***煤矿
安全生产标准化自查
报 告
2019年3月
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***煤矿安全生产表准化自查报告
一、矿井概况：
*********************矿是由原古交市中能燕泰*********************业有限公司、古交市加乐泉清卷里煤矿、古交市建联办煤矿整合而成。矿井井田面积2.2894km2，设计可采储量385.96万吨，设计生产能力60万吨／年，服务年限4．95年。批准开采煤层2～9＃，现采煤层为9＃。矿井瓦斯等级为低瓦斯矿井，煤尘具有爆炸性，煤层自燃倾向性9煤为Ⅱ级自燃煤层。矿井正常涌水量为12．33m／h，最大涌水量为20．83m／h，矿井水文地质类型为中等。开拓方式为斜井开拓，采煤方法为综合机械化采煤，通风方式为中央分列式，主要运输方式为胶带输送机运输，辅助运输方式为单钩串车提升。
矿井目前主要灾害类型煤尘具有自燃性和爆炸性，自燃等级为Ⅱ级，于2016年10月18日顺利通过太原市煤炭工业局组织的转产验收，同年12月5日取得山西省煤炭工业厅颁发的生产能力公示及生产要素公告，至此，*********************矿取得了生产矿井所需的所有合法手续，正式转为生产矿井。
二、自查依据：
本次安全生产标准化自查工作的依据为《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》（煤安监行管〔2017〕5号）。 三、各专业自查考评情况
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（一）安全风险分级管控
安全风险分级管控专业自查情况：本次自查共查出3条问题，得分82分，不存在重大隐患；
1、未开展9108工作面专项辨识评估。 2、未设定工作面作业人数上限。 3、未开展地面关键岗位人员安全培训。 （二）事故隐患排查治理
事故隐患排查治理专业自查情况：本次自查共查出5条问题，得分82分，不存在重大隐患；
1、隐患排查治理体系中部门职责与安全生产管理机构设置不一致。
2、区队(班组)未开展每周一次隐患自查工作。 3、未开展岗位作业人员作业过程中事故隐患排查工作。 4、3月16日事故隐患排查台帐，矿长、总工未签字。 5、月度事故隐患排查治理工作未编制措施(方案)。 （三）通风
通风专业自查情况：本次自查共查出问题10条，得分87分，不存在重大隐患；
1、9108轨道顺槽360m处有两处风筒吊环未挂。 2、回风大巷风门外5m处杂物多。 3、1815#密闭前牌板字迹模糊。
4、9106工作面回风流中CO传感器管理牌板未填写报警值。
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5、分站升井检修记录缺14号分站的记录。
6、9108轨道顺槽风筒传感器3月14日故障记录不完善（未写明故障原因）。
7、集中轨道大巷有一处管路漏水。 8、9106综采转载点喷雾不能正常使用。 9、隔爆水槽检查记录不完整。 10、防灭火周报未及时填写。（差一周） （四）地质灾害防治与测量
地质灾害防治与测量专业自查情况：本次自查共9条问题，得分84.7分不存在重大隐患；
1、水害预测预报制度内容不具体，缺时间、主要排查内容等方面要求。
2、电子版文件资料更新不及时；地质观测、资料编录不及时，缺9108回采工作面地质剖面图；地质预报、水害预测预报范围未超出月度计划20米。
3、储量计算图、资料更新不及时。
4、贯通通知单中示意图数据标注不清；9108切眼与9108皮带顺槽贯通联测后，未进行精度分析。
5、测量原始记录缺表头内容，个别数据涂改。
6、工业广场平面图未及时进行补测；采掘工程平面图中9108切眼缺测量导线点。
7、水文观测未使用专门记录本。
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8、井下探放水管理牌板、施工进度牌板未标注日期；9108轨道顺槽一处排水不及时。
9、探放水总结未涵盖探放水的主要内容。 （五）采 煤
采煤专业自查情况：本次自查共查出9条问题，得分88.5分，不存在重大隐患：
1、9106工作面回风顺槽部分离层仪牌板未更新。 2、9106综采作业规程部分附图未更新。 3、现场支护备用材料管理混乱。
4、9106工作面有两架液压支架接顶不实。 5、9106工作面液压支架编号不清。 6、9106工作面留有部分底煤。 7、9106工作面班评估记录不全。
8、9106进风顺槽超前支护有根一单体柱松动。 9、9106工作面淤泥杂物多，文明生产差。 （六）掘 进
掘进专业自查情况：本次自查共查出7条问题，得分87.5分，不存在重大隐患：
1、回风巷掘进头个别顶板离层仪观测不及时，观测分析记录无针对性。
2、回风巷掘进作业规程复审贯彻不及时。 3、回风巷掘进作业规程监测监控系统图未更新。
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4、回风巷掘进头班组检查验收记录不全。 5、回风顺槽掘进头临时支护前探梁未伸到迎头。 6、回风巷现场管理混乱。 7、部分巷道口未设置巷道指示牌。 （七）机 电
机电专业自查情况：本次自查共查出8条问题，得分87.2分，不存在重大隐患；
1、备用发电机应每10天至少进行一次启动和运行试验，并做好记录。
2、主斜井带式输送机、主排水泵检测检验报告已于2019年3月11日到期（矿方已联系检测机构，报告暂未取回）。
3、空压机房防鸟网缺失。 4、压风系统图未及时更新。
5、未及时填写矿井双回路架空线路巡查记录。 6、无极绳绞车巷有3处电缆被水淋。 7、轨道巷部分电缆穿插在支护桩背后。
8、皮带巷高压接线盒“管理牌”未及时更新，部分设备缺少“管理牌”。 （八）运 输
运输专业自查情况：本次自查共查出5条问题，得分85.5不存在重大隐患：
1、主提升机房液压泵站压力表有渗油现象。
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2、9106回风口11.4KW调度绞车缺护绳板，钢丝绳搭挂在电缆上。
3、第3部皮带机有2处急停拉线松脱，该皮带机中部漏煤多 。 4、无极绳绞车巷有2处压绳轮损坏。 5、副斜井有一处扳道器不起作用。 （九）职业卫生
职业卫生专业自查情况：本次自查共查出8条问题，得分84.5分不存在重大隐患：
1、无职业病危害防治规划、年度计划和实施方案。 2、未严格按照“一人一档”建立档案。 3、劳保用品发放登记记录不完善。
4、测定记录3月15日矿长、通防领导未签字。 5、未对噪声进行监测。 6、无职业健康检查评价报告。 7、未设立劳动保护监督检查委员会。 8、未开展监督工作。 （十）安全培训和应急管理
安全培训和应急管理专业自查情况：本次自查共查出11条问题，得分80.5分，不存在重大隐患；
1、有培训机构，但培训管理人员配备不足。 2、未按比例提取培训经费。 3、针对各专业岗位人员的培训不足。
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4、针对接害岗位人员的职业卫生培训不足。 5、“一期一档”部分档案资料不全。 6、各类人员培训档案未分类归档。 7、班组安全建设人员管理人员配备不足。 8、未与就近医疗机构签订急救协议。 9、井下轨道大巷有一处语音广播播报不清晰。 10、个别自救器压力不足。
11、灾防计划缺重大风险公示方面的内容。 12、救护小队演练记录不全。 （十一）调度和地面设施
调度和地面设施专业自查情况：本次自查共查出7条问题，得分86分，不存在重大隐患；
1、未执行业务学习制度。 2、调度台帐有涂改现象。 3、生产信息月报领导签字不及时。 4、10号读卡器3月17日故障未说明原因。
5、食堂工作人员无健康证（正在办理），未戴工帽；食堂地面卫生差、积水多。
6、职工澡堂卫生差，淋浴喷头缺失。 7、宿舍内用电线路混乱；物品摆放混乱。 四、自查结论
*********************矿认真落实《煤矿安全生产标准化考核
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定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的各项要求，每月开展自查工作，对检查发现的问题严格按照“三定、五落实”要求进行落实整改，形成了符合矿井自身情况的安全生产标准化建设体系，经矿自查，*********************矿3月份安全生产标准化得分85.23分，具体各部分得分情况见附表：
*********************矿
2019年3月10日
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