单位内设机构岗位风险点自查表

个人岗位风险点自查表

单 位： 市住房和城乡建设局 填表日期：2011年10月25日 姓 名 主要职责 文秘工作 （分工事项） 工作事项 廉政风险点 （工作流（节点） 程） 印章的使用和保管必须 科 室 办公室 职 务（岗位） 副主任 防控措施 潜在岗位风险 已实施的 （问题与隐患）描述 针对性举措 严格按照《局公文处理制度》中有关建设性意见和建议 严格把好用印章管理 印关 严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用 印章管理的规定办理 严格按照国家、遵守保密守认真做好秘密文件保密工作 则，严守国家的保管和利用 秘密 作的规定执行 有关保密管理工省、市及本局制订 填表人：

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

附：2

单位内设机构岗位风险点自查表

单 位：市住房和城乡建设局 填表日期：2011年10月25日 科 室 办公室 人数 34 协助局领导综合协调各科室的工作；负责文秘、文电、会务、机要、保密、档案、信息、新闻、宣传、调研、督办、政务公开、安全保卫等工作；起主要职责 草重要文稿；负责单位内务管理及后勤工作；负责住房和城乡建设经济技（分管事术交流与合作；指导和协调电子政务工作，管理局机关网络信息系统；指导信息统计工作；负责局机关各项资金管理、使用和财务工作；负责局机项） 关及监督直属单位国有资产管理，指导直属单位财务监督管理和审计工作。 主任、副主任、文秘、档案、保密、打字、电脑、所设岗位 会计、出纳、后勤管理、司机、门卫、清洁 工作事项 廉政风（工作流程） 险点 （节点） 潜在岗位风险 防控措施 相关工 已实施的针对作岗位 性举措 建设性意 见和建议 进一步完善内部管理机制、（问题与隐患）描述 内务及后勤管理 物品及设备采购、房屋修缮、汽车养护 对物品供应和提供服务单位吃、拿、卡、要。 办公室主任、后勤管理人员 对物品供应和单位内部已严格的管理制度 提供服务单位进行问卷调查、召开征求意见座谈会听取意见 在实施监督过程中明确廉政要求、问卷调查、召开征求监督直属单位国有资产 实施监督职能 办公室主对被监督单位吃、任、后勤管拿、卡、要。 理人员 单位内部已严格的管理制度 意见座谈会，纪检部门对监督活动进行事前审查、事中监督、事后抽查和听取意见 进一步完善内部管理机制、对物品供应和对外经济技术合作与交流 办公室主在接待工作中吃、接待工作 任、后勤管拿、卡、要。 理人员 单位内部已严格的管理制度 提供服务单位进行问卷调查、召开征求意见座谈会听取意见 赁证审核、严格按照财务管帐务处理、报表报送 办理现金收付和银行结算业务、审核编制收付款赁证、登记入帐 计算机设备采购 （立项-采购-分配-登记） 会计 理制度规定执行 严格按照财务管 出纳 理制度规定执行 采购 采购过程的产品选择及价格 印章的使用和保电脑员 严格按照政府采购办法执行 严格按照《局公文办公室主任、副主任 处理制度》中有关印章管理的规定办理 严格按照国家、 严格把好印章管理 用印关 遵守保密守则，严保密工作 守国家秘密 管必须严肃和认真，印章要经局领导或分管领导同意后才能使用 认真做好秘密文保密员 件的保管和利用 省、市及本局制订有关保密管理工作的规定执行 内设机构负责人： 填表人：

注：1、本表内容应包含本部门干部的个人自查情况；

2、本表一式二份，一份上报，一份留存；

3、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。