安全生产标准化达标咨询服务方案

一、 总体方案简介

(一) 工作要求

开展安全生产标准化工作，领导重视是关键，企业主要负责人要亲自抓，建立机制、落实责任、周密计划、分级管理、全员参与、学标贯标、分析梳理、反复普查、落实整改、持续改进，确保工作目标的实现。工作的要求主要有以下两点：

1）企业领导重视安全生产标准化工作，统筹协调安全生产标准化工作 2)企业各部门积极配合项目组工作，努力实现双方稳步推进工作的进程 (二) 工作实施流程：

本次安全生产标准化工作主要分为以下七个阶段进行逐步推进与实施： 序号 1. 2. 启动阶段 交流会暨风险排查培训 阶段 相关人员 项目组、安全负责人 工作时段 1个工作日 项目组、安全负责人、0。5个工作日 各部门负责人代表 3. 工作阶段之一：制度规程及台账项目组、安全负责人、12个工作日 梳理及阶段性工作交接 相关部门 5个工作日 4. 工作阶段之二：方案性文件编写项目组、安全负责人 及阶段性工作交接 5. 6. 7. 后期跟进 内部验收阶段 外部验收 项目组、安全负责人 项目组、安全负责人 项目组、公司相关负责人 1—2个月 7个工作日 5个工作日 (三) 工作汇报形式：

 实行三天一小结、每周一汇报、阶段性汇报，以便企业更好的了解工作

进展情况；

 编写项目周报并发送至相关负责人邮箱。

二、 启动阶段（1个工作日）

1. 项目经理通过向企业讲解安全生产达标体系表及明确文件体系最后形成模式，使企业了解完成安全生产达标所需要的工作内容，指明工作方向。同时，明确体系表中各项所涉的负责部门及相关资料的存档位置,以便于工作的开展。

2. 由于安全生产标准化的部分工作是项目组无法完成的，需要企业自行解决。因此,项目组需要把安全生产标准化的工作划分为企业完成与项目组完成两个部分，并根据企业安全生产达标体系表，明确双方的工作内容，一下是具体的工作安排：

a。项目组无法完成，需由企业自行解决： 第一类:项目组提供/优化模板,企业落实 序号 1. 细项 年度安全生产管理目标完成情况考核评估 记录模板（全面考评） 2。 安全责任考核及奖惩记录模板 季度会议纪要及签到表（安全领导小组） 是否三星必做 月度会议纪要及签到表(安全生产管理机构 及其分支机构） 3。 法规、规范及其他的培训记录模板 （法规、规范及其他的、管理制度、安全操作规程、应急预案、新技术新设备、职业健康、作业场所避险 转岗人员、班组长、驾驶员押运员、从业人员（除驾驶员外）、新员工入岗、） 4. 5. 6. 7。 安全生产值班记录 安全生产使用记录台账模板 车辆装备登记台账模板 装备维护保养记录 8. 9。 10。 11。 12。 13。 14。 15。 16。 17. 18。 19. 车辆使用年限及营运公里数登记台账模板 车辆报废登记台账 GPS安装、监控和维护保养记录 违规车辆提醒记录 违法违规处理记录 监控数据台账（分析） 车辆调度记录 遇突发情况提醒记录 车辆维护保养记录 危险货物运输登记记录 押运记录 隐患排查和治理台账[月度隐患排查记录台账(自查自纠记录）］ √ √ √ √ √ 20。 21. 22. 23。 24. 25. 26. 27。 28。 29。 职业健康宣传培训记录 应急人员日常训练记录 应急救援器材及消防设施器材台账 对应急人员进行预案培训记录 发放工作服和劳保用品记录 行车日志 货单 安全卡 风险排查记录 生产过程危险和有害因素识别一览表 危险源清单及控制措施计划 √ √ √ 30. 31. 32. “三违\"检查及处理记录 车辆三检记录 投诉及整改查处记录 安全生产活动方案/总结 33。 34. 35。 36 37 38 39 40 41 42 演练计划 演练评估报告或总结 违规车辆整改通知 违规车辆整改情况结果反馈 培训评审总结报告 隐患整改通知书 应急预案通报行业主管部门备案记录 应急预案报协作单位备案记录 应急预案演练记录 季度隐患排查和治理统计分析报告 √ 第二类：配备设施设备，建立信息系统 序号 细项 是否三星必做 √ 1.停车符合规定的停车场 场 2。车辆 安装卫星定位行车记录仪 粘贴车身反光标识 悬挂三角标志灯（有效期2年） 粘贴危险品标志牌（有效期4年) 危险槽罐车辆按规定喷涂罐体底色、色带及安装符合运输危险品安全标识牌。 应急救援及临时性装备 符合相关要求 安全防护、环境保护和消防设施设备 随车配备应急处理器材、劳动防护用品 车辆在使用年限,没有非法改装及加强对临近报废车辆的保养 3。 4. 危险场所和设备设施设置安全标志 卫星定位装置 卫星定位监控平台，向上级传输数据，确保√ √ √ 数据传输正常 5。 其他安全监管信息系统平台 第三类:企业需要落实的工作 序号 1． 2． 细项 成立安全领导机构 配备安全生产管理人员、监控人员、设置职业健康管理机构 3． 4． 5． 6． 7． 8． 9． 10 11 12 13 签订安全生产责任书 责任人任命书 安全责任考核及奖惩 落实安全费用 科技攻关或课题研究的工作开展 应急人员日常训练 应急预案演练 管理制度的颁布 报送资料信息记录 公开举报途径 开展安全文化活动 第四类：企业提供的文件和档案 序号 1. 细项 企业安全管理人员资历档案 1)安全管理人员上岗证 2）安全主任证书 3)管理人员培训证书 2。 《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》原件 3。 驾驶员档案 装卸管理人员档案 押运人员档案 √ √ 是否三星必备 √ √ √ √ 是否三星必做 √ √ 车辆技术档案 事故台帐档案 4。 5. 6。 财务凭据及承运人责任险保险单据 停车场产权证明材料或租赁协议 《道路运输证》 《机动车行驶证》 《常压槽罐检测报告》 《压力槽罐使用合格证》 7。 8。 9. 10。 11。 12。 13。 14。 15。 安全专项装置检测报告 车辆检测报告 车辆报废手续齐全(保存2年以上） 维修企业资质文件 押运员名单 重大危险源报安监部备案记录 重大危险源档案（一源一档） 体检记录 驾驶员工伤保险单据 √ √ √ √ √ b. 项目组完成的工作内容:

一、安全目标 序号 1. 2。 3. 4。 5。 体系文件 中长期规划（含安全目标与方针、安全目标措施） 跨年度工作方案 年度计划 年度专项活动方案 安全生产目标考核与奖惩制度 二、管理机构和人员 1. 机构设置文件 三、安全责任体系 1。 安全生产责任制（含“一岗双责\"） √ √ 是否三星必做 √ 2。 安全生产责任书 四、法规和安全管理制度 √ 1. 2. 3. 4. 安全生产岗位职责（编写至安全生产责任制） 法律法规、标准规范的收集汇编 规章制度修订记录 年度执行情况总结（对法律法规、标准规范、规则制度、操作规程) √ 5。 台账及记录模板 五、安全投入 √ 1. 2. 年度安全生产经费预算 安全生产资金管理部门职责文件(编写至安全生产责任制） √ 3. 安全资金保障制度 六、装备设施 1. 2. 停车场管理制度 车辆报废制度 七、科技创新与信息化 1. GPS管理制度（车辆GPS监控24小时值班制度） 八、队伍建设 1. 2。 年度或长期继续教育培训计划 转岗人员培训制度 九、作业管理 1。 2。 3. 4. 5. 安全生产值班制度 安全生产值班计划 安全管理职责协议（明确责任） 从业人员管理制度 安全教育培训制度 √ √ 6. 7。 8。 9. 10. 11. 12. 13。 14. 防止驾驶员疲劳驾驶制度 车辆维护保养制度 车辆安全检查制度（日常维护制度） 危险货物运输登记制度 危险车辆市区通行报备制度 押运员职责(编写至安全责任制） 押运员安全操作规程 装卸人员安全操作规程 车辆使用管理制度（车辆清洗消毒制度） 十、危险源辩识与风险控制 √ √ √ √ √ 1. 危险源排查制度（安全生产隐患排查治理及检查制度） 十一、隐患排查与治理 1. 2. 隐患排查工作方案 隐患治理方案 十二、职业健康 1。 职业健康管理机构（编写至安全责任制） 十三、安全文化 1. 2。 3. 安全承诺书（企业与各岗位、员工向员工) 危险货物运输知识手册 年度安全工作检查、评比、考评总结记录 十四、应急救援 1. 2. 突发事件应急预案体系 评审记录 √ 3。 预案修订记录 十五、事故报告调查处理 十六、绩效考评与持续改进 1. 2. 年度评定报告(改进计划和措施） 安全生产管理体系 3. 为了减轻工作量和加快工作的进度,项目组需要和企业一一核对体系表中企业已有的资料，并根据实际情况和上级部门发布文件的要求，分析这些已有资料是否需要更新、修改或者重做.

4. 为了进一步开展安全生产标准化工作，项目组需要明确企业的组织架构及其职责，以便更好地明确各部门的安全生产职责。同时,如果需要企业提供相关资料时,能够迅速找到相关部门，减少中间流程，节省工作时间.

5. 收集企业接收的上级部门下发文件,找出上级部门向企业下达的指标和要求，并以此来进行企业安全生产达标中长期规划和年度工作方案的编写. 6. 最后，项目组向企业汇报当前所收集资料的情况，并为下一阶段工作的开展做好准备。

三、 交流会暨风险排查培训(0。5个工作日）

与会人员:项目组、安全负责人、各生产部门代表

培训材料：《作业场所职业危害因素检测危险源排查、辨识及确定培训材料》 1. 简单介绍安全生产标准化达标工作概况

2. 根据已收集资料的情况汇总，对梳理存在问题，咨询相关部门；

3. 开展风险排查培训，使各生产部门人员明确识别生产过程危险和有害因素。

四、 编写制度、规程和完善作业台账模板及工作交接（预计12个工作日）

1. 项目组编写安全生产管理制度、规程

项目组根据安全生产标准化评审标准中要求建立的制度的特点,将它们分为三大类：管理制度、生产制度和奖惩、考核制度。根据启动阶段所了解的企业组织架构和咨询企业安全负责人,到访制度所涉及的相关部门，向该部门负责人了

解运作情况并收集所需要的资料。编写的流程如下:

任务一：编写管理制度+咨询企业安全生产奖惩、考核情况 管理制度 1. 2. 3 安全生产责任制(含“一岗双责”） 安全工作会议制度 相关部门 完成时间 安全生产文件和档案制度（含驾驶员行车安全 档案管理制度） 4 5 6 安全教育培训制度 安全资金保障制度 转岗人员培训制度 由于企业对于安全生产奖惩、考核的方案需要由企业领导确定，项目组需要在工作刚开展时，确定企业中是否已经建有安全生产奖惩、考核的制度,如没有，需要向反馈到企业领导,等待企业领导制定相应方案，再在下面任务中完成奖惩、考核制度的编写。

任务二：编写生产制度+操作规程 生产制度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 安全生产隐患排查治理及检查制度 安全生产值班制度 车辆使用管理制度（清洗消毒) GPS监控24小时值班制度 危险货物运输登记制度 危运车辆市区通行报备制度 从业人员管理制度 停车场安全管理制度 车辆日常检查制度 事故统计报告和管理制度 车辆报废制度 GPS管理制度 防止驾驶员疲劳驾驶制度 相关部门 完成时间 操作规程 1 2 3 4 5 6 驾驶员安全操作规程 押运员安全操作规程 车辆日常安全检测操作规程 车辆动态监控操作规程 装卸管理人员安全操作规程 特殊工种安全操作规程 任务三：编写奖惩、考核制度 奖惩、考核制度 1 2 安全生产目标管理考核制度 安全生产奖惩制度 相关部门 完成时间 2. 提交安全生产管理制度至安全部负责人，负责人熟悉了解管理制度后对相关

人员组织开展培训，并做好培训记录 这一阶段安全部负责人的任务为：

任务一：熟悉了解项目组编写的管理制度和操作规程

任务二:把管理制度和操作规程发放到相应部门，组织相关人员的培训教育 任务三：做好培训记录,以便上级部门的检查

安全部负责人应落实好这一阶段的任务，确保安全生产达标工作的顺利进行。 3. 企业相关部门工作人员补充作业管理台账

项目组将编写好的安全生产达标所需的台账模板发放到企业的相应部门中，由企业相应部门根据实际情况组织台账内容的编写，编写的时长由企业灵活制定。

五、 编写其他方案性文件及工作交接（预计5个工作日）

这一阶段任务主要是编写（1.安全目标+2。管理机构及人员+3.安全责任制的文件)+应急预案+其它方案性、总结文件。 方案总结类 1 2 3 中长期规划 年度或长期继续教育培训计划 隐患与治理工作方案 4 5 6 7 8 安全知识手册 应急预案体系 安全生产标准化自评报告 年度经费预算 其它 由于这一阶段所编写的文件涵盖的内容比较多，有一定的编写难度.同时这

些文件也是安全生产达标工作的指导性文件，对安全生产达标工作的开展有着重大的指导作用。因此，项目组需要投入最大的资源,听取专家的意见，在工作的过程中持续改进，最终达到符合三级标准的要求。

项目组在完成了上一阶段的任务后，将会暂时返回公司进行这一阶段的工作。

六、 后期跟进阶段

项目组将完成的工作与企业进行交接之后，企业与项目组还需要对建立的安全标准化体系的运行情况进行跟进，实施运行过程中查找不足，并对其进行不断补充、修改、完善，使之适用于单位、岗位，更加具有针对性和可操作性.

根据以上阶段所确定的任务，项目组还需要对企业进行应急预案演练、开展安全生产标准化工作所必须的相关培训后的情况进行跟进,再次对安全标准化体系多需要的文件、工作及企业设施设备配备情况进行一一核对，确保建立的安全标准化体系能够符合三级标准的要求。

七、 内部验收阶段

内部验收阶段的任务主要是根据安全标准化体系的建立情况，按照安全生产标准化评审标准进行自评工作.具体分为以下三个阶段： 1) 在系统填报自评报告，企业安全负责人在场，一起打分 2) 项目组编写电子版自评报告 3) 项目组编写内部验收PPT

八、 外部验收阶段

协助企业编写外部验收PPT。