序号12345678910111213COPMP过程类型过程名称方针目标管理过程应对风险与机遇过程项 目目标完成率控制措施有效性目标≥90%≥80%计算（统计）方法每月完成的目标数量/总的目标数量×100%（验证有效措施数量/措施总数量）×100%统计/监控部门环境保全课环境保全课环境保全课环境保全课环境保全课营业科生产科监控频率每月每半年主责部门管理层管理层管理层环境保全课管理层营业课生产管理课生产课、生产管理课购买课、环境保全课生产管理课品质检查课生产技术课、生产管理课环境保全课品质保证课品质保证课品质检查课二课品质保证课管理评审管理过程内审管理过程改进过程产品销售过程生产计划过程生产制造过程供应商管理和采购过程仓库管理过程产品检验和放行过程设备管理过程监视和测量设备管理过程管理评审改进意见及时率内审不符合项及时纠正率改进事项(纠正单)按时达成率100%按期完成改进意见数/改进意见总数×100%100%按期完成不符合项纠正数/不符合项纠正总数×100%100%按期改进事项数/改进事项总数×100%每年每年每季每季每季每年每季每月每月合同评审及时率生产计划按期完成率顾客满意度供应商年度供货合格率 库存账物差错率产品一次校验合格率设备保养计划完成率100%按期进行合同评审数/合同评审总数×100%100%按期完成生产计划数/生产计划总数×100%≥98.5%（满意（次）×5+较满意（次）×4+尚可（次）×3+不满意（次）×营业科2/（【满意（次）+较满意（次）+尚可（次）+不满意(次）】×5）100%×100%供应商年度供货合格数/供应商年度供货总数×100%购买课生产管理课品质检查课生产技术课环境保全课检查课电镀品保≤0.3%核对账物项目差错数/核对库存项目总数×100%≥96%产品合格数/检验产品总数*100%100%设备保养计划完成数/设备保养计划总数×100%100%当月设备校准完成数/当月设备校准计划总数×100%全年月平均冲压不良率≦1.7%每季每月每月每月每月每月每月设备校准完成率不良率月不良总数/月加工总数*100%14不合格品处置过程全年月平均社内电镀不良报废率全年月平均社内冲压不良报废率社外投诉电镀≤0.95%产品不合格数/产品加工总数×100%≤1.7%产品不合格数/产品加工总数×100%统计投诉件数统计投诉件数冲压检查电镀品保15品质管理过程（含改善、分析评价）文件化信息管理过程人力资源管理过程SP信息系统管理过程信息交流管理过程变更管理过程污染物排放管理过程（噪声、废水、废气、危险废弃物）化学品管理过程公用工程设备运行管理过程应急响应与处置管理过程环境因素识别评价与运行策划过程合规义务和合规性评价管理过程节能管理过程新改扩建项目管理过程消防安全管理过程社外冲压投诉1617181920212223242526272829文件记录受控率年度培训计划执行率系统瘫痪次数信息接收传达处理及时率变更验证有效性污染物排放合格率化学品收发差错率设备点检完成率防灾演练环境因素识别评价率法规收集、更新及时率单位产值电能消耗量比上一年下降5%全年社外投诉电镀≤15件、 其中重全年社外冲压投诉≤4件、全年社内冲冲压检查环境保全课人事课情报课各部门环境保全课环境保全部排水分析课100%文件记录受控数/文件记录总数×100%100%年度培训计划执行数/年度培训计划总数×100%每季每年每季每月每半年每年每季环境保全课人事课情报课环境保全课环境保全课排水分析课、环境保全课排水分析课生产技术课≤2次信息系统端口电脑50%以上无法运行100%信息未及时接收传达处理件数/信息接收传达处理总件数×100%100%变更有效次数/总次数×100%100%污染物排放检测不合格数/污染物排放总检测数100%化学品收发错误次数/化学品收发总次数*100%100%设备点检完成率100%100%防灾演练（消防、安全、环保）达成率100%100%环境因素识别评价数/环境因素识别评价总数×100%100%法规收集、更新延迟遗漏数/法规收集、更新总数×100%5%（上一年度单位产值电耗-单位产值的电耗）/上一年度单位产值电耗*100环境保全部、总每年环境保全课环境保全课环境保全课环境保全课总务课每半年每半年每月每次每月总务课、环境保全课环境保全课环境保全课环境保全课环境保全课总务课审批手续办理消防点检率100%审批手续办理100%100%消防点检率100%
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