物资采购管理制度

物资采购管理制度

第一章 总则

1.1为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规，特制定本制度。

1.2公司日常生产经营所需的原材料，辅助材料，包装物，低值易耗品等物资属于本制度规范范围内。

1.3公司固定资产适用本制度。

第二章 物资采购规定

2.1所有负责物资的采购人员，必须充分掌握市场信息及时预测市场供应变化，确保质量上乘，价格低廉，供货及时。

2.2 推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格型号、质量要求、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等，否则造成的损失由采购人员负责。

2.3 实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘，大宗物资可实行招投标制度。

2.4 实行采购质量责任制，采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品采购人员应付经济责任。禁止采购人员收受回扣，如有收受回扣一经查证，除

全额追缴回扣款项外，视情节轻重进行严肃处理。

第三章 物资入库及付款

3.1 采购物资进公司后，采购人员必须严格按照要求办理入库手续。具体要求如下：

3.1.1货到后，采购经办人要及时与公司质检人员，仓库保管员共同对货物质量、数量、规格、型号等检验合格后方可入库。

3.1.2 物资检验合格，采购经办人及时填制一式三联入库单。并由仓库保管员签字后，一联交仓库保管员作为入库评证。一联存档，一联作为报销评证。

3.1.3 发票到达后，采购经办人要认真填写物资发票验收单。详细填写供货单位，物资名称、规格、型号、数量等要素。

3.2采购经办人填制发票入帐单后，保管员根据收货情况签字确认，部门经理审核签字后方可报销。

3.3物资采购付款原则上采取先入帐后付款的制度，特殊情况不需付款的单位，经部门经理审核方可办理其手续。

第四章 附则

4.1 本制度从批准下发之日起执行，由供应部负责解释。

4.2 本制度从 年 月 日起执行。