物可采取退货、返厂等方式进行处理。商家送货入库时，仓库负责人验收合格后方可签收。

　　2、货物入库时，须按类目、型号、尺寸、品质等进行分类放置。如发现品名、数量、型号、规格、品质、包装破损的，应通知立即通知厂家或采购其他方式及时处理。

　　3. 仓库人员对所有入库物品须凭采购单及时登记入账。

　　六、出库流程

　　1、每天上午8:30分、下午3点前，由仓管人员负责打印发货单，按单发货；

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　　2、每天下午5点前，由各运营人员负责把当天出库货物的种类和数量分别发给仓管人员和采购人员，由采购人

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　　员负责统计备货。

　　3、货物出库，须按照货物的入库时间，遵照“先进先出”的原则。

　　4、发货前，对当天所要发的快递单按型号、数量、品牌进行分类，并对所发数量和型号进行登记。

　　5、仓管人员在发货时，发现货物质量有问题时，及时上报，并将货物独立存放，做出标识。

　　6、快递公司领走包裹后，仓管人员须及时填写出库账目，并及时对仓库进行清洁、整理。

　　7、各电商运营平台负责人，每周六负责统计所有产品销售清单，行管人员复核后交给采购人员。

　　8、内部员工购物，须填写内购申请单，经总经理审批后，内购员工将货款交给人事管理人员，由人事管理人员开具收据并在内购申请单上签字，仓管人员凭内购申请单发货，发货后内购申请单交回人事管理人员登记备案，仓管人员做好出库登记。

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　　八、惩处规定

　　1、违反保管纪律要求的，每发现一次罚款10元。

　　2、仓库货物管理不善的，每发现一次罚款20元，造成损失的按价赔偿，造成重大事故的追究当事人责任。

　　3、不按规定盘存的，每发现一次罚款20元/人。

　　4、运营人员没有及时发送当天销售数量报表的，每发现一次罚款20元。

　　5、仓库人员发货时，出现错发、漏发的，每发现一次，罚款20元/人；多发的，按实际价值负责赔付。

　　6、罚款在当事人当月工资中扣除

　　本制度自20xx年3月20日起执行。

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