生产准备队岗位廉洁风险点及防范措施汇总表

生产准备队岗位廉洁风险点及防范措施汇总表 序岗风险源（点） 号 位 表现形式 风险等级 防范措施 1、加强廉洁教育，严格执行《班组长选拔任用条例》，在推选和使用中坚决做到公开、公平、公正； 2、严格执行民主集中制，接受群众监督。 1、加强队务公开，自觉接受员工监督； 2、经费使用，自觉接受员工监督； 3、认真贯彻执行《廉洁从政若干准则》，确保监督检查到位。 1、严格执行安全生产方针和《三大规程》全面负责本队的安全、生产、质量工作； 2、加强职务廉政教育，强化责任意识。 1、加强组织班前会、周三学习，及时准确传达各类文件及会议精神，使每位员工都能了解各类文件精神，坚持每月召开队委会，安排部署当月工作重点、坚持每天召开区队碰头会，传达调度会精神和安排部署当日工作重点。 严格执行党费收缴管理制度，推进党务公开，接受监督。 1、对班组长的选拔、使用及人员调整不按组织程人员调整及评序，任人唯亲，谋取私利； B级 先树优 2，评先树优不按民主程序，个人独断专行。 工资奖金分配1、工资奖金分配不公平、不透明； 及区队经费使2、在经费使用中，不按规定违规使用各种费用；用 3、违规报销应当由个人支付的各种费用。 B级 1 主管 职权使用 1、未带头贯彻执行安全生产方针、政策和《三大规程》全面负责本队的安全、生产、质量工作； B级 2、滥用职权，不按区队制度办事。 文件会议精神1、文件精神传达不到位，区队员工不能及时了解传达 近期党政工作重点，工作抓不住重点。 B级 2 书党费收缴管理 不按党费收缴管理制度，私自截留使用党费。 记 B级 支部建设 1、对党的路线方针政策理解不深，为职工服务的态度不端正； 2、职工、党员思想教育、培训不到位，造成职工思想不稳定，工作被动的风险。 1、不按组织程序发展党员。 2、发展党员考核不严格，导致吸收不合格党员。 1、重大事项不经过民主集中制； B级 1、加强对各项政策、文件的学习掌握，提高服务意识和政治素养； 2、有针对性地开展党员、群众思想教育。 严格执行党员发展的组织程序。 严格执行民主集中制； 1、加强业务学习，履职尽责，恪守原则 ； 2、制度考核要硬，个人要以身作则、率先垂范，严格落实安全生产责任制； 1严格执行区队各项管理制度，坚守个人道德底线，廉洁奉公，抓好安全管理。 1、严格执行上级各项政策规定，并认真贯彻执行； 2、加强制度和自身建设，增强廉政防范意识。 3、遵守规章制度，严格按制度办事，严格要求自己，加强责任心建设。 经常深入现场，发现问题及时整改。 发展党员 大事决策 B级 B级 C级 业务分工及安1、业务分不清，工作没力度，在安全生产中不能全管理 严格落实安全生产责任制。 1、由于个人原因出现奖罚不公，挫伤职工积极班组奖罚 性。 副3 队2、利用职权之便，向员工“吃、拿、卡、要”。 长 1、贯彻落实政策不力，造成重大损失或影响； 2、落实集团和矿廉洁制度不严格，可能发生违纪区队管理参与 问题 3、对区队员工管理、生产任务等漠不关心，导致工作滞后。 编制规程措施针对性、指导性不强，未深入现岗位职责 场，检查工程质量及文明生产，加强业务学习，技提高工作能力。 4 术员 C级 B级 C级 业务流程 未于相关部门例如生产部、动力部等联系。 C级 及时与相关部门联系，严格按部门要求执行。 制度机制方面 重大事宜未经集体研究，可能产生不廉洁行为。 1、材料领用和发放上容易出现区队材料个人私用； 2、对材料的领取、发放监管不到位。 材料管理混乱，造成不必要的材料消耗和浪费。 库房安全监管不到位，造成材料损失。 公章管理不严格，出现公章私用，影响区队利益及形象。 购买办公用品和其他设备时饱中私囊。 C级 严格落实廉洁自律相关规定。 1、严格执行单位材料发放管理制度，所有票据通过分管领导签发后方可生效； 2、及时张贴公布材料经费消耗相关事项。 加强材料管理，每月及时核对，做到收发及时，账物准确。 加强工作责任心和业务能力。 严格执行区队印章管理制度，严禁随意使用公章。 加强学习，注重综合能力学习，提高廉洁自律的能力。 1、工资分配考核，计分考核，及时公开，接受监督； 2、推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受员工监督。 严格执行区队班组管理相关规定，加强廉政教育，提高班组长素质。 加大业务培训和廉洁教育，切实增强责任心，做到公平、公正、公开。 加强业务和制度学习，加强廉洁自律相关规定的贯彻落实 职责权限 材5 料员 B级 C级 B级 C级 C级 材料管理 库房安全 公章签字 办6 事员 职责权限 工资核算 1、不按报工表计分，出现私自计分现象； 2、由于工作责任心不强，出现漏工现象。 C级 班组分工计分 班前分工不明确，计分没标准，加人情分。 C级 B级 B级 班7 组长 日常报工 滥用职权 日常报工不按区队计分办法，出现报工作假、多报、漏报现象。 在职工考勤方面存在点名不下井或看在人情上派人情活等风险，加强现场管理，控制材料浪费。