一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
①机构设置：韶山市应急管理局根据韶办[20__]33号文件精神以及韶市编委核定，内设5个部门，分别是办公室、应急指挥办（市应急指挥中心）、综合减灾救灾办、监督管理股、政策法规股（审批服务股）。
②人员情况，核定编制数由原来的9人增加到17人，其中行政编制6人，事业编制11人。现有人数16人，其中行政编制5人（机关），事业编制10人，劳务派遣人员1人。
③主要职能。
（1）负责应急管理工作，指导全市各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（2）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件并监督实施。
（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制韶山市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（4）牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援承担市应对一般及以上灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议、协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
（7）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻韶国家应急救援队伍建设的相关工作，指导乡镇及社会应急救援力量建设。
（8）负责全市消防管理有关工作，指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（9）指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导、组织开展自然灾害综合风险评估工作。
（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理，分配上级下达和市级救灾款物并监督使用。
（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各乡镇人民政府（园区）安全生产工作，组织开展安全生巡查、考核工作。
（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织、指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（14）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（15）制订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，全同市发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（17）承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部和省、湘潭市、韶山市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（18）完成市委、市政府交办的其他任务。
（19）职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解得特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增加全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
（20）有关职责分工
1、与市自然资源局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市应急局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应仇救援；组织协调一般及以上灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市应对一般及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局、市水利局、市场气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警。指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林火险、火灾信息。
（2）市自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情情监测预警工作；组织编制重要河流、水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重在水工程调度工作。
（4）市林业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时。市自然资源局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2、与市发展和改革局在救生灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急局负责提出市级救灾物资的储备要求，负责按权限提出上级下达和市级救灾物资的动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市发展和改革局根据市级救灾物资储备规划，品种目录和标准，年度购置计划，负责上级下达和市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急局的动用指令按程序组织调出。
二、项目的实施依据
根据韶山市委办公室文件《关于加强我市安全生产监管能力建设的实施意见》（韶办发[20__]18号）和《关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》（韶发[20__]21号。
三、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
20xx年安全生产专项资金项目是属于延续专项项目，其项目资金100万元，全部纳入本部门预算，严格按照安全生产专项资金管理办法，严格审批手续，实行专款专用。其经费主要是用于执法监管、事故调查处理、应急救援管理、宣传教育培训、公共隐患和隐患排查消除等等的工作。涉及范围点多，面广。
四、项目绩效目标
1、项目绩效总目标和阶段性目标
切实承担安委办和我局的职责，充分发挥指导协调作用，抓好全市安全生产工作，保证上级和市里关于安全生产工作各项安排部署顺利落实，促进全市安生生产形势持续稳定好转。有效防范各类生产安全事故，杜绝较大及以上事故，为建设世界知名旅游目的地提供有力的安全保障，确保全市安全生产形势持续稳定好转。
2、预期主要的经济、政治和社会效益
完成了安委办和局办的各项工作职责；以有效防范各类事故、坚决遏制较大及以上事故发生；确保全市安全生产形式持续稳定好转。
五、绩效评价工作情况
①持续深化安全监管“强执法防事故”行动。继续按照“分类别、分层级、全覆盖”要求开展计划执法，推行“互联网+监管执法”和“双随机一公开”执法。强化执法监督和信用管理，通过安全生产“黑名单”等加大安全生产失信联合惩戒力度。按照“三比三严”要求，继续开展执法质量“排行榜”活动，每月排名通报监管执法情况，切实解决“只检查不执法、有执法无处罚”的痼疾，对各类非法违规行为坚决予以打击，全力维护全市安全生产形势总体稳定。
②大力推进安全生产专项整治三年行动、安全生产领域“打非治违”三年行动。使安全发展理念更加牢固，安全生产顽瘴痼疾根本整治，安全生产基层基础进一步夯实，全民安全意识进一步增强，安全生产本质水平进一步提高，坚决遏制一般事故，坚决杜绝较大及以上事故，为全面维护人民群众生命财产安全和经济高质量发展、社会和谐稳定提供有力的安全保障。
③安全生产宣传教育：继续深化“强宣传提素质”行动，着力提升全民安全素养；充分发挥电视、微博微信、移动客户端、安全文化长廊、宣传栏、“村村响”广播等线上线下资源，建立健全安全生产社会化宣传教育矩阵，强化安全宣传。创新开展“安全生产月”“安康杯”竞赛、防灾减灾宣传日、“全国消防安全日”“安全生产法宣传周”“全国交通安全日”等主题宣传活动。健全完善公民安全教育体系，推动灾害事故科普宣传教育，将安全元素融入社区、广场、商业步行街、乡村服务场所等公共设施。深入开展“强培训提能力”行动，定期举办安全监管人员、企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员专题培训，督促企业搞好全员培训，切实提升各类人员履行安全职责能力。
④深化其他行业领域安全风险隐患排查治理。以机械、轻工、建材等行业，以及涉氨制冷等生产场所为重点，强化工贸企业安全隐患整治，强化专项执法检查；强化游乐场所及旅游景区设备设施常态化安全隐患排查；加强防雷专项治理，突出加油加气站、危险化学品仓库和烟花爆竹等易燃易爆建设工程和场所，及时发现和消除雷电灾害安全隐患；加强对新事物、新业态等安全隐患排查治理，全面防范化解新领域安全风险；加强学生“防溺水”工作，严格落实“五个有”“六个一”等要求，有效防范学生溺水事故；加强校园安全管理，有效防范拥挤、踩踏事件。
⑤联合自然资源局、水利局、消防救援大队等单位开展防汛救灾综合应急演练；组织企业和成员单位开展一次安全生产综合应急救援演练。
⑥聘请专业机构编制《韶山市突发事件总体应急预案》等14部预案（报告）编修评审服务项目。
⑦加强应急值班值守工作，确保及时有效处置重大自然灾害、生产安全事故等突发事件，确保人民生命财产安全。
六、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
20xx年年初预算安全生产专项项目资金100万元，实际下达资金40万元。
2、项目资金使用情况分析
项目资金使用严格按照《韶山市应急管理局机关财务管理制度》所有支出必须使用正式发票及其它有效票据，票据上必须详细说明用途，有经手人、证明人签字，且负责发票的真实性，由部门分管领导审核确认，经财务室负责人对原始发票的合法性、合规性审核，再分别报分管领导、局长审签，方可报销。
3、项目资金管理情况分析
项目资金列为本部门预算中的安全生产专项工作经费，严格执照安全生产专项资金管理办法，严格审批手续，实行专款专用。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
根据中共韶山市委办公室韶山市人民政府办公室《关于加强我市安全生产监管能力建设的实施意见》（韶办发〔20__〕18号）的文件要求，严格按照财政局《预算管理办法》专款专用。
2、项目管理情况分析
我局凡是关于该项目的重大决策都经局党委会议讨论决定，并对该项目进行监督管理，确保项目进展基本顺利。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
项目成本严格控制在预算安排金额内。
（2）项目成本（预算）节约情况
按照《韶山市应急管理局财务管理制度》对项目预算、收入、支出管理等各方面进行了规范，并能严格落实执行到位，单位各项开支得到了有效控制，做到了厉行节约。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
本项目属于延续项目，能按计划按时实施完成。
（2）项目完成质量
质量较好。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目是延续项目，完成目标程度100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用
七、综合评价情况及评价结论对照
20xx年年初预算安全生产项目支出绩效在目标设定，决策过程，资金分配，资金管理，组织实施，项目产出效果等方面落实情况进行分析评价很好，总自评分95分，本项目总价评论为优。
八、主要经验及做法、存在的问题和建议
1、100万元的本级安全生产专项资金与实际工作资金需求不相匹配。在原安监局职能职责基础上新增了七个部门相关职责，但工作经费未相应增加。
2、建议本级安全生产专项资金100万全部纳入部门预算。
九、其他需说明的问题
无
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