报销是什么意思
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发布时间：2022-04-22 01:02
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懂视网
时间：2022-12-29 14:24
1、报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
2、把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
3、将用坏作废的物件报告销账。
4、人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。
5、经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
热心网友
时间：2023-09-10 01:01
报销就是经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销的程序：
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b)
财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3、费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4、费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
热心网友
时间：2023-09-10 01:01
汉语词语基本信息【词目】 报销 【拼音】bào xiāo 【英译】apply for reimbursement 【基本解释】把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。详细解释1、[reimbursement]把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。 清 魏源《圣武记》卷十一：“今见於方略者，若裁节冗费，改折漕贡，量增盐课杂税，稽查隐漏田赋，核减军需报销，亦皆所裨无几。” 清 冯桂芬《用钱不废银议》：“银钱相易，致有赢绌之数，准别立一款报销也。” 2、将用坏作废的物件报告销账。 3、[die；destroy；ruin] 人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。①俞林《在太行山上》
热心网友
时间：2023-09-10 01:02
经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
早先的含义，就是你先以自己的钱为公司垫付了款项，之后公司再偿还给你。
现在绝大多数企业的做法，都是采取事先给需要花销的人（比如出差人员）支付一笔款项，在会计上计入其他应收款，等出差人员回来之后，把余款上缴，再按实际花销款项报销。
对于形式，大企业都采用公司卡的形式，小企业有的会采用现金形式。
热心网友
时间：2023-09-10 01:02
哇塞，其实就是说你消费了，只要有凭条的话都可以把钱再给你，追问哦哦。报销就是消费？
热心网友
时间：2023-09-10 01:03
报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
详细解释
1、把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
2、将用坏作废的物件报告销账。
3、人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。
4、经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
扩展资料：
报销程序：
1、报销费用的填制要求
a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和*到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
2、报销单据的审核
a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
3. 费用的给付
a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
4.费用报销单据的保管
a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料来源：百度百科-报销
