张家界市博物馆属全额拨款事业单位，其资金来源全部靠财政拨款。在过去的一年里，我馆严格遵守财务制度，本着厉行节约，量入为出的原则，认真完成了各项工作任务。现根据张财绩[20__]180号文件，将20__年整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构设置如下：办公室、安全保障部、征集保管部、考古研究部、陈列宣教部、产业营销部、文创产品开发部、工会。
2、人员情况：核定全额拨款事业编制28人，现有在岗在编人员27人，其中干部16人，职工11人；超编安置退伍军人5名；聘用2名公益性岗位人员；退休人员3人。共计干部职工37人。外部安保和内部保洁工作分别外包给了张家界万泰物业服务有限公司。
3、主要职能：以教育、研究、欣赏为目的，收藏、保护并向公众展示人类活动和自然环境的见证物。保护、诠释和推广人类的文化和自然遗产。征集、收藏文物、标本和其他实物资料；传播科学文化知识，提高公民科学文化素质；思想品德教育；科学研究；丰富人民群众的文化生活。
4、20__年的重点工作计划：根据全国博物馆评估标准,维护日常陈列，计划年度博物馆开馆日超过300天,尽量争取更多的社会观众来我馆参观,年计划观众达30万人次；团队免费讲解超过200场次；开展教育活动不少于8次；加大文物征集力度，大幅度提高藏品数量。丰富陈列展览，扩大博物馆影响力；保证博物馆全年安全运行，对安防、动力设备进行维护，举办1次安全和消防演练；完善博物馆展厅内部、文物库房基础设施及公共服务设施设备；开展人员业务培训及思想政治素养培训，提高干部职工各项素质。
部门整体支出的资金规模、使用方向、主要内容和涉及范围。
20__年部门整体支出预算数为864.17万元。基本支出789.17万元，其中工资福利支出232.17万元，用于干部职工工资公积金养老保险医疗保险支出，商品和服务支出557万元（日常公用27万元，专项公用经费530万元。），用于单位水电燃气费支出，设备维修维保支出，消防强弱电维护保养，日常办公开支；项目支出75万元，属于业务性专项，用于文物征集和超编安置退伍人员工资。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
基本支出和项目支出的主要用途、范围以及资金监管情况，尤其是"三公"经费的使用管理情况。
部门整体支出932.9万元。其中：
基本支出497.18万元，较上年469.92万元增长了27.26万元，增长率为5.8%：主要用于工资副利支出427.3万元，比上年405.52万元增长了21.78万元，增长率5.3%，上涨原因是事业单位人员基本工资正常晋级，职工伙食补助，绩效奖金，养老保险增加；商品和服务支出57.28万元，比上年62.06万元下降4.78万元，下降率7.7%，下幅原因是电费列项目支出。其中："三公"经费公务接待支出0.62万元，比上年0.82万元下降24%；无公车和出国（境）费用）；对个人和家庭的补助支出1.62万元，比上年2.33万元，下降0.71万元，下降率71%，下降原因是退休人员慰问金列其它科目；其他资本性支出10.94万元，比上年0万元上涨10.94万元，上幅原因是党建阵地建设，办公室搬移，办公桌椅电脑购买在科目中核算。
项目支出435.72万元，较上年506.31万元减少70.59万元，下降13.9%，原因是维护费、水费开支减少。主要是上年维护费用于博物馆监控大屏提质升级改造，三楼临时展厅装修，地下车库装修，新建文物库房，投影仪维修，购买语音导览设备，建立微型消防站，中央空调清洗，微信网页维护，报告厅音响设备添置，六城同创厕所添置用具，水电消防中控音视频维护，保安保洁费用等支出。
三、部门整体支出绩效情况：
博物馆实现对外免费开放。20__年度博物馆免费对外开放303天，接待观众达22万人次，其中接待友好单位73批次、1420人次，接待学校团体59批次、5771人次，接待旅行团队1859批次，47019人次，含国外团队730批次14878人次。全年提供公益讲解服务300余场，并举办了"金猪拱福"生肖文物图片联展等4次临时展览。进一步提升博物馆景观质量、环境质量与服务质量，成功申报国家AAA级景区。
博物馆数字化建设日臻完善。360°博物馆虚拟展厅现已挂网使用，登录我馆微信公众号便可欣赏珍贵藏品，实现了传统博物馆陈展与数字网络技术的有机结合。完成展厅语音导览和微信导览录制，实现馆内两种智能导览方式。完成4D影片《远古走来的张家界》验收片审并投入播放，目前已有三部4D影片免费向观众播放，分别宣传张家界地貌、历史文化和城市建设规划。
社会教育和对外宣传丰富开展。年初开展了"金猪贺岁欢乐新春"春节系列活动，进馆参与活动人次达1万余人次。4月举办了第50个"世界地球日"科普进校园活动，参与人数为3200余人。"5·18"国际博物馆日组织了"不忘初心忆红军——周家院子里的故事"送展进校园活动，将展览和讲解送到桑植县芭茅溪小学、慈利县零阳镇第一完小等十所市域偏远地区学校，社会反响热烈，张家界日报头版对该活动刊登了报道。在博物馆微信公众号上推出了"土家讲古"专栏，介绍张家界民俗故事，受到在线观众欢迎好评。先后举办了年度志愿者培训班和我馆首届志愿者讲解大赛，完成了志愿者的年终考核评优，目前我馆志愿者队伍共150余人。
文物征集与考古发掘有序进行。全年在枫香岗、保靖等地征集文物共124件/套，完成了馆藏珍贵文物的图片拍摄和部分库房整理工作。已完成400余件文物囊匣（用于收纳文物）定制。20__年在古庸路、三角坪、子午西路与张国际酒店附近、孟坪路等多处进行了抢救性发掘，发掘了大型古墓4座、小型古墓6座、明清水井6口，出土文物145件/套，经鉴定器物年代为春秋战国、汉代及明清时期。
博物馆文创产品研发加快推进。基本完成了张家界市博物馆商标注册工作，研发出纹饰浮切木雕、三维LED夜灯、庚子兔年伴手礼三个系列共30样文创产品，并对其中10件进行了批量生产。
消防安全和基础设施定期维护。抓好日常安全生产检查，定期维护消防监控系统及动力设备，及时添置更换消防设施，开展消防安全培训。对中央空调主机进行了更换，对屋顶进行了补漏维修，对博物馆主体亮化系统进行了维修更新。为迎接创卫国家检查，开展了空气质量检测、水质检测，对博物馆外围水池、主体建筑玻璃墙面、馆内大理石地面、中央空调管道系统进行了全方位清洗保洁。
基层党建工作认真落实。加强基层党建工作，完善党员活动阵地建设，落实党员学习、主题党日活动、三会一课及"不忘初心牢记使命"主题教育等工作，扎实推进精准扶贫、结对帮扶工作。
经济性分析：一是廉洁行政，节约办公运行成本，公务接待支出较上年减少，制定《公务用车管理办法》，不公车私用，公车基本用于文物征集。二是节能降耗，缩短冬天锅炉使用时间，减少天然气消耗，减少中央空调使用时间，节约用电。各项费用开支基本完成预算执行进度目标。
效率性分析：保安、保洁、水电、消防及视频监控服务人员已到位，按合同履职，场馆日常管理维护有序进行。基础设备定期检查并及时维修，保证正常运行。
有效性分析：博物馆全年免费对外开放，接待了一大批友好单位、学校团体、旅行团队，提供了上百场公益讲解，博物馆日益成为我市重要的城市会客厅和社会教育基地。
可持续性分析：加大对博物馆运行管理的经费投入，促进了博物馆公共文化服务效能的提高，一方面切实保障了广大人民群众的基本文化权益，另一方面更好地向外展示宣传了张家界山水风光、历史文化和城市发展。为支持市博物馆20xx年申报国家二级博物馆，保证人均事业经费在5万元（含）以上，还需继续加大对博物馆的资金支持。
四、存在的主要问题
财务制度要求住宿费刷公务卡，但在网上订房支付更便宜些，我们应支持哪种方式消费更合理？每年春节馆内举办活动，购买纪念品品种多，市内市场选择单一，而网上品种丰富，购买便捷，且实惠，财政是否支持网上购买？本地没有的产品，只能在外地公司购买，是否允许？
五、改进措施和有关建议
财务人员在业务上要加强学习，能快速处理各种账务，把财务基础工作做好；多学习相关制度，对各会计事项能准确把握，不违规操作；认真搞好每年的预算决算，请财政相关科室多指导，多做政策方面的解读。
六、其他说明
基础数据表中在职人员控制率栏，虽超编但没扣分，是因为市博物馆20__年安置了5名退伍军人，有文件依据（《关于市直退役士兵安置有关问题的会议纪要》[20__]2号）；项目支出只有75万元预算数，其余都列为基本支出预算。
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容